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昆明市晋宁区双河民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念:校以育人为本，师以敬业为乐，生以成才为志。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、总务处，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生216人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持校务、党务联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务等各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。严格落实教学工作是学校的中心工作，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。坚持以每天进步一点点，就能一点点进步为工作导向。

3.立德树人，捉高德育工作质重。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成各种好习惯;展开各类活动，提高学生的爱国意识和情怀，力争引导和培养优秀的新时代青少年。

4.严格执行落实上级部门的要求，积极开张各项工作，保障各项工作落到实处，保障学校高质量运行和发展。同时，严格按照学校内控要求及时办理各类采购、修缮、工程等各项流程，不断优化学校的办学条件，努力创造一个优质的学习环境，力争树一所优质的山区学校，办人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区双河民族中学2024年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区双河民族中学2024年度部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位及主管部门公开，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。昆明市晋宁区双河民族中学2024年度部门整体支出绩效自评表由一级预算单位及主管部门公开，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区双河民族中学2024年度收入合计6716537.18元。其中：财政拨款收入6382309.77元，占总收入的95.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入334227.41元，占总收入的4.98%。

与上年相比，收入合计减少954864.45元，下降12.45%。其中：财政拨款收入减少1227199.08元，下降16.13%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加272334.63元，增长440.01%。主要原因是：在职人员减少7人，人员经费预算相应减少；新增双河民族中学进校道路西侧挡墙加固工程资金等3个项目，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区双河民族中学2024年度支出合计6716537.18元。其中：基本支出5714460.74元，占总支出的85.08％；项目支出1002076.44元，占总支出的14.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少989676.40元，下降12.84%。其中：基本支出减少336284.54元，下降5.56%；项目支出减少653391.86元，下降39.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。，主要原因是：在职人员减少7人，人员经费预算相应减少；2024年项目数量减少，项目支出降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区双河民族中学机构正常运转的日常支出5714460.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5657033.22元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57427.52元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区双河民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1002076.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费242375.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6382309.77元,占本年支出合计的95.02%。与上年相比减少1227199.08元，下降16.13%,完成年初预算的95.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4709170.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%,完成年初预算的100.99%。主要用于初中教育支出4703363.15，特殊教育支出5806.98元；造成预决算差异的主要原因是：2023年部分费用结转至本年支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出837059.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%,完成年初预算的83.58%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员减少。

9.卫生健康（类）支出393803.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的78.88%。主要用于我校在编在职人员缴纳医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出442276.00元。主要用于我校在职人员缴纳住房公积；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为12860.00元，完成年初预算的64.30%；支出决算较上年增加2325.00元，增长22.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为12860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少280.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算较上年增加2605.00元，增长25.40%；具体是国内接待费支出决算12860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2605.00元，增长25.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为12860.00元，完成年初预算的64.30%，支出决算较上年增加2325.00元，增长22.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为12860.00元，完成年初预算的64.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待批次及人数不固定，要以实际接待的批次及人数确定经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少280.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加2605.00元，增长25.40%，具体是国内接待费支出决算12860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2605.00元，增长25.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度公务接待餐标相比有所提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人），主要用于初中学业水平考试公务接待、初中质量管理推进会公务接待、期末考试公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市晋宁区双河民族中学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区双河民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市晋宁区双河民族中学单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区双河民族中学资产总额11997568.27元，其中，流动资产115485.00元，固定资产11663134.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程152500.00元，无形资产66448.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24468.27元，其中固定资产减少31465.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产104项，账面原值51450.00元，实现资产处置收入2847.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额139177.22元，其中：政府采购货物支出65435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73742.22元。授予中小企业合同金额139177.22元，其中：授予小微企业合同金额139177.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区双河民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136001901111

昆明市晋宁区双河民族中学2024年度部门决算公开表20251013114515890