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中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是：负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织委员围绕区委、区政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草区政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送区政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案。收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责做好政协委员的联系工作，认真组织开展政协委员培训、学习和交流活动；负责做好与区委、区政府有关职能部门和市政协的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作；承办市政协及区委交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员52人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕产业转型升级，主攻工业、做强农业，组织开展调研视察、民主监督，力争提出一批有分量的意见建议，助力全区补短板、强弱项、扬优势、促发展。围绕大力实施乡村振兴、文旅产业融合发展，开展深入调研，广纳群言、广集良策，形成高质量调研和协商成果，为区委区政府科学决策提供有益参考。

2.围绕社会事业、生态文明建设，组织开展民主监督，有针对性提出意见建议，助推党委政府民生问题优先解决、民生工程加快实施、惠民政策更好落实,不断满足人民群众对美好生活的向往。

3.围绕重点项目建设，开展挂联帮扶，深入项目一线督战鼓劲，深入企业一线协调服务，深入招商一线牵线搭桥，为助推全区经济社会高质量发展主动融入服务、担当作为。

4.加大提案办理力度，实施区委、区政府领导领办重点提案工作机制，落实主席班子督办重点提案，加强对区政协二届四次会议以来审查立案的提案进行跟踪督办，推动提案办理成果转化落实。

5.深入研究委员联系界群众工作，落实委员联系界别群众工作办法，健全委员结对联系界别群众等配套推进机制，确保委员联系群众常态化、规范化、实效化。

6.全面推进“开展院坝协商·建设文明村寨”工作，广泛开展基层协商议事活动，开展微建议、微协商、微监督工作，推动政协协商向基层延伸。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年度收入合计13825196.47元。其中：财政拨款收入13821445.87元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3750.60元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少296928.16元，下降2.10%。其中：财政拨款收入减少295446.24元，下降2.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1481.92元，下降28.32%。主要原因是：在职在编人员减少，工资、社保等支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年度支出合计13823225.97元。其中：基本支出13730463.97元，占总支出的99.33％；项目支出92762.00元，占总支出的0.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少432863.25元，下降3.04%。其中：基本支出减少369289.25元，下降2.62%；项目支出减少63574.00元，下降40.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职在编人员减少，人员经费减少，基本支出减少，其他政协事务支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13730463.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12398857.66元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1331606.31元，占基本支出的9.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92762.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.离退休党支部经费支出3239.00元，主要用于离退休党支部活动；

2.远程协商平台运维经费支出21800.00元，主要用于省市区政协远程协商平台的运行维护；

3.参政议政专项经费支出1440.00元，主要用于区政协委员的各项调研、视察活动；

4.基层政协履职能力提升经费支出66283.00元，主要用于提升基层政协履职能力组织的各组视察、调研、专题协商等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出13818821.72元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少423840.88元，下降2.98%，完成年初预算的91.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9752581.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%，完成年初预算的93.60%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、车辆燃料费等日常公用经费等方面支出；造成预决算差异的主要原因是：在职在编人员减少，工资、社保等支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1927342.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%，完成年初预算的82.52%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2024年调减职业年金单位部分。

9.卫生健康（类）支出1013657.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，完成年初预算的86.41%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险等支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1125240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的95.07%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：在职在编人员减少，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为64499.33元，完成年初预算的58.64%；支出决算较上年减少13948.47元，下降17.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为53622.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.14%，完成年初预算的89.37%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10877.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.86%，完成年初预算的21.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11543.53元，增长27.43%；公务接待费支出决算较上年减少25492.00元，下降70.09%；具体是国内接待费支出决算10877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25492.00元，下降70.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为64499.33元，完成年初预算的58.64%，支出决算较上年减少13948.47元，下降17.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为53622.33元，完成年初预算的89.37%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10877.00元，完成年初预算的21.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强财政管理，实行预算把关；二是加强内部管理，完善制度建设；三是建立监督机制，加强检查问责。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11543.53元，增长27.43%；公务接待费支出决算减少25492.00元，下降70.09%，具体是国内接待费支出决算10877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25492.00元，下降70.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是在年度预算执行中严格按照预算执行；二是严格落实中央厉行节约政策，压缩非必要支出，加强预算管理和监督，减少公务活动支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会民主协商、参政议政、委员视察工作正常开展所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国其他省、市、区政协至我区参观、学习、考察所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

5.国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年机关运行经费支出1330441.06元，比上年增加64863.93元，增长5.13%,主要原因：车辆老旧，维修、保养费用增加。部门机关运行经费主要用于我单位开展政协各项工作的办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、委托业务费、其他交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会资产总额1268753.9元，其中，流动资产1036863.55元，固定资产231890.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88916.73元，其中固定资产减少93030.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200113101111

中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2024年决算公开表