监督索引号53012200236100701000

昆明市晋宁区二街卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行城镇职工及城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。均为上级部门无偿配置医用救护车。

三、重点工作概述

1.加强中医科的发展建设步伐，打造中医康复特色诊疗的医疗服务模式，提高我院的康复质量及专病专治的中医特色治疗手段。

2.加快人才培养力度，通过内培外引的方式，努力提高我院的人才队伍建设。

3.在完成省级一级甲等医院创建任务的基础上，加快国家级卫生院等级医院的创建步伐。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区二街卫生院2024年度收入合计7966303.90元。其中：财政拨款收入3598822.77元，占总收入的45.18%；无上级补助收入；事业收入4366664.41元（含教育收费0.00元），占总收入的54.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入816.72元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少570155.91元，下降6.68%。其中：财政拨款收入减少204388.00元，下降5.37%，主要原因是：编制内人员退休1人，财政拨款年初预算减少；上无级补助收入；事业收入减少336117.37元，下降7.15%，主要原因是：受工业园区经济运行困难影响，流动人口就诊患者减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少29650.54元，下降97.32%，主要原因是：上年度其他收入中基本公共卫生服务补助等项目资金本年度全部纳入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区二街卫生院2024年度支出合计8068752.15元。其中：基本支出7061232.45元，占总支出的87.51％；项目支出1007519.70元，占总支出的12.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少159564.94元，下降1.94%。其中：基本支出减少218644.71元，下降3.20%，主要原因是：编制内人员退休1人，基本支出预算减少；项目支出减少378209.65元，下降27.29%，主要原因是：基本公共卫生服务补助等项目资金年初预算减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区二街卫生院机构正常运转的日常支出7061232.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2995810.05元，占基本支出的42.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4065422.40元，占基本支出的57.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区二街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1007519.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

实施基本药物制度项目补助资金支出33900.00元，用于基本药物及医疗设备采购费用支出；

基本公共卫生服务项目支出931143.2 元，用于开展基本公共卫生服务办公用品、设备购置、健康教育宣传、卫生材料等相关支出；

其他项目支出42476.50元，用于艾滋病防治、孕前优生健康检查等工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区二街卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3598822.77元,占本年支出合计的44.60%。与上年相比减少224293.33元，下降5.87%,完成年初预算的118.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出360462.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的74.64%。主要用于退休人员生活补助、社会保障缴费、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是：在职在编人员退休1人，社会保障缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出3010336.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%,完成年初预算的129.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、“三公”经费等公用经费支出，办公设备购置等资本性支出；造成预决算差异的主要原因是：人员工资增加，社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出228024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的91.53%。主要用于住房公积金支出228024.00元；造成预决算差异的主要原因是:在职在编人员退休1人，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为13934.00元，完成年初预算的92.89%；支出决算较上年减少8416.00元，下降37.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3934.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.23%，完成年初预算的78.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算较上年增加1584.00元，增长67.40%；具体是国内接待费支出决算3934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1584.00元，增长67.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为13934.00元，完成年初预算的92.89%，支出决算较上年减少8416.00元，下降37.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3934.00元，完成年初预算的78.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行公务接待标准，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降50.00%，；公务接待费支出决算增加1584.00元，增长67.40%，具体是国内接待费支出决算3934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1584.00元，增长67.40%，主要原因是：上级业务主管部督导、检查、考核工作接待增加；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是;主要原因是2024年预算经费保障标准降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本医疗服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本医疗服务及基本公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区二街卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，昆明市晋宁区二街卫生院为其他事业单位，故不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区二街卫生院资产总额8252816.05元，其中，流动资产3969017.61元，固定资产4338779.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389551.90元，其中固定资产减少357088.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额80161.58元，其中：政府采购货物支出69684.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10477.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236100701111

昆明市晋宁区二街卫生院