监督索引号53012200236101601000

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区第二人民医院前称晋宁县卫生院。建于民国29年四月二十一日（1940年5月27日），经过80余年的建设，目前已发展成一所集医疗、科研、教学、预防及保健功能于一体的综合性二级甲等医院，属政府举办的非营利性公益差额拨款事业单位。是昆明学院、昆明卫生职业学院、红河卫生职业学院等医药院校的教学实习医院；医院将秉承“医者仁心、博学敬业”的院训，坚持以人民健康为中心，救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展的宗旨，朝着建成“昆明南片区三级综合医院”的目标而努力奋斗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括临床科室15个（心内神内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、ICU、急诊科、普外泌尿外科、骨与创伤外科、妇产科、儿科、五官科、中医康复科、麻醉科、口腔科、皮肤科、健康管理中心），医技科室5个（检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、药剂科），职能科室13个（党政办公室、医务科、护理部、质控办、感控办、行风办、信息科、社保科、设备科、后勤总务科、科教科、财务科、门诊部）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员200人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员200人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在区委区政府、区卫健党工委的正确领导下，2024年我院紧紧围绕医院管理、运营管理、学科建设、文化建设、DRGs、人才培养等方面开展工作，通过全院职工的共同努力，医院的日常医疗工作稳步推进并取得长足进步。

1.全面推动党总支领导下的院长负责制，狠抓清廉医院建设，不断健全和完善医院各项规章制度，为推动医院发展提供强有力的保障。医院召开总支委员会会议共23次，新任免中层干部4人次，发展党员10名（其中6名入党积极分子、2名预备党员、2名发展对象），医院工会组织163名职工观看《屋顶足球》，参与社区“大党委”、街道“党建联盟”活动13次。

2.开展了《九项准则》教育培训、普法强基补短板、酒驾赌博普法教育、电信网络诈骗宣传教育活动，接待处理市长热线、来访、电话、网络、上级交办信访、投诉等事件22件，网络舆论1件，办结答复率100%。

3.通过“引进来、走出去”的方式加强人才培养工作，提升医院的“核心竞争力”。一是2024年招聘工作人员44人，包含编制内职工5人、非编制职工（包含编制外职工和劳务派遣职工）15人、就业见习人员24人。二是计划选派进修30人，按照进修计划已有20人外出进修学习，进修专业涵盖临床、护理、影像；接受乡镇卫生院进修人员4名，进修专业涵盖放射科、呼吸与危重症医学科、超声科、中医康复科。

4.全面贯彻执行医保政策，让老百姓实实在在的享受医保福利。一是门诊慢特病、普通门诊登记办理1425人，居民普通门诊登记办理15人。二是医保出院人次同比增长2%，次均费用同比增长5%。三是为184位新生儿参保业务。

5.为了满足患者的诊疗需求，我院自筹资金采购医疗设备21批次，高值耗材、普通耗材、医学诊断试剂多批次；完成全院医用设备计量效验和多批次的设备维修。

6.严格落实疾病控制的相关政策，全面开展艾滋病防治、传染病管理、食源性疾病监测、死因监测、医疗废物处置管理、医院感染管理等工作。

7.弘扬医院精神，树立和宣扬先进典型。通过简报、短视频等形式向晋宁区卫生健康局、晋宁融媒体中心报送医院的各种活动内容，树立和宣扬先进典型，通过宣传医院优秀医生事迹、专家工作站、入户随访、新技术新项目方面取得的成果，提升医院诊疗服务及服务态度，本年度截止报送简报74篇，通过医院微信公众号推送宣传文章233篇、宣传视频30期。

8.通过文化建设、下乡义诊等方式扎实开展“我为群众办实事”活动，各项举措的开展赢得了老百姓的认可和好评，2024年我院共收到患者及家属赠送的锦旗30面、感谢信2封。

9.根据医共体建设的总体方针，我院积极帮扶基层医疗机构，稳步推进医共体建设的各项工作；辖区5家卫生院在我院的帮扶下，医疗服务能力和医疗质量管理能力得到了一定的提升。

10.中医护理特色门诊、助产士门诊、慢性阻塞性肺疾病专科护士门诊、消化内分泌科护士门诊、伤口造口门诊、静脉治疗护理门诊六个专科门诊建设取得成效，有效优化了患者的就诊流程和就医体验。

11.开展新手术、新项目15项，包含心脏造影及介入治疗259例、肺结节筛查1102例（其中检出结节613例、高危结节157例；开展胸科手术36例）、脊柱相关手术36例、开展疼痛管理相关治疗（其中银离子21例、臭氧治疗36例、冲击波139例）、开展系列慢病管理项目（其中MMC管理228例、高血压管理91例、肿瘤化疗66例、带状疱疹的中医治疗25例）、肝硬化食管胃底静脉曲张组织胶+硬化剂治疗/套扎4例、内痔硬化治疗/套扎治疗12例、放大内镜56例、超声内镜46例、幽门螺杆菌快速尿激酶试验300例。

12.新建专科联盟3个和专家工作站2个，共服务患者2166人次。

13.开设独立门诊部，建立一站式服务中心，有效提升了患者的就医便利性。

14.开展日间手术95台次。

15.开展妇产科宫腹腔镜三级限制性医疗技术107台。

16.医院信息化电子病历新系统完成切换并全面投入使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度部门整体支出绩效自评情况为一级预算单位及主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据；

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度部门整体支出绩效自评表为一级预算单位及主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度收入合计101470048.97元。其中：财政拨款收入11204538.54元，占总收入的11.04%；无上级补助收入；事业收入90150405.30元（含教育收费0.00元），占总收入的88.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入115105.13元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加8223400.52元，增长8.82%。其中：财政拨款收入减少1815121.46元，下降13.94%，主要原因是2024年财政降低了对医院在职在编人员经费的补助力度，补助比例由80%降低到60%；事业收入增加10171173.01元，增长12.72%，主要原因是2024年我院加强文化建设、开展运营管理、建立专家工作站、开展新医疗服务项目，最大力度减少了患者的外流，从而提高了事业收入；其他收入减少132651.03元，下降53.54%。主要原因是2024年我院进行会计科目梳理，将与医疗业务活动相关的人才培养与引进资金及医疗保障工作经费122400.00元记入“事业收入—非同级财政拨款预算收入”科目，会计核算更加准确。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度支出合计99008589.35元。其中：基本支出98218033.15元，占总支出的99.20％；项目支出790556.20元，占总支出的0.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8070479.32元，增长8.87%。其中：基本支出增加8732713.21元，增长9.76%，主要原因是我院2024年因事业收入增加，相关成本也增长8732713.21元；项目支出减少662233.89元，下降45.58%，主要原因是2024年我院基本公共卫生服务支出86195.00元，重大公共卫生服务支出499961.20元，突发公共卫生事件应急处置支出150000.00元，其他卫生健康支出48300.00元，其他公立医院支出6100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区第二人民医院机构正常运转的日常支出98218033.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46151104.43元，占基本支出的46.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52066928.72元，占基本支出的53.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790556.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康人才培养补助项目经费54400.00元，主要用于乡村医生的培训支出；

基本公共卫生服务补助项目经费86195.00元，主要用于日常基本公共卫生服务项目的设备采购及卫生材料采购；

重大公共卫生服务补助项目经费499961.20元，主要用于重大公共卫生服务项目的设备采购及卫生材料采购；

突发公共卫生事件应急处理专项补助项目经费150000.00元，主要用于支付新冠疫情时期第三方检测机构的核酸检测费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11204538.54元,占本年支出合计的11.32%。与上年相比减少1815121.46元，下降13.94%,完成年初预算的104.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3055163.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%,完成年初预算的101.35%。主要用于2080502事业单位离退休1437600.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1078375.68元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出539187.84元；造成预决算差异的主要原因是2024年我院预算调整追加事业单位离退休生活补助。

9.卫生健康（类）支出7056049.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.97%,完成年初预算的106.82%。主要用于2100201综合医院5710722.02元，2100299其他公立医院支出6100.00元，2100408基本公共卫生服务86195.00元，2100409重大公共卫生服务499961.20元，2100410突发公共卫生事件应急处置150000.00元，2101102事业单位医疗533203.27元，2101199其他行政事业单位医疗支出21567.77元，2109999其他卫生健康支出48300.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年我院预算调整追加其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1093325.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%,完成年初预算的100.00%。主要用于2210201住房公积金支出1093325.76元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第二人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区第二人民医院资产总额51715200.89元，其中，流动资产25352016.74元，固定资产24371042.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程473000.00元，无形资产294575.68元（净值），其他资产1224565.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4423652.43元，其中固定资产增加3529353.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值793715.64元，实现资产处置收入5922.33元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1329488.96元，其中：政府采购货物支出399682.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出929806.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236101601111

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