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昆明市晋宁区六街中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括党支部 、校长室、教务处、后勤总务处、工会室、办公室、少队室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生509人。年末遗属8人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党的创造力、凝聚力、战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区六街中心小学小学2024年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，也没有使用政府性基金安排的支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街中心小学2024年度收入合计11207611.17元。其中：财政拨款收入11138166.81元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69444.36元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计减少1184821.06元，下降9.56%。其中：1、财政拨款收入减少1099335.42元，下降8.98%；主要原因是2024年上级下拨了晋宁区教育体育局拨入临时工工资、保安服务费、炊管人员工资、二小食堂改扩建工程款、课后服务资金。2024年没有这些收入，收入减少。2、上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；3、其他收入减少85485.64元，下降55.18%。主要原因是本年停缴教职工职业年金，故收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街中心小学2024年度支出合计11258149.21元。其中：基本支出9925122.60元，占总支出的88.16％；项目支出1333026.61元，占总支出的11.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1448436.25元，下降11.40%。其中：基本支出减少341850.53元，下降3.33%；主要原因为：本年年初教师人数40人，年末实有人数31人，相应的工资、社保费减少，人员经费减少，支出减少。

项目支出减少1106585.72元，下降45.36%，主要原因为：2024年没有二小食堂改扩建工程款、课后服务资金这些支出，故支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区六街中心小学机构正常运转的日常支出9925122.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9699178.45元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225944.15元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区六街中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1333026.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年保安人员工作经费项目经费148961.48元，主要用于保安工资发放。

2、2023年生均公用经费结转资金项目经费459.04元，主要用于学校各项运转。

3、2024年第二批生均公用经费项目经费16315.2元，主要用于学校各项运转。

4、2024年春季学期人口较少民族家庭困难学生生活补助经费项目经费750元，主要用于支付2024年春季学期人口较少民族家庭困难学生生活补助费。

5、(收支专户)个税工作经费项目经费1972.36元，主要用于个税支付。

6、（专户）中央乡村少年宫项目专项经费项目经费30951.6元，主要用于乡村少年宫费用支付。

7、（专户）“七个专项行动”洗手设施建设补助经费项目经费12287.4元，主要用于“七个专项行动”洗手设施建设费用支付。

8、2024年春季学期学生营养改善计划资金项目经费356800元，主要用于支付学生营养餐款。

9、2024年第一批生均公用经费项目经费22789.88元，主要用于学校各项运转。

10、2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费333125元，主要用于2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助发放。

11、2023年营养改善计划结转资金项目经费94900元，主要用于支付学生营养餐款。

12、（专户）2023年秋季学期课后服务经费项目经费67472元，主要用于支付2023年秋季学期课后服务费。

13、（专户）镇政府教学楼外墙防护处理补助经费项目经费6840元，主要用于支付教学楼外墙防护处理费用。

14、2023年生均公用经费结转资金项目经费214510.65元，主要用于学校各项运转。

15、2023年特殊教育生均公用经费结转资金项目经费18484元，主要用于学校各项运转。

16、2024年第一批特殊教育公用经费项目经费6408元，主要用于学校各项运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11138166.81元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比减少1099335.42元，下降8.98%,完成年初预算的98.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7713112.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%,完成年初预算的103.75%。主要用于人员类支出、办公支出、生均公用经费、营养餐等支出。造成预决算差异的主要原因是公用经费、营养餐项目增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1934324.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%,完成年初预算的89.40%主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出827547.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的90.35%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出663182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的80.52%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1610.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，无“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1610.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1610.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1610.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1610.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市晋宁区六街中心小学公务接待减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区六街中心小学资产总额17964034.94元，其中，流动资产401375.37元，固定资产17562658.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额620611.48元，其中：政府采购货物支出471650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148961.48元。授予中小企业合同金额620611.48元，其中：授予小微企业合同金额620611.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000901111

昆明市晋宁区六街中心小学20251013034824599