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中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；2.研究、探索新形势下党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见；4.制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；5.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导全区公务员队伍建设；6.负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出意见和建议；7.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设及区管干部、公务员（参照公务员法管理人员）档案的管理工作；8.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；9.指导、检查、协调全区人才工作；10.负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；11.负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督；12.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作；13.承担区委党的建设工作领导小组职责；14.统一管理中共昆明市晋宁区委机构编制委员会办公室；15.统一领导区委区直机关各部门党的建设工作；16.贯彻执行中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针政策，负责全区离退休干部和副科级以上退休干部管理和服务工作，指导全区老干部活动中心、老年大学、老干部党校建设和管理服务；17.完成区委和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、人才科、区委区直机关工作委员会办公室、信息科、离退休干部服务管理科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会党员教育中心；

2.昆明市晋宁区干部档案信息管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年度收入合计8080814.37元。其中：财政拨款收入8075306.70元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入5507.67元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加1278257.22元，增长18.79%。其中：财政拨款收入增加1273007.93元，增长18.71%；其他收入增加5249.29元，增长2031.62%。主要原因是：一是人员变动较上年增多、工资水平变动，工资福利相关收入增加；二是本年度预算项目增多，项目收入增加，故收入合计较上年增加1278257.22元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年度支出合计8096023.65元。其中：基本支出6106046.64元，占总支出的75.42％；项目支出1989977.01元，占总支出的24.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出 。

与上年相比，支出合计增加1100575.02元，增长15.73%。其中：基本支出增加244180.66元，增长4.17%；项目支出增加856394.36元，增长75.55%。主要原因是。主要原因是：一是人员变动较上年增多、工资水平变动，基本支出增加；二是本年度预算项目增多，项目支出增加，故支出合计较上年增加1100575.02元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6106046.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5562853.45元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543193.19元，占基本支出的8.90％。人均支出196969.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1989977.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2022年干部体检经费634500.00元。主要用于支付2022年度晋宁区实职副科级以上领导干部体检费用。

2.晋宁区智慧党建专项经费260000.00元。主要用于开展大组工网维护、全区综合服务平台运维等工作，保障大组工网、服务平台安全、高效运行。

3.党员教育培训经费191254.00元。主要用于开展党员教育培训工作。

4.2023年选调生到村任职中央补助经费910.47。主要用于补助选调生开展到村任职工作，促进到村任职选调生更好服务基层群众。

5.2022年选调生到村任职结算经费和2023年下派选调生到村工作中央资金16700.00元。主要用于补助选调生开展到村任职工作，促进到村任职选调生更好服务基层群众。

6.2024年下派选调生到村工作中央资金78570.00元。主要用于补助选调生开展到村任职工作，促进到村任职选调生更好服务基层群众。

7.2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴中央资金60000.00元。主要用于发放2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴。

8.基层党建工作经费50186.30元。主要用于支付开展基层党建工作产生的费用。

9.基层党建专项经费18158.00元。主要用于支付开展基层党建工作产生的费用。

10.年轻公务员源头培养专项经费4873.28元。主要用于开展公务员源头培养专项工作。

11.“春城产业导师”专项补贴资金380000.00元。主要用于支付“春城产业导师”补贴。

12.干部档案信息化维护经费500.00元。主要用于支付开展干部档案信息化维护工作产生的费用。

13.干部信息管理系统维护经费130000.00元。主要用于支付干部信息管理系统运行维护费。

14.公务员初任培训经费86621.38元。主要用于开展新招录公务员初任培训工作。

15.人才工作专项经费2760.00元。主要用于支付开展人才工作产生的费用。

16.主题教育工作经费10073.80元。主要用于支付开展主题教育工作产生的费用。

17.组织史编纂经费14000.00元。主要用于支付开展组织史编纂工作所需的费用。

18.云南省社区（村）基层治理专干招聘工作专项经费48818.50元。主要用于开展社区（村）基层治理专干招聘工作。

19.村（社区）党建工作经费2051.28元。主要用于支付开展村（社区）党建工作产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出8093464.70元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1138159.05元，增长16.36%,完成年初预算的57.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6449686.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%,完成年初预算的52.87%。主要用于职工工资福利支出及日常办公发生的商品服务支出等；造成预决算差异的主要原因：一是人员增减变动；二是严格执行厉行节约相关规定，落实过“紧日子”要求，进一步压减非必要支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出683423.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的82.83%。主要用于行政人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出414050.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的90.09%。主要用于主要用于行政人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的46.67%。主要用于开展组织史编纂工作所需的费用；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，落实过“紧日子”要求，减少编印册数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出514146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的98.75%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出18158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,主要用于支付开展基层党建工作产生的费用。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为34867.14元，完成年初预算的34.87%；支出决算较上年减少6730.86元，下降16.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19851.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.93%，完成年初预算的99.26%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为15016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.07%，完成年初预算的18.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少148.86元，下降0.74%；公务接待费支出决算较上年减少6582.00元，下降30.48%；具体是国内接待费支出决算15016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6582.00元，下降30.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为34867.14元，完成年初预算的34.87%，支出决算较上年减少6730.86元，下降16.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19851.14元，完成年初预算的99.26%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为15016.00元，完成年初预算的18.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是全面贯彻落实公务接待各项管理规定，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少148.86元，下降0.74%；公务接待费支出决算减少6582.00元，下降30.48%，具体是国内接待费支出决算15016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6582元，下降30.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是全面贯彻落实公务接待各项管理规定，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区党组织、干部、公务员管理、干部监督、基层党建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展组织工作、干部管理工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年机关运行经费支出542685.52元，比上年增加89137.80元，增长19.65%,主要原因是在职人员工资水平、社保、公积金基数变动。部门机关运行经费主要用于办公费32873.56元，水费456.00元，邮电费6923.06元，差旅费36849.50元，维修（护）费1490.00元，公务接待费15016.00元，劳务费271.26元，委托业务费70000.00万元，工会经费78400.00元，福利费7200.00元，公务用车运行维护费19851.14元，其他交通费273300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部资产总额1393211.81元，其中，流动资产163406.78元，固定资产752913.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产476891.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,836.15元，其中固定资产减少221,759.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值170240.00元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25558.29元，其中：政府采购货物支出13186.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12371.89元。授予中小企业合同金额16462.15元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200120301111

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年度部门决算公开表20251013060733655