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昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、在区招生考试委员会、区教体局的领导下开展工作，宣传、贯彻执行招生考试工作的有关方针、政策、法律、法规，具体实施招生考试规定、意见和办法。

2、严格执行保密制度，具体负责职责范围内各类考试试卷的安全保密工作。

3、负责普通高考、高职、中考、会考（学业水平考试）的报名、考试组织和管理工作。

4、负责成人高考、自考、教师资格报名工作，按时发放考试通知单、准考证、合格证、毕业证、及时发放考试成绩通知单，组织自考考生按规定认真办理毕业证。

5、以考生为本，为考生做好政策咨询，信息查询、各种指导等服务工作。做好有关招生考试来信来访接待工作，

6、做好招生考试信息化建设工作。

7、做好招办工作计划、工作总结、数据统计、档案整理、信息报道工作。

8、加强对高考、中考考点的领导和指导，做好考点环境建设、考试工作人员业务培训。加强考风考纪教育，严格考试管理，维护公平竞争，坚持公平、公开、公正原则，自觉接受家长、社会、各级的监督。

9、及时协调处理招生考试中出现的有关问题。

10、圆满完成上级领导交给的各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.实现各级各类考试“零失误”，确保考试安全、平稳、顺利。

2.努力完成省、市招考院及区教育体育局布置的各项工作任务。

3.加强考试安全工作，确保考试安全，试卷安全。认真做好高考、初中学考、高中学考、专升本考试、成人高考、自学考试，严格按有关保密规定做好试卷运送、保管、分发和回收工作。会同公安、保密对各类考试招生保密室建设和考前各项准备工作进行联合检查，协调公安部门和考点学校做好考试安全工作。

4.加强考试管理工作，狠抓考风考纪。充分利用已建成的标准化考场，在各类考试期间实行网上巡查和巡视员督促检查相结合，对各考点的考风考纪进行督促检查，确保考风考纪良好。

5.坚持以人为本，提高服务质量。坚持做好考试招生工作人员的思想教育工作，增强招生政策和纪律观念，强化服务意识，改善服务态度，改进服务措施、提高服务质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年度收入合计1100692.92元。其中：财政拨款收入968903.48元，占总收入的88.03%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入131789.44元，占总收入的11.97%。

与上年相比，收入合计减少690334.75元，下降38.54%。其中：财政拨款收入减少791860.18元，下降44.97%；其他收入增加101525.43元，增长335.47%。主要原因是：1.财政拨款收入减少的主要原因是2024年专升本、2024年普通高考、2024年初中学考、2024年春季学期高中学考、2024年成人高考以及2024年秋季学期高中学考考点考务费通过资金文下达到相关考点学校，纳入考点学校财政拨款收入，有考点学校管理使用该项资金，因此财政拨款收入较上年减少；另一个原因是职业年金单位部分停发。2.其他收入增加的主要原因是2024年年末收教育部下拨的2025年研究生考试等考务工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年度支出合计1005809.08元。其中：基本支出796493.48元，占总支出的79.19％；项目支出209315.60元，占总支出的20.81％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少778197.89元，下降43.62%。其中：基本支出减少110467.58元，下降12.18%；项目支出减少667730.31元，下降76.13%；主要原因是：1.基本支出减少主要原因是有人员退休和停发单位部分职业年金，基本支出减少。2.项目支出减少主要原因是2024年专升本、2024年普通高考、2024年初中学考、2024年春季学期高中学考、2024年成人高考以及2024年秋季学期高中学考考点考务费为拨付，2025年通过资金文下达到相关考点学校，有考点学校管理支出该项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区招生考试委员会办公室机构正常运转的日常支出796493.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出770281.48元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26212.00元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区招生考试委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209315.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.各项考试劳务费197952元，主要用于普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、教师资格考试、硕士研究生考试等考务费。

2.办公费9464.93元，主要用于征订《普通高等学校招生计划和填报志愿指南》，转交初中招生报名费，高中毕业证费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出968903.48元,占本年支出合计的96.33%。与上年相比减少791860.18元，下降44.97%,完成年初预算的71.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出724646.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%,完成年初预算的66.31%。主要用于基本支出796493.48元和项目支出172410.00元；造成预决算差异的主要原因一是有人员退休，基本支出减少，二是2024年专升本、2024年普通高考、2024年初中学考、2024年春季学期高中学考、2024年成人高考以及2024年秋季学期高中学考考点考务费通过资金文下达到相关考点学校，有考点学校管理支出该项经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出109763.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%,完成年初预算的81.15%,主要用于事业单位离退休30600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费73487.52元，机关事业单位职业年金缴费支出5675.84元。造成预决算差异的主要原因是:人员变动和职业年金单位部分停缴，年终按实际需求清算支出。

9.卫生健康（类）支出65568.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的101.72%；主要用于事业单位医疗32104.59元，公务员医疗补助28953.39元，其他行政事业单位医疗支出4510.47元，造成预决算差异的主要原因是:人员变动，医疗保险变动，年终按实际需求清算事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出68925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的109.67%。主要用于住房公积金支出68925.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，相应的住房公积金支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为5069.00元，完成年初预算的10.14%；支出决算较上年减少32130.97元，下降86.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为5069.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7375.97元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少24755.00元，下降83.00%；具体是国内接待费支出决算5069.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24755.00元，下降83.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为5069.00元，完成年初预算的10.14%（，支出决算较上年减少32130.97元，下降86.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为5069.00元，完成年初预算的16.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车报废处置，无公务用车运行维护费支出，2024年昆明市晋宁区招生考试委员会办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费支出，因此公务接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7375.97元，下降100.00%；公务接待费支出决算增减少24755.00元，下降83.00%，具体是国内接待费支出决算5069.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32130.97元，下降86.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车报废处置，无公务用车运行维护费支出，2024年昆明市晋宁区招生考试委员会办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费支出，因此公务接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区招生考试委员会办公室资产总额332262.06元，其中，流动资产207892.80元，固定资产124369.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7283.78元，其中固定资产减少66475.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值88265元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13-GK15。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室无其他情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136002101111

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