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昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

落实年度就业再就业任务;承担全区下岗失业人员的再就业工作；负责全区城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；负责晋宁地区失业人员的就业前技能培训；负责全区企业失业人员转岗训练和再就业工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全区机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；负责“贷免扶补”小额担保贷款和劳动密集型小企业贷款的审核工作；承担全区创业人员“贷免扶补”小额担保贷款工作领导小组办公室的日常工作；负责全区农村、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；负责指导帮助乡（镇）街道办劳动就业部门开展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、就业科、人力资源科、创培科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、抓实“百日攻坚行动”，助推劳动力转移就业实现增收。一是聚焦“百日攻坚促就业 农民增收见实效”主题，加强组织领导，不断完善公共就业服务平台。二是提供有效就业岗位，促成农村劳动力转移就业。

2、落实就业援助政策，抓实重点群体就业工作。一是做好企业就业系统动态监测，有效促进就业困难人员再就业。二是充分发挥公益性岗位兜底帮扶作用，保障就业困难人员稳定就业、安定生活。三是为减轻就业困难人员灵活就业压力，向实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员给予社会保险补贴。

3、坚决落实“技能云南”行动，按需提供就业培训，职业技能素质持续提升。一是坚持就业导向，开展培训就业需求摸底。二是根据市场需求，组织农村劳动力开展职业技能培训。三是开展技能提升行动，组织企业职工开展电商运营管理、电商客服管理、安全生产、计算机操作、劳动关系协调师等培训。

4、支持创业带动就业，落实“创业云南”建设三年行动计划。一是借助“晋宁人社”微信公众平台、村委会（社区）就业信息员开展“线上线下”就业创业政策宣传。二是认真落实创业担保贷款政策。三是加强创业孵化载体和劳务品牌建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2024年度收入合计18883325.14元。其中：财政拨款收入18883325.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4447933.93元，增长30.81%。其中：财政拨款收入增加4457533.93元，增长30.90%；其他收入减少9600.00元，下降-100.00%。主要原因是就业创业补助项目增多，就业补助资金增加，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2024年度支出合计18903546.14元。其中：基本支出3401296.40元，占总支出的17.99％；项目支出15502249.74元，占总支出的82.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3759224.34元，增长24.82%。其中：基本支出减少57579.60元，下降1.66%；项目支出增加3816803.94元，增长32.66%。主要原因是就业创业补助项目增多，补贴资金支出增加，有效运用资金推进就业创业工作。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出3401296.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3090712.87元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310583.53元，占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15502249.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第二批县区中央就业补助金项目经费2536120.16元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

促进农民就业培训市级补助资金项目经费19920元，主要用于引导性培训补贴等。

促进农民转移就业培训市级补助资金项目经费80000元，主要用于引导性培训补贴等。

第二批中央就业补助资金项目经费744531.7元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

第一批中央就业补贴资金项目经费343210.09元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

高校毕业生见习市级生活补助经费项目经费419200元，主要用于市级就业见习补贴。

高校毕业生就业见习生活费补助资金项目经费108500元， 主要用于市级就业见习补贴。

高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目经费330000元，主要用于市级就业见习补贴。

基层治理专干省级补助经费项目经费31000元，主要用于基层治理专干生活补助。

精准扶贫公共就业岗位补助资金项目经费67500元，主要用于精准扶贫公共就业岗位补助。

就业见习生活补助省级补助资金项目经费1567500元，主要用于省级就业见习补贴、基层治理专干生活补助。

培训生活补助资金项目经费259645元，主要用于培训项目的培训人员生活、交通补贴。

企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费102807.17元，主要用于两参人员社会保险补贴。

省级第二批就业见习和社区基层治理专干补助经费项目经费360000元，主要用于省级就业见习补贴、基层治理专干生活补助。

省级就业创业及农村劳动力资金项目经费2503869.62元，主要用于创业担保贷款服务补助等。

省级就业见习和社区基层治理专干补助经费项目经费930000元，主要用于省级就业见习补贴、基层治理专干生活补助。

推进乡村振兴补助资金项目经费26000元，主要用于脱贫劳动力外出务工交通补助。

下岗失业参战退役人员就业补助资金90000元，主要用于两参人员社会保险补贴。

中央就业补助资金项目经费4920000元，主要用于灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训补贴、创业培训补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出18893946.14元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加4209141.16元，增长28.66%,完成年初预算的457.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出18347616.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.11%,完成年初预算的522.34%。主要用于人员经费支出，包括人员工资、津贴、奖金以及社会保险费等；以及就业创业项目支出，包括职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等；造成预决算差异的主要原因是就业补助资金多数为年中期间由上级下达，便于根据实际需求进行调整，故年初预算时未包含部分项目。

9.卫生健康（类）支出228975.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的83.41%。主要用于职工医疗保险费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算时余留了部分额度以避免医保缴纳基数变化造成指标不足。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出35500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的101.43%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是实际发放补贴与预算略有差距。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出281854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,完成年初预算的91.19%。主要用于职工的住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算时余留了部分额度以避免缴纳基数变化造成指标不足。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为4590.00元，完成年初预算的15.30%；支出决算较上年增加2004.00元，增长77.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2004.00元，增长77.49%；具体是国内接待费支出决算4590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2004.00元，增长77.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为4590.00元，完成年初预算的15.30%，支出决算较上年增加2004.00元，增长77.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4590.00元，完成年初预算的15.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年实际公务接待量低于预算计划。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2004.00元，增长77.49%，具体是国内接待费支出决算4590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2004元，增长77.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级调研检查略有增加，公务接待量略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次70.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于创业村落考察走访、外出务工返乡回流就业帮扶考察走访等相关工作，产生6批次70人次的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出310583.53元，比上年增加89716.37元，增长40.62%,主要原因是部分往年办公费、差旅费在本年度结算，本单位本年有新进人员，费用有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心资产总额106200.00元，其中，流动资产53700.00元，固定资产52500.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95600.00元，其中固定资产减少15700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200231600301111

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心20251013031141095