监督索引号53012200173201000

昆明市晋宁区信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（二 ）承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，提出相应的处理建议。承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨区域、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省、到市、到区的上访和重大突发信访事件。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统的建设和应用工作，做好云南省信访信息系统受理、办理信访事项，视频接访系统受理、办理信访事项工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昆明市晋宁区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、督查督办科、信访业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区信访局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格责任落实，规范信访业务办理。压实工作职责、精准抓好信访工作日常受理、办理、化解、群众满意的各项业务指标，加强对全县各级各部门的信访业务工作指导，确保每一件信访件按时按要求办理到位。信访件的办理均严格落实信访事项接谈、登记、转送、交办、督办、办理、答复、送达、评价等各项制度规范，着力提高办理质量，切实解决群众反映的各类问题。信访事项及时受理率100%，信访事项按期答复率100%，信访事项办理满意率91.69%，顺利完成信访“三率”不断提升的工作目标。

（二）持续开展领导干部日常接访下访工作。强化责任意识，持续推进区级领导接访下访工作，自2024年2月起，工作日均安排一名区领导现场公开接访，着力提高信访问题化解率，切实落实领导干部联系群众制度，维护群众合法权益，促进    我区社会和谐稳定发展。2024年1月1日至2024年12月31日，区级领导干部共开展接访下访170次，接待群众170批471人次，推动化解信访案件144件，化解率85％。

（三）工作程序实现全规范。有序推进依法接访工作，按照《信访法治化工作指南》《依法依规信访“路线图”》要求，明确区信访部门和有权处理单位负责职责，处理来访事项严格把好接谈登记关、甄别受理关、工作时限关、办理质量关、录入系统关“五道关口”，做到有访必接，来访必登，甄别准确。2024年开展信访件办理业务实操和业务知识培训两期（51人），进一步提升信访工作受理和办理法治化。

（四）积极营造法治氛围。按照“把信访纳入法治化轨道”的工作要求，区委信联办各成员单位认真落实要求，在全区各个信访接待场所(窗口)张贴公布宣传海报，并印制宣传册1000册向群众发放，积极营造依法规范信访行为，依法维护合法权益，依法解决信访问题的良好氛围。

（五）推进人民群众来访接待室标准化建设。2024年紧紧围绕建设“如家信访窗口”的工作目标，着力打造“如家庭一样的环境，如家人一样的接待，如家事一样的办理”的接待窗口，对晋宁区人民群众来访接待室进行提升改造，并于2024年末完成改造升级，正式启用，改造一新的接待大厅优化了软硬件服务设施、办公环境和服务质量，增设了“说事评理室”，着力打造体验舒适、开放包容、规范运行的便民环境，在提升群众满意度的同时推动信访工作高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，以空表公开。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区信访局2024年度收入合计2058285.44元。其中：财政拨款收入2058285.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9827.67元，下降0.48%。其中：财政拨款收入减少9682.27元，下降0.47%，主要原因是2024年1月至3月在岗人员较去年同期少1人，工资福利和社保缴费等都有所下降，所以财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少145.40元，下降100.00%，主要原因是2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区信访局2024年度支出合计2071259.01元。其中：基本支出1877415.44元，占总支出的90.64％；项目支出193843.57元，占总支出的9.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少69809.66元，下降3.26%。其中：基本支出减少145795.06元，下降7.21%，主要原因是2024年1月至3月在岗人员较去年同期少1人，且在职人员职业年金的单位承担部分暂缓缴纳，工资福利和社保缴费等都有所下降，所以基本支出减少；项目支出增加75985.40元，增长64.47%，主要原因是2024年调整追加晋宁区群众来访接待中心提升改造项目资金140900.00元，所以项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1877415.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1726830.88元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150584.56元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193843.57元。其中：办公费9073.57元，邮电费900.00元，差旅费9970.00元，维修（护）费140300.00元，劳务费3600.00元，委托业务费30000.00元。

晋宁区群众来访接待中心提升改造项目资金项目经费140900.00元，主要用于晋宁区群众来访接待中心场所改造的维修（护）费支出。

信访维稳接待处理专项项目经费39970.00元，主要用于涉及信访业务的商品和服务支出。

信访接待中心建设补助项目经费12973.57元，主要用于信访接待中心日常运行的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2058285.44元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少18104.42元，下降0.87%,完成年初预算的106.60%。主要原因是2024年1月至3月在岗人员较去年同期少1人，且在职人员职业年金的单位承担部分暂缓缴纳，工资福利和社保缴费等都有所下降，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1602261.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%,完成年初预算的112.91%。主要用于保障单位在职人员按照国家规定发放的工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、保障工作正常运转的办公费、印刷费等日常公用支出及履行单位职能的项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整追加晋宁区群众来访接待中心提升改造项目资金140900.00元，所以支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185121.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的81.10%。主要用于用于缴纳职工养老保险、职业年金等社会保障缴费和支付退休人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员职业年金的单位承担部分暂缓缴纳，所以支出减少。

9.卫生健康（类）支出120013.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的90.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年1月至3月实际在岗人数因人员调出较预算人数少1人，所以支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的100.15%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调，所以支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为13661.18元，完成年初预算的45.54%；支出决算较上年减少5688.75元，下降29.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11072.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.05%，完成年初预算的55.36%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2589.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.95%，完成年初预算的25.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2110.75元，下降16.01%；公务接待费支出决算较上年减少3578.00元，下降58.02%；具体是国内接待费支出决算2589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3578.00元，下降58.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为13661.18元，完成年初预算的45.54%，支出决算较上年减少5688.75元，下降29.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11072.18元，完成年初预算的55.36%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2589.00元，完成年初预算的25.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位严格执行“厉行节约”相关规定，控制和压缩公务接待批次、人次；二是加强公务用车管理，控制和降低公车使用频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2110.75元，下降16.01%；公务接待费支出决算减少3578.00元，下降58.02%，具体是国内接待费支出决算2589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3578.00元，下降58.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位严格执行“厉行节约”相关规定，控制和压缩公务接待批次、人次；二是加强公务用车管理，控制和降低公车使用频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于接访下访、督导、与市级部门对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督导调研工作（4批32人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区信访局2024年机关运行经费支出150584.56元，比上年减少6037.54元，下降3.85%,主要原因是务用车运行维护费和公务接待费支出减少。部门机关运行经费主要用于邮电费1100元，办公费13098.38元，水费780.00元，差旅费13977.00元，租赁费6768.00元，公务接待费2589.00元，福利费21400.00元，公务用车运行维护费11072.18元，其他交通费用79800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区信访局资产总额34824.05元，其中，流动资产1260.25元，固定资产33563.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20854.83元，其中固定资产减少8613.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9367.18元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9367.18元。授予中小企业合同金额3363.50元，其中：授予小微企业合同金额3363.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200173201111

昆明市晋宁区信访局20251013124317332