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昆明市晋宁区自然资源局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作；负责统筹落实国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据区委、区政府授权，认真执行党中央、国务院、省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、人事财务科、自然资源督查科、政策法规科、自然资源调查监测与确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、建设工程与规划科、国土空间生态修复和耕地保护科、矿产资源管理与地质环境科、行政审批科，下设昆阳、宝峰、晋城、上蒜、六街、二街、双河、夕阳八个自然资源所（参公管理事业单位），不动产登记中心、土地开发整理中心、规划编制与信息中心3个财政全额拨款事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区自然资源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市晋宁区自然资源局以强化资源保障和保护为抓手，迎难而上、主动作为，围绕中心、服务大局，圆满完成的各项重点工作任务。

（一）坚持规划引领，持续优化国土空间布局

持续推进区级国土空间总体规划编制，《昆明市晋宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过市规委会及规划领导小组审议。全面推进乡镇级国土空间总体规划编制。持续推进“多规合一”实用性村庄规划编制，《晋宁区“多规合一”实用性村庄规划》涉及119个行政村已全部完成成果审批，成果审批率达100%。

（二）坚持严守底线，切实加强耕地保护工作

2023年全区永久基本农田红线范围内现状耕地面积16242.09公顷，增加42.09公顷。严格落实“耕地进出平衡”制度，编制完成晋宁区2023年度耕地“进出平衡”总体方案。积极做好土地整治，推进晋宁区2023年度、2024年度疑似耕地流出问题图斑排查整改工作。完成永久基本农田划定成果核实处置工作，成果数据于2024年5月11日正式启用。

（三）坚持统筹保障，加强自然资源要素支撑

着力抓好用地报批。两个城乡建设用地增减挂钩项目建新方案获批，面积15.9904公顷，完成晋宁区2024年度五个城镇批次建设用地组卷上报工作，面积共计53.2604公顷，并取得2024年度两个城镇建设农用地转用及征收的批复，面积共计24.0121公顷。完成晋宁区2024年度第一批次村庄建设用地组卷上报工作，面积11.3907公顷；完成实物储备土地459.14亩，完成土地供应39宗3099.15亩，完成土地出让收入3.4424亿元。完成批而未供土地和闲置土地处置分别为3065.02亩和175.21亩；做好矿产资源开发利用。完成1个采矿权延续登记审批工作。完成辖区内的9个采矿、2个探矿权的2023年度开采信息公示及实地核查、储量年报、开发利用数据年报等工作。

（四）坚持绿色发展，开展生态修复和保护

积极做好生产在建矿山生态修复治理的日常监管，昆阳磷矿于2024年10月21日纳入自然资源部首批15个生产矿山生态修复典型案例，为全省唯一入选案例。积极推进历史遗留矿山修复治理工作，未治理历史遗留矿山6座均已纳入“金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”。

（五）坚持保障民生，不断夯实基础管理工作

狠抓地质灾害防治工作。经排查，全区实际存在地质灾害隐患点73个，威胁约1326户、4209人，潜在经济损失约10883万元。共发放明白卡78份、避险卡1204份，隐患点通知书69份，落实监测人员89人；推进不动产登记提速增效，开展晋宁区农村“房地一体”不动确权登记发证试点工作，2024年12月25日，办理首宗宅基地上房屋所有权首次登记；强化日常巡查执法查处。全年开展自然资源领域重点区域巡查检查175次600人次、立案查处自然资源违法案件33件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区自然资源局（本级）2024年度收入合计30669554.31元。其中：财政拨款收入20500224.16元，占总收入的66.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10169330.15元，占总收入的33.16%。

与上年相比，收入合计增加3584520.02元，增长13.23%。其中：财政拨款收入减少932384.88元，下降4.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4516904.90元，增长79.91%。主要原因是：1.基本支出收入减少703731.77元，从人员支出收入方面来看，本年度行政人员退休5人、事业人员退休1人，新招录公务员8人，调入事业人员1人、调出公务员3人，因机构改革人员划转至综合行政执法局9人，因下属事业单位取消独立核算划入事业人员7人。因本年度人员变动大，退休、调出人数多，且新招录公务员试用期无绩效及奖金，2024年度人员类工资、津补贴等支出有所减少；同时2024年3月起单位缴纳职业年金部分改为记账形式，社会保险等支出收入相应减少；并且2023年度存在退休职工离世情况而2024年未有此情况，所以死亡抚恤收入相较于2023年度下降；从公用经费收入方面来看，我单位厉行节俭，严格控制公用经费支出，做到非必要不申请不支出。综上所述本年度基本支出收入相应减少。其中：行政单位离退休收入增加78800元、事业单位离退休收入增加6900元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加23819.84元、机关事业单位职业年金缴费支出收入减少427989.23元、死亡抚恤收入减少226563.2元、行政单位医疗收入减少36231.67元、事业单位医疗收入增加46591.75元、公务员医疗补助收入增加30796.41元、其他行政事业单位医疗支出收入增加8673.51元、行政运行收入减少817350.17元、事业运行收入增加623772.99元、住房公积金收入减少14952元；2.项目支出收入增加4288251.79元（其中一般公共预算项目收入减少1911592.46元，政府性基金预算财政拨款项目收入增加1682939.35元，其他收入增加4516904.9元），主要是虽然严格按照要求压减预算，做到非必要不开支，但是因业务项目开展的需要，从区土地储备中心转拨项目资金上涨。所以虽然本年度一般公共预算项目收入有所减少，但政府性基金预算财政拨款项目收入及其他收入大幅增长，导致项目支出收入上涨。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区自然资源局（本级）2024年度支出合计34478218.85元。其中：基本支出15642229.22元，占总支出的45.37％；项目支出18835989.63元，占总支出的54.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5231379.99元，增长17.89%。其中：基本支出减少644637.72元，下降3.96%；项目支出增加5876017.71元，增长45.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少644637.72元。从人员支出方面来看，因本年度人员变动大，退休、调出人数多，且新招录公务员试用期无绩效及奖金，工资奖金等相应支出减少，同时因2024年3月起单位缴纳职业年金部分改为记账形式，社会保险等支出相应减少，并且2023年度存在退休职工离世情况而2024年未有此情况，所以死亡抚恤支出相较于2023年度下降；从公用经费支出方面来看，我单位厉行节俭，严格控制公用经费支出，做到非必要不申请不支出。综上所述，本年度基本支出相应减少。其中：行政单位离退休支出增加78800元，事业单位离退休支出增加6900元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23819.84元，机关事业单位职业年金缴费支出减少368895.18元，死亡抚恤支出减少226563.2元，行政单位医疗支出减少36231.67元，事业单位医疗支出增加46591.75元，公务员医疗补助支出增加30796.41元，其他行政事业单位医疗支出增加8673.51元，行政运行支出减少817350.17元，事业运行支出增加623772.99元，住房公积金支出减少14952元。2.项目支出增加5876017.71元，主要原因是因业务项目开展需要，多数项目特别是规划类项目已进入后期付款阶段，因此项目支出相较于上一年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区自然资源局（本级）机构正常运转的日常支出15642229.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14348835.52元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1293393.70元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区自然资源局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18835989.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.扎实推进国土空间规划

（1）持续推进区级及乡镇级国土空间总体规划编制，审议通过《晋宁区国土空间总体规划（2021-2035 年）》，并报国务院审批，已完成晋城、宝峰、上蒜、二街、六街、双河、夕阳等7个乡镇（街道）的乡镇级国土空间总体规划前期规划评估和现状调查研究和草案公示稿30天公示工作，支付乡镇级国土空间总体规划项目编制费489000元；

（2）《晋宁区119个"多规合一"实用性村庄规划》已完成入库备案、规划公告、纳入村规民约，完成率均达100%，并同步完成信息系统填报工作，支付编制村庄规划补助资金1470000元；

（3）审议通过《晋宁区昆阳街道 JN-KY01-ky02-02-02 等地块控制性详细规划修改方案》和《昆明卫生职业学院本科及中专地块控制性详细规划编制方案》，待市政府批复；《晋宁区二街产业单元控制性详细规划（修改）》、《晋宁区宝峰产业单元控制性详细规划修改》、《晋宁区青山产业单元控制性详细规划修改》、《晋宁区晋城产业单元控制性详细规划修改》等控规专家评审会、区规委会审议并上报市级审查；其他地块按照“成熟一片报批一片”的原则陆续报批，支付晋宁区控制性详细规划、晋宁区历史文化资源调查、晋宁区自然资源大数据平台建立等项目资金10179660元；

（4）有序开展行政许可业务服务工作，不断提高服务质量。2024年度共核发《建设用地规划许可证》4宗，《建设工程规划许可证》27宗，共出具项目选址规划意见复函50件；代审核城市基础设施配套费10件，支付技术服务意见及审查费用628993.22元。

2.做好矿产资源开发利用工作、筑牢自然资源安全防线

（1）积极开展矿政管理审批登记，严格按照《昆明市晋宁区矿产资源总体规划（2021-2025年）》开展规划审查，落实联勘联审、生态综合评估制度，依法依规开展矿业权审批工作。积极开展过期矿业权清理工作，完成辖区内的9个采矿、2个探矿权的2023年度开采信息公示及实地核查、储量年报、开发利用数据年报等工作，积极推进矿业权出让收益（价款）清查工作，梳理底数，督促矿业权人及时开展采矿权出让收益（价款）评估，加强矿山巡查检查工作，出动巡查检查人员90余人次，下达巡查检查台账18份，下发整改通知书1份。支付开展矿产资源调查等项目补助资金50000元；

（2）做好地质灾害隐患排查和整治工作。牢固树立习近平总书记“人民至上、生命至上” 和“防范胜于救灾”的理念，以对人民群众极端负责的态度，统筹做好地质灾害防治各项工作。召开全区地质灾害防治工作会议，安排部署2024年度工作任务，抓好汛期隐患点的巡查、排查，继续做好群测群防监测预警，加强应急值守和应急处置，扎实做好人为活动诱发地质灾害的防范应对，完善晋宁区群测群防体系，结合整治群众身边不正之风要求，根据地质灾害群测群防实施实际情况制订了《地质灾害群测群防人员管理试用办法》和《群测群防员补助经费管理制度》，夯实地质灾害防治防范的关键基础，充分发挥地质灾害群测群防员的“人防”力量，2024年以来，检查生产经营单位/场所/点段（地灾点）1404家/个，出动执法人员2347人次，车辆968辆次，支付治理地质灾害专项资金1710000元，支付地质灾害防治等各类资金379954元；

3.严格开展耕地保护工作、积极推进全域土地生态修复工作

（1）严守耕地保护红线，根据“三区三线”成果数据，严格执行上级下达的耕地保护目标任务及永久基本农田保护指标，严格落实“耕地进出平衡”制度，编制完成了晋宁区2023年度耕地“进出平衡”总体方案，并通过市级专家及市自然资源和规划局、农业农村局、林业和草原局审查,上报省厅备案，根据省市文件要求，晋宁区积极梳理了符合耕地“大占补”入库耕地资源，并将梳理的10234.2亩耕地资料按时上报市局审核，现已通过省市级审核并上传系统，下步将按照省市文件要求，将符合使用耕地“大占补”指标项目统计上报，有序开展耕地“大占补”平衡工作，严格耕地用途管制，积极推进2023年和2024年耕地流出问题图斑排查及整改工作，截止2024年底，2023年耕地流出整改完成比例126.94%，2024年疑似耕地流出整改完成比例达66.32%，支付耕地保护各项工作资金688100元；

（2）有序开展矿山生态修复工作，晋宁县建鑫普通建筑材料砂场、晋宁上蒜易业石灰岩砂石料矿、晋宁夕阳山田采石场、晋宁县二街乡老母头山石灰岩矿、晋城瑶玶坝浑水塘石灰岩砂石矿共5座历史遗留矿山纳入了“金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”，完成场地平整、清表等工作，正在组织开展覆土及植被种植；开展云南磷化集团有限公司晋宁磷矿存量采矿用地复垦修复腾退用地指标试点项目，指导项目承担单位完成耕地占补平衡监管系统的项目立项备案工作，并启动完成项目建设，支付五采区治理修复以奖代补专项资金1760457.9元；

4.凝心聚力优服务促发展、做好不动产登记、土地确权服务

（1）推进不动产登记提速增效。共办理不动产登记12613件，其中颁发不动产权证书8720本，颁发不动产登记证明3893份。办理不动产查解封登记852宗，注销登记1607宗。持续推进不动产登记历史遗留问题清理和化解项目不动产转移登记工，2021年度纳入我区不动产历史遗留问题的24个项、3520户，共办理转移到户登记3156户，转移登记率89.66%。将已取得国有土地证的产业园区项目纳入不动产历史遗留问题化解范围，按照容缺登记的原则为园区内招商引资项目办理45宗房地一体不动产登记；将工业品交易中心项目符合条件的地块纳入不动产历史遗留问题化解范围，泽仕通项目B5地块已完成首次登记，并办理完成15宗不动产转移登记，完成晋宁区“房地一体”农村不动产确权登记发证工作实施方案的编制、技术作业单位遴选等工作，试点村确权登记发证工作正稳步推进中。开展日常不动产确权登记审核60宗，违法用地土地利用现状地类确认9宗，不动产登记图件审核2200余宗。热情接待群众来访，查询地籍资料450宗，支付不动产统一登记工作经费172004元；

（2）做好调查监测与确权管理。完成晋宁区2024年一、二、三季度2988个监测图斑的外业取证、内业审核及上报工作，完成晋宁区2024年度10个批次（1768.2亩）的城镇建设用地勘测定界踏勘、审核验收备案。完成23个地块（1404.7 亩）供地项目的勘测定界验收，为土地招拍挂、不动产权发证等做好基础保障工作，支付国土调查补助经费137468元；

5.做好规划核实及批后管理、严格开展自然资源执法

（1）做好规划核实及批后管理及日常巡查和立案查处，2024年查办自然资源违法案件26宗，其中：土地违法案件24件，已收缴罚没款102.4093万元；非法采矿案件2件，共收缴罚没款1万元。2.做好2024年度卫片下发图斑共118个（部级下发图斑2个，省级自主提取图斑116个），目前通过省级审核51个，判定为违法图斑67个，其中：7个新增非农建设图斑正在推进整改，26个农村宅基地及34个“非粮化”图斑已移交区农业农村局；2024年下发晋宁区自然资源督察图斑12个，已完成整改4个，支付昆明市晋宁区自然资源局第三方服务机构进行规划核实及批后管理经费365431.35元，支付各类执法经费355325元；

6.保障工作运转及其他支出

（1）保障自然资源局日常工作正常开展，开展退休党支部活动等项目，支付三级联网审批项目等其他自然资源日常管理相关工作支付资金449596.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区自然资源局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出18326261.22元,占本年支出合计的53.15%。与上年相比减少3414709.43元，下降15.71%,完成年初预算的86.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2351578.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%,完成年初预算的87.31%。主要用于行政单位离退休人员支出679400元、事业单位离退休人员支出123600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1165164.32元、机关事业单位职业年金缴费支出360166.61元、死亡抚恤23247.6元；造成预决算差异的主要原因是2024年3月后职业年金采用纪实方式，且2024年度本单位涉及机构改革，下属参公管理事业单位自然资源行政执法大队改革至综合行政执法局，人员及相应经费也一并划转；下属事业单位规划编制与信息中心取消财务独立核算并入至局机关，新招录公务员8人，人员变动大，造成预决算产生差异。

9.卫生健康（类）支出1213730.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的94.89%。行政单位人员医疗保险支出390963.71元、事业单位人员医疗保险支出180734.19元、公务员医疗补助支出565060.66元、职工大病保险及工伤险支出76971.48元；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位涉及机构改革，下属参公管理事业单位自然资源行政执法大队改革至综合行政执法局，人员及相应经费也一并划转；下属事业单位规划编制与信息中心取消财务独立核算并入至局机关，新招录公务员8人，人员变动大，造成预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的100.00%。主要用于晋宁区“多规合一”实用性村庄规划编制补助（夕阳乡高粱地村委会等12个村庄）；预决算未产生差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12282123.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.02%,完成年初预算的86.63%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。相关支出情况：工资福利支出9691771.95元，其中：基本工资2864394.5元，津贴补贴3015147元，奖金1408314.7元，绩效工资1442207元，其他社会保障缴费25308.75元，其他工资福利支出936400元；商品和服务支出2590351.7元，其中：办公费206104.8元，印刷费92340元，咨询费50000元，水费28633.5元，电费17927.77元，邮电费24904.04元，差旅费64797元，租赁费1629元，会议费3720元，培训费1060元，公务接待费9220元，委托业务费1283325元，工会经费194000元，公务用车运行维护费171775.59元，其他交通费用432205元，其他商品和服务支出8710元。造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位涉及机构改革，下属参公管理事业单位自然资源行政执法大队改革至综合行政执法局，人员及相应经费也一并划转；下属事业单位规划编制与信息中心取消财务独立核算并入至局机关，新招录公务员8人，人员变动大，造成预决算产生差异。

19.住房保障（类）支出1138755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的87.40%。主要用于住房公积金支出1138755.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位涉及机构改革，下属参公管理事业单位自然资源行政执法大队改革至综合行政执法局，人员及相应经费也一并划转；下属事业单位规划编制与信息中心取消财务独立核算并入至局机关，新招录公务员8人。全年人员变动大，造成预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出230954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的153.97%。主要用于地质灾害防治相关工作230954.00元；造成预决算差异的主要原因是收到上级及同级单位转地质灾害专项资金，用于2023年、2024年群测群防员补助及2022年全国自然灾害风险普查。

23.其他（类）支出109120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于《晋宁区晋城上、下西街历史文化街区保护规划》编制工作；造成预决算差异的主要原因是年初工作未开展，因此未有此项预算，年中收到资金文件用于开展此项工作。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为180995.59元，完成年初预算的78.69%；支出决算较上年减少19067.42元，下降9.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为171775.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.91%，完成年初预算的107.36%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为9220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.09%，完成年初预算的13.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16431.58元，增长10.58%；公务接待费支出决算较上年减少35499.00元，下降79.38%；具体是国内接待费支出决算9220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少35499.00元，下降79.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，支出决算为180995.59元，完成年初预算的78.69%，支出决算较上年减少19067.42元，下降9.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为171775.59元，完成年初预算的107.36%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为9220.00元，完成年初预算的13.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度进一步严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约的优良传统，对于“三公经费”的支出流程严格进行审查，避免不必要的支出发生。其中公务用车运行维护费完成年初预算107.36%，是因为2024年7月经昆明市晋宁区自然资源局党组（扩大）会议研究决定，昆明市晋宁区规划编制与信息中心财务不再核算，剩余公务用车运行维护费指标划拨至主管局自然资源局，后续支出从自然资源局中支付，导致执行数超过预算数；公务接待费完成年初预算的13.17%，是因为我单位严格按照相关接待规定执行，实行非必要不接待的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16431.58元，增长10.58%；公务接待费支出决算减少35499.00元，下降79.38%，具体是国内接待费支出决算9220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少35499元，下降79.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因昆明市晋宁区规划编制与信息中心财务不再核算，并入主管局昆明市晋宁区自然资源局统一核算，2024年7月后公务用车运行维护费由局机关统一开支，致使公务用车运行维护费支出决算增加16431.58元，增长10.58%；同时因我单位本年度进一步严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约的优良传统，本年度接待费较上年减少35499元，下降79.38%。接待费大幅下降致使我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于地质灾害巡查、矿山安全生产检查、规划建设项目跟踪服务管理、外来投资考察、视察、检查、图斑核验等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次138.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我单位调研、市人大巡河、修复治理环保督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

2024年7月经昆明市晋宁区自然资源局党组（扩大）会议研究决定，昆明市晋宁区规划编制与信息中心财务不再核算，并入主管局昆明市晋宁区自然资源局统一核算。同时单位账务合并至主管核算，2024年度剩余人员运转类指标及固定资产划拨至自然资源局，故本年度公务用车运行维护费完成年初预算的107.36%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区自然资源局（本级）2024年机关运行经费支出1293393.70元，比上年增加306272.82元，增长31.03%,主要原因是2023年度未下拨工会经费，2024年度下拨工会经费导致的工会经费支出增加，下属单位取消财务独立核算后公务用车运行维护费等相关费用由局机关统一支出的费用增加以及2024年度新招录8人、并入下属单位职工7人而导致的机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，相关使用情况：办公费135858.8元、印刷费500元、水费28633.5元、电费17927.77元、邮电费14986.04元、差旅费64797元、会议费3720元、培训费1060元、公务接待费9220元、委托业务费163000元、工会经费194000元、福利费47000元、公务用车运行维护费171775.59元、其他交通费用432205元、其他商品和服务支出8710元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区自然资源局（本级）资产总额44240433.22元，其中，流动资产22809690.49元，固定资产14318323.6元（净值），对外投资及有价证0元，在建工程7072346.86元，无形资产40072.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1022004.78元，其中固定资产减少401660.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额595775.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出595775.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012203200100201111

昆明市晋宁区自然资源局（本级）20251014100715727