监督索引号53012200500801000

昆明市晋宁区六街镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区六街镇共设置12个内设机构，包括：党政机构所属部门5个，分别是：

1.党政综合办公室。

2.经济发展办公室。

3.基层党建办公室。

4.社会建设办公室。

5.社会治安维稳综合治理办公室。

事业单位所属部门7个，分别是：

1.六街镇农业综合服务中心（农、林、水）。

2.六街镇社会保障综合服务中心。

3.六街镇文化综合服务中心。

4.六街镇村镇规划建设服务中心。

5.六街镇为民服务中心。

6.六街镇财政所。

7.六街镇统计站。

昆明市晋宁区六街镇人民政府无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区六街镇2024年度部门决算编报的单位共1个，即：昆明市晋宁区六街镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区六街镇2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市晋宁区六街镇2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加大财税监测分析，强化税源监控管理，广泛培植新税源。

2、全面夯实“三农”发展基础，完善农田水利设施，稳步推进土地承包到期后延包工作。全面发展特色农旅业，加强农村群众性自治组织建设，筑牢乡村振兴组织基础。

3、扎实推进水环境综合整治，持续推进保护区内砂石料矿山关停及复耕复绿工作，落实森林防火各项责任和措施，保住绿水青山。

4、全面巩固全国文明村镇、国家级生态乡镇、国家级卫生镇创建成果，整合市场监管、城建执法等执法力量，因地制宜做好村庄规划，加强农村建房管理和风貌管控。

5、不断提升教育均衡发展质量，提升基层公共医疗服务，提升社会保障服务水平，提升公共文化服务品质。

6、全面提高政务服务水平，行政成本持续压缩，法治政府建设持续推进，人大代表建议切实办理，民生实事有效落实，自身建设得到新加强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇2024年度收入合计30489640.04元。其中：财政拨款收入27432414.66元，占总收入的89.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3057225.38元，占总收入的10.03%。

与上年相比，收入合计增加4322836.03元，增长16.52%。其中：财政拨款收入增加7938886.14元，增长40.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3616050.11元，下降54.19%。

财政拨款收入增加主要原因是：

1.2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

2.2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

其他收入减少的主要原因是：2024年非本级横向资金转入减少因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇2024年度支出合计32338463.14元。其中：基本支出15986285.80元，占总支出的49.43％；项目支出16352177.34元，占总支出的50.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5057543.98元，下降13.52%。其中：基本支出减少1171692.20元，下降6.83%；项目支出减少3885851.78元，下降19.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：大中型水库移民项目补贴、柴河水源地租地租金未拨付到六街镇，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区六街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15986285.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14951371.62元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1034914.18元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区六街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16352177.34元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费1763284.53元，主要用于人大事务支出113575.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出1336349.53元、统计信息事务支出70200元、行政运行等支出243160元。

文化和旅游体育与传媒支出项目经费9800元，主要用于2024年春节民俗大拜年活动及“非物质文化遗产”活动支出。

社会保障和就业支出项目经费810292元，主要用于大岗位人员工资发放768912元、六街镇村委会居家养老中心运营补助经费12000元、六街镇补充备战物资款29380元。

城乡社区支出项目经费1464995.56元，主要用于集镇管理建设及工程项目二、三类专项经费100000元、人居环境提升改造项目860195.56元、生活垃圾收集、转运及街道保洁服务费504800元。

农林水支出项目经费7122538.77元，主要用于第二批中央农业生态资源保护资金及相关农业支出71708元、2024年烤烟抗旱保苗补助40000元、2024年“2260”优质烟叶工程补贴资金832100元、在职人员林业相关事业人员工资及森林防火工作相关支出878489.77元、2022年柴河水库水源地一级保护区退耕租地区级资金1500241元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3800000元。

国有资本经营预算支出项目经费608元，用于办公用品采购。

灾害防治及应急管理支出项目经费135000元，主要用于购买消防物资费用15000元、2023年中央自然灾害救灾资金70000元、2024年省级防汛应急救灾资金50000元。

其他支出项目经费5045658.48元，主要用于2023年第二批省级福彩公益金支持老年幸福食堂建设补助资金100000元、2024年体彩公益金结转资金39610元、自有资金农林水相关支出3590256.3元、自有资金经济发展、社保、文化、自然资源、党建、人大等支出861983.5元、自有资金其他相关工作支出453808.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出27292196.66元,占本年支出合计的84.40%。与上年相比增加7798668.14元，增长40.01%,完成年初预算25111891.43元的108.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10658986.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%,完成年初预算的81.60%。主要用于昆明市晋宁区六街镇政府、党委、事业在编人员工资，六街镇组干部、各大员工资及镇招聘、应急分队等半供养人员工资，人大代表意见回复、办理经费，政府机关办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费，六街镇各站所部门办公费和会议费等；造成预决算差异的主要原因是缩减开支，人员调出工资减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出142369.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的106.56%。主要用于昆明市晋宁区六街镇文化事业人员工资、办公经费及各类文体活动的开展支出；造成预决算差异的主要原因是文化类上级补助资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出2213080.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的121.17%。主要用于昆明市晋宁区六街镇民政管理事务、行政事业单位离退休人员支出、行政事业在职在编人员社保和住房公积金支出、大岗位人员补贴发放；造成预决算差异的主要原因是市级村干部补贴资金增加。

9.卫生健康（类）支出911611.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的81.76%。主要用于主要用于昆明市晋宁区六街镇集镇创建全国文明村镇、创建全国卫生城市、计生服务部门人员工资及津贴补贴和计生服务部门开展工作等经费支出；造成预决算差异的主要原因是精减支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1464995.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的133.18%，主要用于集镇环境卫生保洁、垃圾清运及项目二三类费用支出，造成预决算差异的主要原因是增加了人居环境提升改造项目。

12.农林水（类）支出10766616.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.45%,完成年初预算的163.44%，主要用于农口事业人员工资发放，森林防火期人员工资、防火物资支出、水源地租金支付等工作，造成预决算差异的主要原因是调整预算项目，用于发放、2022年柴河水库水源地一级保护区退耕租地区级资金。

13.交通运输（类）支出84405.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的37.38%，主要用于农村公路日常养护，造成预决算差异的主要原因是精减支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出915131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的90.02%，主要用于在职职工公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出135000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的2700.00%，主要用于灾害防治工作支出，造成预决算差异的主要原因是2023年中央自然灾害救灾资金、2024年省级防汛应急救灾资金增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000，决算为361007.68元，完成年初预算的88.05%。支出决算较上年减少80992.32元，下降18.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000元，决算为111042.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.76%，完成年初预算的69.4%；公务接待费支出年初预算为250000元，决算为249965.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.24%，完成年初预算的99.98%。

因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48957.32元，下降30.60%；公务接待费支出决算较上年减少32035.00元，下降11.36%；具体是国内接待费支出决算249965.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少32035.00元，下降11.36%；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000元，支出决算为361007.68元，完成年初预算的88.05%，支出决算较上年减少80992.32元，下降18.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000元，决算为111042.68元，完成年初预算的69.4%；公务接待费支出年初预算为250000元，决算为249965.00元，完成年初预算的99.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是报废公务用车一辆、公务接待减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48957.32元，下降30.60%；公务接待费支出决算减少35元，下降0.14%，具体是国内接待费支出决算249965元（其中：外事接待费支出决算数0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算数0元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年压缩支出，减少公务用车次数及公务接待费次数。

2.2024年公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于公务运行、森林防火、防汛抗旱、安全生产等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2165.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门专项工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街镇2024年机关运行经费支出1127800.78元，比上年增加313667.48元，增长27.81%,主要原因是支付以前年度拖欠资金。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、水电费、电信服务费、以及机构正常运转刚性支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区六街镇资产总额125598575.18元，其中，流动资产14685409.46元，固定资产3012821.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58085755.87元，无形资产29526.26元（净值），其他资产49785062.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3891830.56元，其中固定资产减少188151.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值10846557.06元；处置车辆1辆，账面原值93512.73元；报废报损资产38项，账面原值190960.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋144.00平方米，账面原值450000元，实现资产使用收入91000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额771103.11元，其中：政府采购货物支出167272.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出603831.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区六街镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

3.一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

10.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

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