监督索引号53012200231601000

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利科、人事人才科、政策法规科、劳动关系科和劳动监察科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市晋宁区社会保险中心

2.昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心

3.昆明市晋宁区促进农民就业工作领导小组办公室

4.昆明市晋宁区劳动人事争议仲裁院

5.昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1．昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）

2．昆明市晋宁区社会保险局

3．昆明市晋宁区劳动就业服务局

4．昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，其中：1辆是政府公共服务平台委托我局下属劳动监察大队使用。超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市晋宁区人力资源和社会保障局没有国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年度收入合计66559244.57元。其中：财政拨款收入65115574.92元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1443669.65元，占总收入的2.17%。

与上年相比，收入合计增加9339353.48元，增长16.32%。其中：财政拨款收入增加7912051.54元，增长13.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1427301.94元，增长8720.23%。主要原因是从财政基金专户中到账职业能力提升项目资金至职业能力提升资金专户共143.94万元计列为其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年度支出合计66589069.08元。其中：基本支出47715206.51元，占总支出的71.66％；项目支出18873862.57元，占总支出的28.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8514000.32元，增长14.66%。其中：基本支出增加3357245.48元，增长7.57%；项目支出增加5156754.84元，增长37.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是核拨职业能力提升项目资金共143.94万元计列为项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47715206.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46453452.45元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1261754.06元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18873862.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城居局2024年低保特困人员参加城乡居民养老保险政府代缴资金，项目经费28650.00元，主要用于低保特困人员参加城乡居民基本养老保险时，代缴其养老金。

城居局建档立卡贫困人员个人缴费部分财政补助资金，项目经费28650.00元，主要用于低保特困人员参加城乡居民基本养老保险时，代缴其养老金。

城居局城乡居民网络系统维护补助资金，项目经费4800.00元，主要用于城乡居民基本养老保险系统使用网络的网络费用。

局机关社会保障和就业项目支出经费2532171.83元，主要用于人力资源和社会保障管理事务2530019.13元，行政事业单位养老支出2152.7元。

局机关城乡社区项目支出经费5256元，主要用于城乡社区管理事务5256元。

社保中心信息化建设（项）6089.00元，主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出；

社保中心其他行政事业单位养老支出（项）200000.00元，主要用于拨付企业移交社区管理人员节日费和慰问费；

社保中心其他社会保障和就业支出（项）562000.00元，主要用于缴纳县属企业移交社区内退人员社会保险费和拨付8.13补贴；

社保中心其他就业补助支出（项）1716.00元，主要用于拨付2023年样本企业失业动态监测调查经费。

就业中心2024年第二批县区中央就业补助金项目经费2536120.16元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

就业中心促进农民就业培训市级补助资金项目经费19920元，主要用于引导性培训补贴等。

就业中心促进农民转移就业培训市级补助资金项目经费80000元，主要用于引导性培训补贴等。

就业中心第二批中央就业补助资金项目经费744531.7元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

就业中心第一批中央就业补贴资金项目经费343210.09元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

就业中心高校毕业生见习市级生活补助经费项目经费419200元，主要用于市级就业见习补贴。

就业中心高校毕业生就业见习生活费补助资金项目经费108500元，主要用于市级就业见习补贴。

就业中心高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目经费330000元，主要用于市级就业见习补贴。

就业中心基层治理专干省级补助经费项目经费31000元，主要用于基层治理专干生活补助。

就业中心精准扶贫公共就业岗位补助资金项目经费67500元，主要用于精准扶贫公共就业岗位补助。

就业中心就业见习生活补助省级补助资金项目经费1567500元，主要用于省级就业见习补贴、基层治理专干生活补助。

就业中心培训生活补助资金项目经费259645元，主要用于培训项目的培训人员生活、交通补贴。

就业中心企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费102807.17元，主要用于两参人员社会保险补贴。

就业中心省级第二批就业见习和社区基层治理专干补助经费项目经费360000元，主要用于省级就业见习补贴、基层治理专干生活补助。

就业中心省级就业创业及农村劳动力资金项目经费2503869.62元，主要用于创业担保贷款服务补助等。

就业中心省级就业见习和社区基层治理专干补助经费项目经费930000元，主要用于省级就业见习补贴、基层治理专干生活补助。

就业中心推进乡村振兴补助资金项目经费26000元，主要用于脱贫劳动力外出务工交通补助。

就业中心下岗失业参战退役人员就业补助资金90000元，主要用于两参人员社会保险补贴。

就业中心中央就业补助资金项目经费4920000元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出65121858.25元,占本年支出合计的97.80%。与上年相比增加7522999.59元，增长13.06%,完成年初预算的131.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出62723598.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%,完成年初预算的133.71%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。其中人员经费主要用于人员工资、津贴、奖金以及社会保险费的支出；公用经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费用保障单位运转的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分职工工资升级升档、发放了差异化目标绩效考核奖、2024年度追加完成了之前年度残疾人就业保障金缴纳等多笔支出。

9.卫生健康（类）支出1096349.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的91.67%，主要用于在职职工和退休职工基本医疗保险、公务员医疗补助和重特病保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有人员调走，预算指标结余。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出35500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的101.43%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是实际发放补贴与预算略有差距。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1266411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的96.21%，主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有人员调走，预算指标结余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为52746.09元，完成年初预算的28.51%；支出决算较上年增加/减少-4440.91元，增长/下降-7.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44958.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.23%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为7788.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.77%，完成年初预算的5.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41.91元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少4399.00元，下降36.10%；具体是国内接待费支出决算7788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4399.00元，下降36.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，支出决算为52746.09元，完成年初预算的28.51%，支出决算较上年减少4440.91元，下降7.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44958.09元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为7788.00元，完成年初预算的5.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是2024年度从严从紧控制“三公”经费，厉行勤俭节约、加强预算管理，把过紧日子的要求落到了实处，公务接待人数批次较上年减少，公务接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41.91元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少4399.00元，下降36.10%，具体是国内接待费支出决算7788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4399.00元，下降36.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费支出同比减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于劳动保障监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次101.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于迎接省、市级检查和其他县区工作业务交流等9.0批次101.0人次工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出1137021.73元，比上年增加370129.27元，增长48.26%,主要原因是各单位往期欠费在2024年结算支出，局机关2024年度不仅完成了代理记账费和工会福利费等项支出，又追加了之前年度残疾人就业保障金缴纳，其他单位新调入职工，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局资产总额62649507.61元，其中，流动资产46502932.41元，固定资产12063367.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11022773.27元，其中固定资产减少441755.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42423.54元，其中：政府采购货物支出3800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38623.54元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200231601111

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局20251013082822676