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昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全县县乡公路养护管理工作；

2.负责公路路况查评、交通量调查，公路病害的处治工作；

3.负责县乡公路水毁、抢险保通工作；

4.负责公路用地范围内的山坡荒地的水土保持，公路绿化的规划、实施工作；

5.负责公路大修、中小修保养计划编制、预算编制工作；

6.负责组织实施公路大修、中修、小修保养工作及施工技术指导、质量监理工作；

7.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、项目管理科、养护管理科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.晋宁区宝夕公路四级路改三级路建设项目。

晋宁区宝夕公路四级路改三级路建设项目（一期），全线改线段4段，包含石官坡段，蜈蚣桥段，大绿溪垭口段，张安村前段；全线新建框架桥梁1座，桥长16.97m，桥面宽度8.5m；全线新建涵洞6座，接长涵洞64座。项目建设同步完善路线交叉工程、交通工程及沿线设施、景观绿化。项目建成后，将实现双河、夕阳两个彝族乡通达三级公路，进一步促进当地经济发展和民族团结。

2.继续抓好公路日常养护工作。

各管养单位均与养护单位或个人签订公路养护承包合同和公路养护施工安全合同，确保养护工作的正常化，要求养护工人做好各季度的重点工作。各管养单位定时或不定时对养护责任人管养的公路进行检查，发现问题及时督促养护责任单位整改。

3.持续做好晋宁区农村公路桥梁日常保洁、小修保养工作。

加强桥梁的经常性检查，对桥面设施、上部结构、下部结构及附属设施进行日常巡视检查。经常性检查原则每月开展不少于一次，汛期增加检查频率。对检查出的问题及时报告，采取措施确保桥梁及通行安全。

4.按照分级负责原则，乡道、村道养护工作由所属乡镇（街道）负责，各乡镇公路管理所按照养护管理办法，对辖区内乡道、村道实施管理养护，按照要求开展农村公路日常养护、养护工程及相关管理工作。

5.结合工作实际情况，各公路建设、养护工程严格按照《云南省农村公路养护大中修工程管理规定》和“八个百分之百”有关要求，组织有相应资质的单位进行勘测和设计，项目按正常的基建程序进行招投标，确定施工单位和监理单位进行建设施工管理，签订相应的设计、施工、监理、安全、廉政合同。及时办理质量监督手续和施工许可，施工过程中，施工单位严格按施工组织设计施工建设，狠抓安全生产，坚持“以人为本、安全生产”的思想，确保安全形势持续稳定，到目前没有发生一起安全生产事故。

6.为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障人民群众生命财产安全，有效地防范和处置农村公路防汛灾害和安全保通工作，制定《昆明市晋宁区交通运输局关于印发农村公路、桥梁突发事件应急预案》，并进一步完善了地震应急预案。

7.加强对在建工程项目管理，落实责任，采取运输材料覆盖封闭，进出场车辆及时清洗，施工过程中加强洒水降尘等措施防治大气污染。

8.完成领导交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开表09表）为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度收入合计7336138.58元。其中：财政拨款收入6952299.21元，占总收入的94.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383839.37元，占总收入的5.23%。

与上年相比，收入合计减少966236.94元，下降11.64%。其中：财政拨款收入减少129465.44元，下降1.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少836771.50元，下降68.55%。主要原因是:响应区委区政府过“紧日子”要求，本年度工程配套资金相应减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度支出合计7249784.02元。其中：基本支出3191701.31元，占总支出的44.02％；项目支出4058082.71元，占总支出的55.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1130962.52元，下降13.49%。其中：基本支出增加192146.56元，增长6.41%；项目支出减少1323109.08元，下降24.59%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2024年度增加1名在职人员，故基本支出较上年增加；本年度财力不足，上级补助配套资金相应减少，故2024年度支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区地方公路管理段机构正常运转的日常支出3191701.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3038211.21元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153490.10元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4058082.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村基础设施建设项目经费450000.00元，占全年总支出的11.09%，主要用于2022年晋宁区上六公路路面提升改造工程、2022年晋宁区农村公路安全生命防护工程支出。

2.公路养护项目经费3309022.71元，占全年总支出的81.54%，主要用于农村公路养护及路面提升改造工程等支出。

3.其他公路水路运输项目经费297460.00元，占全年总支出的7.33%，主要用于农村公路养护工程等支出。

4.其他自然灾害防治项目经费1600.00元，占全年总支出的0.04%，主要用于2022年全国自然灾害风险普查工作聘请专家支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出6502324.02元,占本年支出合计的89.69%。与上年相比减少579415.82元，下降8.18%,完成年初预算的118.45%。主要原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，本年度工程配套资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出282984.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的60.28%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工的职业年金单位部分只缴纳了1-2月份，剩余10个月未缴纳。

9.卫生健康（类）支出204608.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的84.17%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、重特病支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算金额是按职工的工资基数测算的，支出是按职工的社保缴费基数和比例计算的。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出5743143.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%,完成年初预算的127.57%。主要用于公路养护工程、机关服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度支付的工程款较多。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的98.29%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增加的在职人员住房公积金缴费基数低。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于2022年全国自然灾害风险普查工作聘请专家支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加支付2022年全国自然灾害风险普查工作聘请专家费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为295.00元，完成年初预算的2.95%；支出决算较上年减少1972.00元，下降86.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为295.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1972.00元，下降86.99%；具体是国内接待费支出决算295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1972.00元，下降86.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为295.00元，完成年初预算的2.95%，支出决算较上年减少1972.00元，下降86.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为295.00元，完成年初预算的2.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，故2024年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1972.00元，下降86.99%，具体是国内接待费支出决算295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1972.00元，下降86.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，故2024年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对2024年农村公路养护管理及安全生产工作一季度巡查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区地方公路管理段资产总额796297.35元，其中，流动资产681913.27元，固定资产114384.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少612743.17元，其中固定资产减少3677.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额539918.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出539918.19元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度部门整体支出绩效自评情况，由昆明市晋宁区交通运输局汇总公开，故2024年度部门整体支出绩效自评情况（公开13表）无数据。

（二）昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度部门整体支出绩效自评表，由昆明市晋宁区交通运输局汇总公开，故2024年度部门整体支出绩效自评表（公开14表）无数据。

（三）昆明市晋宁区地方公路管理段2024年度项目支出绩效自评情况见公开15表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53012200348100201111

昆明市晋宁区地方公路管理段20251013061820214