监督索引号53012200501001000

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负债辖区内的地区性、社会性、群众性工作；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.参与城市建设、危房改造的管理工作，协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区和村（居）委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区和村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业；

7.配合有关部门做好防控，、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作；

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治自助作用；

9.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.招商引资、工业园区建设与管理、财税、产值等经济工作；

2.群众文化工作；

3.基层党建工作；

4.民生及社会保障工作；

5.精准扶贫工作；

6.森林防火、植树造林工作；

7.农村环保工作；

8.集镇建设与管理工作；

9.城乡环境卫生工作；

10.社会稳定工作；

11.河道治理管护工作；

12.征兵、民兵、统战等工作；

13.卫计工作；

14.“三农”工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：宝峰街道党政机关设置党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、宝峰街道城市管理综合服务中心、宝峰街道社会保障综合服务中心、宝峰街道文化综合服务中心、宝峰街道为民服务中心、宝峰街道综合执法队、宝峰街道财政所、宝峰街道统计站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年度收入合计34303917.37元。其中：财政拨款收入31384969.15元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2918948.22元，占总收入的8.51%。

与上年相比，收入合计减少503919.79元，下降1.45%。其中：财政拨款收入增加4695315.46元，增长17.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少5199235.25元，下降64.04%。主要原因是一般公共服务支出增加137070.03元；公共安全支出111320元；教育支出减少14000元；科学技术支出增加11132.3元；文化旅游体育与传媒支出增加95288.58元；社会保障和就业支出减少1586346.31元；卫生健康支出减少313462.64元；节能环保支出减少49600元；城乡社区支出减少68969.03元；农林水支出减少486798.57元；住房保障支出增加44128.5元；其他支出增加增加1697066.35元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年度支出合计35860972.33元。其中：基本支出18186908.54元，占总支出的50.72％；项目支出17674063.79元，占总支出的49.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5320793.76元，下降12.92%。其中：基本支出减少503968.72元，下降2.70%；项目支出减少4816825.04元，下降21.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一般公共服务支出减少128108.23元；公共安全支出增加111320元；教育支出减少14000元；科学技术支出增加11132.3元；文化旅游体育与传媒支出增加95288.58元；社会保障和就业支出减少1627886.31元；卫生健康支出减少313462.64元；节能环保支出减少49600元；城乡社区支出减少689609.03元；农林水支出增加211682.81元；资源勘探工业信息等支出减少15000元；自然资源海洋气象支出减少14857元；住房保障支出44128.5元；国有其他支出减少2941822.74元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18186908.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17378658.60元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808249.94元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17674063.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般公共服务支出1289541.22元；公共安全支出152120元；教育支出26000元；科学技术支出11132.3元；文化旅游体育与传媒支出123462.86元；社会保障和就业支出1560772元；节能环保支出24800元；城乡社区支出1664038.85元；农林水支出8119871.91元；自然资源海洋气象等支出5952元；国有资本经营预算支出608元；其他支出4695764.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出30011661.15元,占本年支出合计的83.69%。与上年相比增加4434155.27元，增长17.34%,完成年初预算的100.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12789844.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.62%,完成年初预算的89.17%。主要用于党工委、人大工委、街道办机关、纪检、财政等人员及事务支出；造成预决算差异的主要原因是行政管理事务减少和部分人员补贴从自有资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出152120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的84.89%。主要用于街道交通劝导员生活补助支出、接访工作支出等；造成预决算差异的主要原因是本年接访工作减少。

5.教育（类）支出26000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的65.00%。主要用于教师节活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政财力困难，未能全额执行。

6.科学技术（类）支出11132.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的5.86%。主要用于科学技术类费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政财力困难，未能全额执行。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出552252.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的105.38%。主要用于辖区内各类文化活动及机构、人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是区级以上部门对专项群众文化活动进行补助。

8.社会保障和就业（类）支出2973692.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%,完成年初预算的173.53%。主要用于退休干部生活补助、养老保险、居家养老服务、社会治理等支出；造成预决算差异的主要原因是区级以上部门对专项社会保障和就业类资金进行补助。

9.卫生健康（类）支出665653.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的92.02%。主要用于行政事业单位医疗和公务员补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政财力困难，未能全额执行。

10.节能环保（类）支出24800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于节能环保类经费支出。

11.城乡社区（类）支出3933987.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%,完成年初预算的78.87%。主要用于集镇管理、园区建设及管理、招商引资、乱建整治、农村道路维护及管理等支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政财力困难，未能全额执行。

12.农林水（类）支出8027851.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%,完成年初预算的129.66%。主要用于农业、林业、水利工程项目和人员补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增森林防火人员等补助资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出854326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的101.12%。主要用于街道机关人员住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增人员新增住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为399840.00元，决算为329387.75元，完成年初预算的82.38%；支出决算较上年减少50853.55元，下降13.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.50%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为82577.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.07%，完成年初预算的68.81%；公务接待费支出年初预算为279840.00元，决算为212233.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.43%，完成年初预算的75.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22907.20元，下降21.72%；公务接待费支出决算较上年减少62523.80元，下降22.76%；具体是国内接待费支出决算212233.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少62523.80元，下降22.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为399840.00元，支出决算为329387.75元，完成年初预算的82.38%，支出决算较上年减少50853.55元，下降13.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为82577.00元，完成年初预算的68.81%；公务接待费支出年初预算为279840.00元，决算为212233.30元，完成年初预算的75.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费支出决算数大于年初预算数，主要是根据区人民政府文件通知由区财政局安排工作经费下达指标到各派员单位，专款专用；公务用车运行维护费支出和公务接待费支出决算数小于预算数，主要是因为本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出相对减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22907.20元，下降21.72%；公务接待费支出决算减少62523.80元，下降22.76%，具体是国内接待费支出决算212233.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少62523.8元，下降22.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出相对减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1.0个，累计6.0人次。开展内容包括：具体出国开支34577.45元，此次出访推进花卉产业质量升级和对外贸易，与柬埔寨、泰国相关协会和企业建立种植、出口等贸易合作，推动晋宁花卉产业体质增效。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于街道辖区内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待313.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3231.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展街道辖区内工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年机关运行经费支出808249.94元，比上年减少222529.05元，下降21.59%,主要原因是本年度公务用车运行维护及业务接待相关费用减少。部门机关运行经费主要用于机关办公、水电通讯、公务用车运行维护、劳务费、生活补助、业务接待。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处资产总额82231504.46元，其中，流动资产6619433.22元，固定资产5035378.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9047607.75元，无形资产12956.51元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2168171.73元，其中固定资产增加80205元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值15100元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额155362元，其中：政府采购货物支出77423元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77939元。授予中小企业合同金额155362元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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