监督索引号53012200500101000

云南晋宁产业园区管理委员会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3.负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6.负责园区经济运行监测和分析。

7.协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、招商服务部、财税审计服务局、经济发展服务局、应急与生态环境局、设规划建设服务中心、企业发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南晋宁产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：云南晋宁产业园区管理委员会。

纳入云南晋宁产业园区管理委员会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，云南晋宁产业园区深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委“3815”战略发展目标和云南省开发区振兴三年行动方案工作要求，紧扣市委“当好排头兵”推进高质量发展和区委“小三步”发展战略，坚持重点工作抓提升，难点工作抓突破，园区各项工作稳中有进。2024年被认定为省级绿色工业园区，完成规模以上工业产值217.26亿元，占全区工业总产值的99.5%，与2023年相比增加31.85亿元，增速17.18%，规上工业产值自2012年达到100亿元后再次突破200亿元，规模以上工业增加值增速为13.3%，工业产值和增加值增速近5年来同时实现2位数增长，同时也是除2021年疫情后恢复性增长外10年来最大增速。完成工业投资11.91亿元，占全区固定投资的30.23%（不含下返数）；完成税收13.17亿元，占全区税收51.56%；营业收入完成315亿元，实现2年连续突破300亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南晋宁产业园区管理委员会2024年度收入合计169287909.45元。其中：财政拨款收入168487401.88元，占总收入的99.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入800507.57元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计增加18702710.19元，增长12.42%。其中：财政拨款收入增加17903222.75元，增长11.89%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加799487.44元，增长78371.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较2023年减少2026993.16元，2024年土地挂牌交易成交量增加，政府性基金预算财政拨款收入较2023年增加19930215.91元，造成财政拨款收入增加；其他收入较2023年增加是由于2024年收到省级转型升级基地（磷化工）补助资金800000元。

二、支出决算情况说明

云南晋宁产业园区管理委员会2024年度支出合计169203371.58元。其中：基本支出10472787.05元，占总支出的6.19％；项目支出158730584.53元，占总支出的93.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18595075.45元，增长12.35%。其中：基本支出减少2207022.34元，下降17.41%；项目支出增加20802097.79元，增长15.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年土地挂牌交易成交量增加，造成政府性基金预算财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南晋宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10472787.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9840119.59元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632667.46元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南晋宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158730584.53元。其中晋宁产业园区办公运转项目经费506051.48元，主要用于园区管委会办公运转相关支出。精细磷化工产业集群申报与创建咨询服务费项目经费714942元，主要用于晋宁工业园区精细磷化工产业集群申报与创建咨询服务费支出。晋宁产业园区运营维护管理经费项目经费874673.7元，主要用于园区各基地路灯电费及公厕水费等支出。园区国有土地使用权出让金及土地成本支出经费155488554元，主要用于国有土地使用权出让金及土地成本支出。工业园区污水处理工作经费1146363.35元，主要用于污水处理费及污水费代征手续费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南晋宁产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11852484.53元,占本年支出合计的7.00%。与上年相比减少2026993.16元，下降14.60%,完成年初预算的88.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8770915.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%,完成年初预算的88.33%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费等商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是区财政资金困难，未全部审批本单位支出计划。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出895033.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的74.08%；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出年初预算包含在职在编人员职业年金单位部分，但由于区财政资金紧张，2024年人员职业年金单位部分未缴纳，造成差异。

9.卫生健康（类）支出596872.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的97.32%；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位存在人员变动，缴纳人员医保费用也有所变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出874673.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的97.19%。主要用于园区各基地路灯电费及公厕水费；造成预决算差异的主要原因是区财政资金困难，未全部审批本单位支出计划。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出714989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的97.44%；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位存在人员变动，缴纳人员住房公积金也有所变动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为84157.54元，完成年初预算的60.11%；支出决算较上年减少31659.03元，下降27.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39576.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.03%，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为44581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.97%，完成年初预算的44.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25614.03元，下降39.29%；公务接待费支出决算较上年减少6045.00元，下降11.94%；具体是国内接待费支出决算44581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6045.00元，下降11.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为84157.54元，完成年初预算的60.11%，支出决算较上年减少31659.03元，下降27.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39576.54元，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为44581.00元，完成年初预算的44.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约原则，在公务出行及公务接待方面严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25614.03元，下降39.29%；公务接待费支出决算减少6045.00元，下降11.94%，具体是国内接待费支出决算44581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6045元，下降11.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约原则，在公务出行及公务接待方面严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于保障各部局到园区各基地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次633.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资、项目建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南晋宁产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出632667.46元，比上年增加121641.89元，增长23.80%,主要原因是2024年因化工园区创建等重点工作量增加，造成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公耗材、水电等办公所需的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南晋宁产业园区管理委员会资产总额3292022565.03元，其中，流动资产1553546123.66元，固定资产306151.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程232090097.84元，无形资产440555.44元（净值），其他资产1505639636.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2962602.01元，其中固定资产减少66404.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额282.83元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出203.30元；政府采购服务支出79.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200500101111

云南晋宁产业园区管理委员会（附件）