昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年度部门决算
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昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督管理工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区新街中心卫生院共设置11个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、辅检（B超、放射、检验）、中心药房、公共卫生科、财务科、医务科、感控办、护理部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区新街中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年末其他人员66人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员62人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。1辆用于开展基本公共卫生下乡工作，2020年新购置救护车1辆，用于开展基本医疗和疫情防控工作。
三、重点工作概述
（一）党建工作和党风廉政建设工作
1、实施理论武装提升行动
巩固主题教育学习成果，坚决落实“第一议题制度”，支委委员领学促学12次，同时紧密结合每月主题党日活动、“三会一课”等组织全体党员干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，将主题教育成果转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，转化为推动医院高质量发展的实际成效。
2、扎实开展党纪学习教育
以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，开展集中性纪律教育，将学党规、学党纪作为党支部日常学习的常态内容，教育引导党员干部大兴务实之风、清廉之风、简朴之风。通过结合主题党日活动、三会一课，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，自4月15日召开动员会议以来，主题党日开展党纪学习3次,“三会一课”开展党纪学习7次，其中支部书记讲党课2次，并组织全体党员及关键岗位人员共同到云南省反腐倡廉警示教育基地学习1次，到晋宁区图书馆红色廉洁阅读1次。
3、规范开展党员组织生活
我院党支部严格严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，目前新街中心卫生院党支部共开展支委会12次、主题党日活动 12次、组织生活会1次、民主评议党员1次、党员大会5次、微党课学习8次、义诊活动22次，充分发挥了党员先锋模范作用及支部战斗堡垒作用。
4、党建引领推进医院高质量发展
紧密围绕“抓党建促业务、业务发展强党建”的工作思路，积极培育社会主义核心价值观，努力打造一支“团结、奋进、爱岗、精业”的医疗团队。充分发挥好党员先锋模范作用，引领业务工作的开展。通过“党建+”思维，全方位从科学管理、学科发展、人才培养、医防融合、文化建设5方面协同促发展，让高质量党建成为基层医疗卫生机构促发展、优服务、强管理的“红色引擎”,不断提高党建工作的凝聚力，全力推进卫生健康工作创新发展，持续改善服务态度、提升服务质量、优化服务流程，改善群众就医满意度。
5、扎实开展行业作风建设
围绕“清廉医院”建设要求，新街中心卫生院党支部结合医德医风教育培训、医院文化建设、主题党日活动、医药领域腐败问题集中整治工作，开展4次医德医风教育培训、开展岗前教育培训2次、4次清廉课堂，共签订3656 名住院患者的拒收“红包”承诺书，开展清廉书画作品展1次，收到群众锦旗14面，修订完善制度5条。在全院营造了党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的良好氛围，半年来不断加强党风廉政建设，加强院内医德医风教育培训及行业不正之风整治，打造一支风清气正的医疗卫生队伍，为清廉医院的建设而不懈努力。
(二）持续提升医疗服务能力水平，不断满足群众看病就医需求
1.医疗服务不断提升。
2024年我院在上级部门的关心、支持下不断提升医疗服务能力，满足辖区群众就医需求，2024年1-12月份业务收入完成2134.1万元，较去年同期减少50.4万元，减少率为2.3%，减少的原因主要是疫苗收入减少，2023年同期疫苗收入（463.34万元）,2024年同期疫苗收入195.98万元；门诊就诊人次84895人次，较去年增加6993人次；收治住院患者4059人次，较去年同期减少35人次。实际际开放总床日数31825（天），实际占用总床日数 24986（天），病床使用率78.5%，出院患者平均住院日6.8（天），开展外科手术742台次。
2.严格执行基药、医保政策，落实落细各项工作。
我院继续实施基本药物制度，各项指标达标。卫生室网采率100%，未发现线下采购行为，优先采购国家组织药品和基本药物，18家村卫生室药品配备均达到80种以上，保证了高血压、糖尿病用药。卫生院及辖区卫生室严格执行医保政策，提供城乡居民和城镇职工门诊和住院报销服务。2024年1-12月份采购药品648.16万元，其中基本药物采购 216万元、组织药品采购219.92万，非基本药物采购191.82万元，中药配方颗粒采购20.42万元。
3.完善医院感染的质量控制与考评制度。
根据医院“安全生产”和“质量管理”的要求，完善了医院感染的质量控制与考评制度，细化了医院感染质量综合目标考核标准，根据综合目标进行督查反馈，全面检查和梳理有关医院感染预防与控制的各方面工作，认真排查安全隐患，为保证院感安全，切实抓好院内重点部门、重点部位、重点环节的管理。
4.积极开展胸痛救治单元建设
我院胸痛救治单位自2022年5月启动以来，为确保胸痛救治单位的高效运作，建立了组织架构，制定详细的管理制度和操作规范，明确各岗位职责与工作流程，定期邀请上级医院老师到我院开展培训、指导，院内加强培训及演练，自胸痛救治单位创建以来，共收治急性胸痛患者212例，其中STEMI 9例，NSTEMI5例，UA3例，高危胸痛占8%，低危胸痛占92%，确保患者在胸痛发作时能够得到及时、准确的诊断和治疗。2024年5月顺利通过了胸痛救治单元验收。
（三）规范开展国家基本公共卫生服务项目
1、加强组织管理，规范资金使用。
2024年1-12月按时召开乡村医生例会12次，开展基本公共卫生服务项目知识培训17期，到卫生室指导督导198次，绩效考核4次，全部覆盖辖区村卫生室。建立信息公开制度。按时报送辖区开展基本公共卫生服务工作报表。加强项目资金管理，实行专款专用。
2.加强疾病预防控制工作。
积极做好鼠疫、霍乱、麻风病、疟疾和地方病的防治工作及慢性病患者管理工作。
3.按照国家基本公共卫生服务规范开展各项工作。
有序开展健康教育、疫苗接种、儿童、孕产妇、老年人体检、中医药服务等工作。2024年高血压患者累计管理3121人，新发高血压患者366人，完成指标任务数的133.66%；糖尿病患者登记管理886人，规范管理率97.6%，血糖控制率65.1%，新发糖尿病患者125人；已按要求进行慢病随访及医学健康指导。结核病患者推荐129人，结核病管理10例，新发6例，对在管的结核病患者已进行服药指导。1-11月辖区内管理严重精神障碍患者228人，规范管理率97.37%，报告患病率5.72‰，体检171人，体检率75%。
（四）艾滋病、性病防治工作
2024年1-12月份开展PITC检测 34133人，完成率87.7%，梅毒检测人数18160人，完成率46.64%，发现9例，治疗9例，治疗率100%。2024年1-11月份发现HIV阳性病例7例，抗病毒治疗6例，抗病毒治疗率完成94%。
（五）安全生产管理工作
我院每月开展安全生产大检查及隐患排查治理，认真整改前期工作中未整改到位的隐患、问题以及查出的新隐患、新问题，确保工作到位、措施到位、责任到位、检查到位、监督到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产工作档案，完善各种工作记录。并按时上报上级要求上报的资料。2024年1-12月份召开安全生产专题会议 4 次，开展安全生产知识培训6期，应急演练 4 次，安全隐患排查11次。
（六）开展“普法强基补短板”专项行动
今年以来，开展了4次集中普法宣传活动，分别为反诈骗宣传、民法典宣传，通过线上答题、以案释法、播放宣传标语等方式开展活动，创造良好的卫生健康法制环境。
（七）其他工作
1、2024年，在各级领导的关心支持下，根据《云南省卫生健康委办公室关于印发重点中心乡镇卫生院提质建设等 3个项目验收标准（试行）的通知》、《关于印发 120个重点中心乡镇卫生院提质建设项目实施方案等 7个项目实施方案的通知》，我院积极申报云南省重点中心乡镇卫生院提质建设项目，目前已按照建设方案完成了项目的建设。2024年11月4日CT投入使用以来，接诊患者730人次。
2、家庭医生签约工作：2024年我院积极申报昆明市家庭医生签约服务示范单位建设，签约辖区居民20793人,签约率53.41%，履约率100%，个人缴费10147人，缴费率为48.8%。
（八）工作亮点
1.结合优质服务基层行暨等级医院评审工作，持续改进医疗质
量和护理质量；我院每月对照等级医院评审标准对临床各科室开展督导检查，对日常存在问题持续改进不断提高院内的医疗及护理质量，每月按时召开质控会议。截止11月份召开质控会议11次。
2.规范医院营运管理，减少医院经营成本
2024年2月引入了第三方指导开展医院运营管理，我院在成本控制方面取得了显著成效。通过精细化的管理、合理的资源配置以及成本控制制度的建立，我院成功降低了运营成本，提高了资源利用效率，这不仅减轻了患者的经济负担，也为医院的可持续发展奠定了坚实基础。
3.强化专科特色与优势
（1）、我院结合中医科开展的项目，明确自身的定位和发展方向，强化疼痛专科特色和优势，形成疼痛独特的诊疗模式和治疗方法。 通过深入挖掘和整理中医药传统理论和临床经验，结合现代科技手段，不断创新和完善疼痛专科诊疗技术，提高疼痛专科的核心竞争力，2024年5开展了蜡疗治疗疼痛的新技术，2024年9月引进了体外冲击波治疗仪。
（2）、中医科加大宣传力度，提高社会认知度和影响力。
通过加大对外宣传力度、举办健康讲座、主动到辖区村委会开展义诊活动等方式，向公众普及中医药知识和健康理念，提高群众对中医药的信任度和满意度。同时中医科医生主动参与内科、外科住院患者的查房，利用中医特色专科的优势积极宣传中医服务优势，带动医院整体诊疗水平的提高，将中医适宜技术推广到各个科室，中医处方和中药饮片处方占医院总处方的比例不断提高。
4.引进新技术，满足患者需求。
结合医院提出的“医防融合，乡村融合”，外科针对中老年男性发病率较高的前列腺患者进行了访谈，根据患者的需求，邀请晋宁区人民医院外科主任、昆明市中医院外科主任到我院进行义诊，根据患者的实际情况，开展了前列腺电切除手术，得到了患者的一致好评。2024年外科引进新技术新技术16项。
5.“医防融合”，辖区健康管治协同。
紧密围绕基本公共卫生服务，管理辖区38930名群众健康，以家庭医生签约服务为主要抓手，建立了 21个健康管理团队，深入群众、深入乡村，切实做实“医防融合”，今年我院设置了晋宁区首家基层一体化管理慢病管理中心，群众从就诊到检查、缴费、取药实现“一条龙”服务，并为慢病患者提供慢病卡办理便捷服务，为新街辖区慢病健康管理服务质量奠定了夯实的基础，有效达到了基本公共卫生工作与基本临床双融双促的良性局面。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区新街中心卫生院无政府性基金预算财政拨款资金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市晋宁区新街中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年度收入合计28200289.32元。其中：财政拨款收入7922214.86元，占总收入的28.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20264673.31元（含教育收费0.00元），占总收入的71.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13401.15元，占总收入的0.05%。
与上年相比，收入合计减少1270953.27元，下降4.31%。其中：财政拨款收入增加774021.91元，增长10.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少1742714.82元，下降7.92%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少302260.36元，下降95.75%。主要原因是：编内人员社保基数及工资调增，财政拨款收入增加；国家医疗保险支付政策调整及辖区公共卫生服务压实责任，辖区居民就诊率下降，事业收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年度支出合计27148020.65元。其中：基本支出24040663.70元，占总支出的88.55％；项目支出3107356.95元，占总支出的11.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1030880.54元，下降3.66%。其中：基本支出减少1562485.76元，下降6.10%；项目支出增加531605.22元，增长20.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：国家医疗保险支付政策调整及辖区公共卫生服务压实责任，辖区居民就诊率下降，同时医院按内控要求严格执行药品、耗材等成本核算，杜绝浪费，基本支出减少；2024年医院重点中心乡镇卫生院建设，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院机构正常运转的日常支出24040663.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8915777.93元，占基本支出的37.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15124885.77元，占基本支出的62.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3107356.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生项目经费2520958.95元，主要用于拨付辖区乡村医生基本公共卫生服务费、基本公共卫生宣传材料制作、重点人群体检试剂等费用。
重大公共卫生服务项目经费31118.00元，主要用于重点人群随访、宣教服务。
乡镇卫生院项目经费800.00元，主要用于疫苗接种CA证书服务费；
其他基层医疗卫生机构支出项目经费554480.00元，主要用于重点中心卫生院建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7922214.86元,占本年支出合计的29.18%。与上年相比增加671701.59元，增长9.26%,完成年初预算的138.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出634276.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的71.00%，主要用于缴纳社保；造成预决算差异的主要原因是1名职工调出，1名职工辞职。
9.卫生健康（类）支出6833064.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%,完成年初预算的157.29%。主要用于基本支出（人员经费及办公经费）及项目支出（公共卫生服务及重点中心卫生院建设）；造成预决算差异的主要原因是项目支出年初未做预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出454874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的96.37%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是1名职工调出，1名职工辞职。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为21825.35元，完成年初预算的145.50%；支出决算较上年增加15886.64元，增长267.51%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为21825.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的218.25%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17246.64元，增长376.67%；公务接待费支出决算较上年减少1360.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为21825.35元，完成年初预算的218.25%，支出决算较上年增加15886.64元，增长267.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为21825.35元，完成年初预算的218.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维修保养费用及加油卡充值夸年支付及使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17246.64元，增长376.67%；公务接待费支出决算减少1360.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修保养费用及加油卡充值夸年支付及使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区新街中心卫生院资产总额17582260.58元，其中，流动资产8413446.84元，固定资产7674051.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197468.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1390371.98元，其中固定资产增加496375.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额550122.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出396580.00元；政府采购服务支出153542.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200236101301111
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