监督索引号53012200171401000

昆明市晋宁区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4.指导行业商（协）会等专业组织的工作.

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

6.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，提高自身素质和生产技术、产品质量。

8.开展与外地工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

9.承办区委、区政府交办和有关部门交办、委托事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科

所属单位0个，分别是：

1.昆明市晋宁区工商业联合会办公室

2.昆明市晋宁区工商业联合会经济联络科

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

昆明市晋宁区工商业联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员3人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）负责非公企业理想信念教育；

（2）企业评议政府职能部门；

（3）企业会员发展；

（4）贷免扶补；

（5）年度执委会；

（6）企业问卷调查；

（7）工商联商会执委企业走访；

（8）创建全国“县”级五好工商联；

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区工商业联合会2024年度收入合计1708361.88元。其中：财政拨款收入1708244.30元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117.58元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加46749.32元，增长2.81%。其中：财政拨款收入增加46713.68元，增长2.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加35.64元，增长43.50%。主要原因是。一是2024年调入1名公务，财政基本支出增加。二是2024年银行存款利息收入未上缴。三是无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区工商业联合会2024年度支出合计1813675.13元。其中：基本支出1708287.44元，占总支出的94.19％；项目支出105387.69元，占总支出的5.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19917.59元，增长1.11%。其中：基本支出增加46704.90元，增长2.81%；项目支出减少26787.31元，下降20.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。一是2024年7月份调入1名公务员，财政预算基本支出增加。二是项目支出的减少，是“贷免扶补”创业贷款的工作经费的减少。三是无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1708287.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1581669.44元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126618.00元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105387.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

贷免扶补创业贷款项目经费105387.69元，主要用于支付办理“贷免扶补”创业贷款工作人员的工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1708244.3元,占本年支出合计的94.19%。与上年相比增46704.90元，增长2.81%,完成年初预算的97.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1201829.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.35%,完成年初预算的100.00%。主要用于20128民主党派及工商联事务支出1201829.52元；其中：用于2012801行政运行1201829.52元，2012899其他民主党派及工商联事务支出0元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出219624.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%,完成年初预算的12.86%主要用于20805行政事业单位养老支出260700.48元，其中：2080501行政单位离退休支出61200元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133000.32元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出66500.16元。造成预决算差异的主要原因是年终预算追加。

9.卫生健康（类）支出127471.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的92.06%。主要用于2101101行政单位医疗63479.94元，2101103公务员医疗补助56402.04元，2101199其他行政事业单位医疗补助7590元。造成预决算差异的主要原因是年终预算追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的110.94%。主要用于2210201住房公积金143610.24元。造成预决算差异的主要原因是个人部份公积金缴减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1280.00元，完成年初预算的12.80%；支出决算较上年减少6238.00元，下降82.97%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.80%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6238.00元，下降82.97%；具体是国内接待费支出决算1280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6238.00元，下降82.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1280.00元，完成年初预算的12.80%，支出决算较上年减少6238.00元，下降82.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1280.00元，完成年初预算的12.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6238.00元，下降82.97%，具体是国内接待费支出决算1280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6238元，下降82.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是安宁工商联到晋宁交流学习；二是昆明市委统战部对昆明市工商联第十三届执委人选考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区工商业联合会2024年机关运行经费支126618.00元，比上年增加22520.00元，增长21.63%,主要原因是2024年7月份调入1名公务员，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区工商业联合会资产总额129600元，其中，流动资产96500元，固定资产33100元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112000元，其中固定资产减少8400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200171401111

昆明市晋宁区工商业联合会20251013125451315