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昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.负责宣传公路路政管理法律、法规和规章。2.负责保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。3.负责控制公路两侧红线，依法取缔违章建筑。4.负责维护公路标志、标线的完好。5.负责维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的保护工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用。6.负责对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育。7.负责履行法律、法规和规章的其它职责。8.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、内勤中队、昆阳中队、晋城中队、双河中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。车辆超编原因是：我单位无车辆编制，为便于我单位治理超限超载等工作顺利开展，经请示申报公务用车平台申请公车3辆为我单位使用，车辆编制在昆明市晋宁区人民政府办公室。

三、重点工作概述

1.做好路政法规宣传，增强群众爱路护路意识。

加大对公路沿线群众进行公路安全知识及路政管理法规宣传。组建路政法规宣传服务队（车），深入到公路沿线的乡镇、村寨、厂矿、学校、运输企业、货物集散地等区域，采用张贴标语、悬挂布标、散发宣传资料、设置路政法律咨询服务、组织路政管理法规宣讲等多种形式加强路政法规宣传。同时，组织实施好“公路打场晒粮宣传月”活动及其他专项整治活动。在日常的治超工作中，执法人员通过向驾驶员发放治理超限超载车辆法律法规，讲解超限超载的政策和危害，加强对货车驾驶员非法超限超载宣传力度。

   2.深入推进农村公路路政管理联动协管机制。

完善农村公路路政管理机构，理顺管理机制，继续推进农村公路路政管理规范化建设，做到“有路必管”，达到“路域环境美观、路产设施完好、出行安全便捷”的目标。

3.强化县乡道路的路产管理，为涉路行政审批做好服。

加强上路巡查，严格公路红线控制区管理，严厉查处各类毁路、占路及侵占路产路权违法行为。认真开展公路打场晒粮、占道经营、清理整治非公路标牌、“安全生产月”、公路交通安全隐患排查等专项整治活动，保护好县乡公路路产路权。逐步提高路政案件办案质量，特别是法律文书的制作要规范、齐全，办案程序要到位合法，做到即合法又合理。根据区委、区政府要求，做好乡村道路管理（行政处罚）权下放工作，指导好乡镇（街道）路政管理工作。

4.开展好治超工作。

认真组织开展全区农村公路超限超载车辆治理工作，继续巩固治超成果。协调组织在全区各类公路上开展公路泼洒整治，重点整治运输建筑用沙石料货运车辆，确保公路泼洒明显减少。

5.协调引导高速公路经营企业加强入口称重检测和劝返工作职责，配合做好禁止超限超载车辆驶入高速公路相关工作。

针对晋红高速公路货运车辆分道行驶、入口检测治超，积极协调运营公司、区交警大队开展入口治超劝返工作，杜绝超限超载车辆进入高速公路行驶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

二、昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度收入合计239861.15元。其中：财政拨款收入144462.32元，占总收入的60.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95398.83元，占总收入的39.77%。

与上年相比，收入合计减少1963290.38元，下降89.11%。其中：财政拨款收入减少2058608.29元，下降93.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加95317.91元，增长117792.77%。主要原因是：据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。根据2024年6月11日《关于印发<昆明市晋宁区综合交通运输事业发展中心机构编制方案>的通知》（晋机编〔2024〕5号）文件要求，撤销昆明市晋宁区公路路政管理大队。6名在职人员分别于2023年6月、12月全部调出，2名退休人员于2024年8月调入主管单位（晋宁区交通运输局），故2024年度收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度支出合计384974.47元。其中：基本支出79231.32元，占总支出的20.58％；项目支出305743.15元，占总支出的79.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2542189.04元，下降86.85%。其中：基本支出减少1957964.70元，下降96.11%；项目支出减少584224.34元，下降65.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。根据2024年6月11日《关于印发<昆明市晋宁区综合交通运输事业发展中心机构编制方案>的通知》（晋机编〔2024〕5号）文件要求，撤销昆明市晋宁区公路路政管理大队。6名在职人员于2023年6月、12月全部调出，2名退休人员于2024年8月调入主管单位（晋宁区交通运输局），8月至12月相应支出由主管单位支付，故2024年度基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区公路路政管理大队机构正常运转的日常支出79231.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25751.98元，占基本支出的32.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53479.34元，占基本支出的67.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区公路路政管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305743.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.突发公共卫生事件应急处理支出65231.00元，占全年总支出的21.34%，主要用于支付国道G213线玉溪与晋宁交界处和晋城关岭疫情防控卡点保障经费。

2.交通运输、公路水路运输支出240512.15元，占全年总支出的78.66%，主要用于行政运行和其他公路水路运输支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出144462.32元,占本年支出合计的37.53%。与上年相比减少2058608.26元，下降93.44%,完成年初预算的90.52%。主要原因是：据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。根据2024年6月11日《关于印发<昆明市晋宁区综合交通运输事业发展中心机构编制方案>的通知》（晋机编〔2024〕5号）文件要求，撤销昆明市晋宁区公路路政管理大队。6名在职人员于2023年6月、12月全部调出，2名退休人员于2024年8月调入主管单位（晋宁区交通运输局），8月至12月相应支出由主管单位支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出22400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%,完成年初预算的73.20%。主要用于单位退休人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，单位注销，2名退休人员于2024年8月调入主管单位，8月至12月支出由主管单位支付。

9.卫生健康（类）支出69382.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.03%,完成年初预算的771.39%。主要用于单位退休人员公务员医疗补助、医疗保险、重特病缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，单位注销，2名退休人员于2024年8月调入主管单位，8月至12月支出由主管单位支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出52679.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.47%,完成年初预算的43.90%。主要用于行政运行；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，单位注销，后续产生的费用由主管单位支付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为22679.34元，完成年初预算的25.20%；支出决算较上年增加892.30元，增长4.10%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为22679.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.80%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1742.30元，增长8.32%；公务接待费支出决算较上年减少850.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少850.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为22679.34元，完成年初预算的25.20%，支出决算较上年增加892.30元，增长4.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为22679.34元，完成年初预算的37.80%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.严格执行中央八项规定精神，响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出；2.因机构改革，单位注销，2024年10月至12月产生的费用由主管单位支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1742.30元，增长8.32%；公务接待费支出决算减少850.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用年限较长，车况差，维修频率高，故2024年公务用车运行维护费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。本年度发生公务用车运行维护费22679.34元，年末车辆保有数为3辆，单位用车为平台用车。费用支出主要用于公务出行、公路巡查、治理车辆超限超载等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年机关运行经费支出53479.34元，比上年减少37834.20元，下降41.43%,主要原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，积极缩减办公经费支出；且2024年6月机构改革，单位注销，故2024年度支出合计较上年减少。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行所需经费支出（办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区公路路政管理大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少877836.74元，其中固定资产减少813083.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产减少的原因是：根据2024年6月11日《关于印发<昆明市晋宁区综合交通运输事业发展中心机构编制方案>的通知》（晋机编〔2024〕5号）文件要求，撤销昆明市晋宁区公路路政管理大队。为优化资源配置，妥善解决昆明市晋宁区公路路政管理大队撤销后的资产管理使用问题，按照《昆明市晋宁区人民政府办公室<昆明市晋宁区行政事业单位国有资产处置管理办法>的通知》（晋政办通〔2022〕48号）文件要求，将现存国有资产于2024年12月无偿划转至昆明市晋宁区交通运输局管理使用。故2024年年末昆明市晋宁区公路路政管理大队资产总额0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

1.昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度部门整体支出绩效自评情况，由一级预算单位及主管部门公开，故2024年度部门整体支出绩效自评情况（公开13表）无数据。

2.昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度部门整体支出绩效自评表，由一级预算单位及主管部门公开，故2024年度部门整体支出绩效自评表（公开14表）无数据。

3.昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年度项目支出绩效自评情况见公开15表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53012200348100101111

昆明市晋宁区公路路政管理大队20251013055623213