监督索引号53012200500601000

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.承担机关日常工作运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、精神文明、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责。

3.承担经济发展计划、生态环境、投资促进、企业管理、安全生产、应急管理等职责。

4.承担村党建、辖区单位党建、组织人事、老干、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

5.承担社会组织建设、卫生健康、食品安全、教育体育、残疾人事业等职责。

6.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.承办人力资源社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

8.承办农业农村、扶贫、乡村振兴、林业、林权管理、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量检测、气象、科技等服务性工作任务。

9.承办文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.承办村镇规划、规划建设、村容村貌、城市管理、环境卫生、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

11.承办面向群众的管理、服务等工作并作为党群活动平台。

12.承办财政收支管理、农村土地承包管理、农村经济经营管理等服务性工作。

13.承办相关统计调查计划、收集、整理和上报信息等服务性工作。

14.完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1.昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心

2.昆明市晋宁区夕阳彝族乡为民服务中心

3.昆明市晋宁区夕阳彝族乡文化综合服务中心

4.昆明市晋宁区夕阳彝族乡村镇规划建设服务中心

5.昆明市晋宁区夕阳彝族乡社会保障综合服务中心

6.昆明市晋宁区夕阳彝族乡财政所

7.昆明市晋宁区夕阳彝族乡统计站

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府

2.昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心

3.昆明市晋宁区夕阳彝族乡为民服务中心

4.昆明市晋宁区夕阳彝族乡文化综合服务中心

5.昆明市晋宁区夕阳彝族乡村镇规划建设服务中心

6.昆明市晋宁区夕阳彝族乡社会保障综合服务中心

7.昆明市晋宁区夕阳彝族乡财政所

8.昆明市晋宁区夕阳彝族乡统计站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度收入合计29421273.43元。其中：财政拨款收入28974543.80元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入446729.63元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加4579722.99元，增长18.44%。其中：财政拨款收入增加9022447.28元，增长45.22%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少4442724.29元，下降-90.86%。主要原因是农林水支出收入减少、一般公共服务支出收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度支出合计30537318.44元。其中：基本支出15615533.63元，占总支出的51.14％；项目支出14921784.81元，占总支出的48.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加254515.17元，增长0.84%。其中：基本支出减少610281.69元，下降3.76%，主要原因是商品和服务支出减少、工资福利支出减少；项目支出增加864796.86元，增长6.15%，主要原因是农林水支出增加、一般公共服务支出投入加大以及特定基础设施建设项目支出增长。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区夕阳彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15615533.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14327085.06元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1288448.57元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区夕阳彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14921784.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1557500元，主要用于支付夕阳彝族乡高粱地宜居宜业和美示范村建设项目工程款。

传统村落保护发展项目补助资金1896048元，主要用于支付夕阳乡传统村落集中连片保护利用示范项目工程款。

2023年度中央和省级小型水库安全运行补助经费295680.58元，主要用于夕阳彝族乡7座小（二）型水库维修养护工作。

2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金362880.99元，主要用于民族地区农村危房改造，提升农房功能，完成试点村传统民居中现代居住功能方面的提升改造。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，主要用于支付夕阳彝族乡绿溪村委会大绿溪民族村寨旅游提升项目工程款。

2024年中央财政第三批林业草原改革发展资金170400万元，主要用于森林资源保护，护林员工资发放。

2024年省级森林生态效益补偿资金137600万元，主要用于森林资源保护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出28767683.63元，占本年支出合计的94.21%。与上年相比增加8815587.11元，增长44.18%，完成年初预算的137.35%，主要原因是一般公共预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10835004.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.66%，完成年初预算的85.58%。主要用于行政机构运行、财政事业运行、为民服务中心事业运行、统计事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、代表工作等支出；造成预决算差异的主要原因是秉持厉行节约原则减少经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出460612.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的110.42%。主要用于群众文化支出；造成预决算差异的主要原因是开展夕阳乡广播电视公务服务中心建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出2629776.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%，完成年初预算的135.38%。主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他人力资源和社会保障管理事务、其他民政管理事务、临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是支持社会保障工作开展。

9.卫生健康（类）支出800353.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，完成年初预算的96.62%。主要用于公务员医疗补助、事业单位医疗、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人员变动缴纳医疗保险减少。

10.节能环保（类）支出68800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的100.00%。主要用于开展森林管养保护工作。

11.城乡社区（类）支出2335601.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的960.40%。主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区规划与管理支出；造成预决算差异的主要原因是开展传统村落集中连片保护利用示范项目。

12.农林水（类）支出10189581.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%，完成年初预算的267.65%。主要用于林业草原防灾减灾、科技转化与推广服务、抗旱、病虫害控制、森林生态效益补偿、事业运行、其他农林水支出；造成预决算差异的主要原因是支持农业发展农林水项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于开展耕地流出整改工作；造成预决算差异的主要原因是支付夕阳乡耕地流出整改项目费。

19.住房保障（类）支出1197953.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的129.19%。主要用于职工住房公积金缴纳和农村危房改造项目工程款支出；造成预决算差异的主要原因是支付夕阳乡绿溪村委会大绿溪村农房功能提升改造项目工程款。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的400.00%。主要用于自然灾害预防与排查；造成预决算差异的主要原因是增强灾害风险排查，增加应急物资采购。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为630000.00元，决算为593009.56元，完成年初预算的94.13%；支出决算较上年增加113824.52元，增长23.75%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为380000.00元，决算为350972.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.18%，完成年初预算的92.36%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为242037.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.82%，完成年初预算的96.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加69907.52元，增长24.87%；公务接待费支出决算较上年增加43917.00元，增长22.17%；具体是国内接待费支出决算242037.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加43917.00元，增长22.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为630000.00元，支出决算为593009.56元，完成年初预算的94.13%，支出决算较上年增加113824.52元，增长23.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为380000.00元，决算为350972.56元，完成年初预算的92.36%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为242037.00元，完成年初预算的96.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约原则减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加69907.52元，增长24.87%；公务接待费支出决算增加/减少43917.00元，增长22.17%，具体是国内接待费支出决算242037.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加43917元，增长22.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2023年公务接待费17.29万元延续到2024年支付，同时公车老化，维修成本增加，油价上涨，使用成本增加，车辆维修费及燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于日常工作、森林防火期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待578.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次5180.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于协调工作、督查检查、工作指导、工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡2024年机关运行经费支出1046499.41元，比上年增加211365.09元，增长25.31%，主要原因是办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常运行维护成本因物价上涨、业务范围扩大及为提升基层治理效能和服务水平，相关行政运行成本有所提高。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、机构运转经费支出。

  二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区夕阳彝族乡资产总额46525857.35元，其中，流动资产7815336.59元，固定资产4477545.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产34232975.4元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1178391.82元，其中固定资产减少408732.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1446609.49元，其中：政府采购货物支出130000.00元；政府采购工程支出1200175.40元；政府采购服务支出116434.09元。授予中小企业合同金额1446609.49元，其中：授予小微企业合同金额1446609.49元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200500601111

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