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昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责本辖区内的基本医疗、基本公共卫生服务、综合卫生管理、预防保健、村卫生室管理、医疗服务等职责。

2.完成上级交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.不断提升国家基本公共卫生服务水平；从规范城乡居民健康档案管理服务、健康教育宣传、规范预防接种，提高疫苗接种率、做实孕产妇和儿童健康管理、加强老年人健康管理服务、完善慢性病患者健康管理服务、认真落实传染病防治法，及时处置突发公共卫生事件、加大卫生监督力度、做好中医药健康管理服务等方面着手，不断提高辖区内居民满意度、提升认同感、幸福感。

2.医疗服务水平不断提高，增强群众就医获得感；依托医共体建设，为群众提供优质、高效、快捷的医疗健康服务，以卫生室、社区卫生服务站为补充，推进医疗卫生网格化建设，增强保健、预防服务能力。

3.加快推进快速中医特色建设。一是注重中医人员培养，做好业务支撑，采取送出去学、请进来带的方式不断提升我院中医服务能力，通过对中医新技术的掌握及应用扩大诊疗病种范围；二是以医共体建设为契机，在第三方专家的指导下，创新工作思路，努力打造快速中医特色化建设，积极尝试“西学中”，医护人员全员参与西学中，各临床科室掌握简单的中医适宜技术（例如艾灸、刮痧、拔罐、贴敷等）使中医适宜技术进病房，将中医技术应用到高血压、糖尿病等常见病的治疗上来，目前部分中医适宜技术在各临床科室中已得到推广应用，深受患者喜爱。

4.以人才建设为基石，持续打造优秀医疗团队

一是认真贯彻《昆明市晋宁区公立医疗卫生机构收支结余绩效奖励薪酬机制的分配指导意见（试行）》《昆明市晋宁区卫生人才培养与人才引进工作实施细则（试行）》等文件，落实“两个允许”政策。二是多渠道培训，通过外送、内训、委培等方式，进一步提升医务人员的专业技术水准，更好服务群众。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：救护车为特种专业用车，不受编制限制，其中1辆用于基本医疗工作，1辆用于基本公共卫生工作。

三、重点工作概述

2024年，宝峰中心卫生院在上级主管部门的正确领导和相关部门的大力支持下，紧紧围绕卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以提升医疗服务质量和管理水平为核心，严格遵循预算法及其实施条例相关规定，强化预算执行和财务管理，各项工作稳步推进，决算情况总体良好。现将本年度部门决算相关的重点工作概述如下：

（一） 严格预算执行，保障机构高效运转

本年度，我院严格按照批复的预算额度，科学合理安排各项支出，优先保障人员经费、基本公用经费等刚性需求，确保卫生院日常诊疗、公共卫生服务等核心职能的正常履行。通过加强内部控制和成本核算，优化支出结构，努力提高资金使用效益，预算执行进度符合预期，为全院各项工作的顺利开展提供了坚实的资金保障。

（二）聚焦主责主业，提升医疗卫生服务能力

1.基本医疗服务质量持续改进： 持续加大临床重点科室建设投入，优化诊疗环境，更新补充必要的医疗设备，不断提升常见病、多发病的诊疗水平。强化医疗质量安全管理，规范诊疗行为，保障医疗安全。

2.公共卫生服务有效落实： 足额保障国家基本公共卫生服务项目经费，规范开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理等服务，辖区居民健康管理水平得到巩固提升。积极应对突发公共卫生事件，做好应急物资储备和人员培训。

3.中医药服务能力稳步增强：落实中医药发展战略，支持中医科建设，推广中医药适宜技术，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势，满足群众多元化健康需求。

（三）强化资产管理，确保资产安全完整

严格执行相关管理制度，规范固定资产的购置、使用、处置等环节管理，定期开展资产清查盘点，做到账实相符、账卡相符。加强对医疗设备等大型资产的维护保养，提高资产使用效率，防止资产流失。

（四）规范财务管理，提升决算信息质量

健全内部财务管理制度，强化会计核算基础工作，确保财务数据真实、准确、完整。严格按照部门决算编制要求和口径，及时、准确编制年度决算报表，全面真实反映我院的财务状况、运行成果和预算执行情况。主动接受内外部审计和监督，对发现的问题及时整改，不断提升财务管理规范化水平。

（五）推进信息公开，增强决算透明度

按照预决算信息公开相关要求，及时在指定平台公开本年度部门决算报告及相关报表，便于社会公众了解和监督。决算公开内容力求清晰易懂，重点说明“三公”经费、政府采购、绩效评价等关键信息，积极回应社会关切，提升财政资金使用的透明度和公信力。

2024年度宝峰中心卫生院部门决算反映了本院在预算管理、医疗服务、公共卫生、资产管理和财务规范等方面的工作成效。下一步，我院将继续坚持稳中求进的工作总基调，进一步强化预算约束和绩效管理，优化资源配置，不断提高资金使用效益和医疗卫生服务水平，更好地服务于辖区居民的健康福祉。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款资金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年度收入合计8151834.11元。其中：财政拨款收入3308522.73元，占总收入的40.59%；无上级补助收入；事业收入4596257.14元（含教育收费0.00元），占总收入的56.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入247054.24元，占总收入的3.03%。

与上年相比，收入合计增加61554.80元，增长0.76%。其中：财政拨款收入增加61289.51元，增长1.89%；主要原因：财政资金状况良好，上年度保障资金在本年度部分已保障，故财政收入增加；从而导致总收入增加；事业收入减少171307.21元，下降3.59%；主要原因是2024年度住院病人减少，门诊人次降低；其他收入增加171572.50元，增长227.30%。主要原因：上年度的直接拨付至单位实体账户的资金变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年度支出合计9380138.57元。其中：基本支出8147679.94元，占总支出的86.86％；项目支出1232458.63元，占总支出的13.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1561743.75元，增长19.98%。主要原因：2024年专项资金支出增加。其中：基本支出增加1655301.18元，增长25.50%；主要原因：在本年度计划招聘项目中，增加新招聘人员数量，故基本支出增加。项目支出减少93557.43元，下降7.06%；主要原因：2024年度项目资金均为财政下达指标使用，由于财政资金紧张本年度部分应支付的项目相关费用未支付，故项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区宝峰中心卫生院机构正常运转的日常支出8147679.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3460575.20元，占基本支出的42.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4687104.74元，占基本支出的57.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区宝峰中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1232458.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要慢性病及其危险因素调查项目经费300元；新冠肺炎疫苗省级财政补助资金38258.92元；医疗卫生事业发展三年行动第一批省级专项资金43222.82元；基层医疗卫生实施基本药物制度中央补助资金11990元；基层医疗卫生机构实施实施基本药物制度和综合改革省级补助资金63800元；国家基本公共卫生服务项目中央补助资金337001.17元；基本公共卫生服务项目中央补助资金393216.63元；防治艾滋病、精神卫生和慢性非传染病防治资金24191元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3308522.73元,占本年支出合计的35.27%。与上年相比增加60366.83元，增长1.86%,完成年初预算的112.96%。主要原因：财政资金状况良好，上年度保障资金在本年度部分已保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342868.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,完成年初预算的75.09%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助。

9.卫生健康（类）支出2740593.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%,完成年初预算的122.91%。主要用于人员经费及公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出225061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的92.76%，主要用于编内人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为9226.11元，完成年初预算的61.51%；支出决算较上年减少766.89元，下降7.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9226.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9226.11元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9993.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9993.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为9226.11元，完成年初预算的61.51%，支出决算较上年减少766.89元，下降7.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9226.11元，完成年初预算的92.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费和公务用车购置费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9226.11元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9993.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费和公务用车购置费无支出，故预算数有结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本医疗和公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增减0.00元，增降0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区宝峰中心卫生院资产总额9328967.09元，其中，流动资产2942521.33元，固定资产6383307.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3138.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353532.91元，其中固定资产增加5.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值38700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额62105.33元，其中：政府采购货物支出39300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22805.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236100501111

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院