监督索引号53012200433200801000

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、区有关水务、滇池执法领域的法律、法规、规章和政策。

2.负责组织开展对辖区内涉水案件的查处和涉水行政事业性规费征收、制定水行政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。

3.负责开展滇池水体、入滇河道等纳入综合执法范围内企业违法排污行为的查处工作。

4.负责对破坏辖区内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、供水、节水设施、防汛抗旱和水文监测等设施的行为依法进行查处。

5.负责辖区内水事纠纷的调查、调处工作，对谁是活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

6.负责辖区内违反涉水法律、法规的公民、法人或其他组织实施行政处罚或者采取其他行政措施。

7.负责查处辖区内违反《云南省滇池保护条例》等法律法规的有关规定，查处相关的违法行为。

8.负责辖区内八条入滇河道渔业行政执法监管工作。配合市滇池管理行政主管部门做好滇池水面渔业行政监督工作。

9.负责受理辖区内涉水违法违章的各种举报，并做好协调处理工作。

10.负责组织开展辖区内水土保持、水资源管理、节水、重点饮用水源地等的执法监督检查工作。

11.负责配合和协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括:内勤中队、外勤一中队、外勤二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）加大综合执法检查，严厉打击各类涉水违法行为。

    围绕滇池水体、河道、水库、坝塘、输水管道、净水厂等水利工程设施开展巡查检查3571次，出动车辆2277辆次，出动快艇1631艇次，出动执法人员15649人次。共立案查处各类涉水案件17件，已全部结案；（其中水务案件5件，5件结案；渔政案件12件，已全部结案。）

（二）交办件办理。

办理12345政务服务便民热线24件，回复24件；其他电话投诉4起，处理4起；牵头处理第三轮中央生态环境保护督察组交办投诉问题1件，目前已办结，配合办理第三轮中央生态环境保护督察组交办投诉问题4件。

（三）行政规费征收工作。

完成行政规费征收595.03万元，其中：水资源费384.24万元；水土保持补偿费209.89万元。

(四）滇池流域重点水域“十年禁渔”工作。

1.常态化开展日常执法检查及联合执法行动。

一是安排水上、陆地渔政执法人员13名及辅助人员59人分区域加强滇池核心区及河道日常巡查，2024年共开展日常巡查检查2832次，共出动执法人员12270人次、车辆1599辆次、执法快艇1260艇次，清理取缔网具1537张（套）、大盆胎、架子胎59架（套），劝离垂钓人员2083人，劝离垂钓次2009次、收缴钓鱼竿1313根，收缴小桶67只、支架75个、草排216个、喂食笼1个、筝网6架、水裤2条、可视视频1套、三轮车1辆、锚钩1套、鳝鱼钩5个、潜水服5件、推进器2个、救生衣4件、脚蹼2副，放生渔获物134条，拆除钓鱼台82个。二是联合市级滇池渔业管理部门、区级职能部门及沿湖街道（乡镇）围绕滇池水体、河道、湿地开展“清网”联合执法及专项执法行动91次，共出动人员约596人次、车辆79辆次、执法快艇42艇次，劝离违钓人员177人、收缴钓鱼竿83根，收缴网具130张(套）、架子胎及大盆胎等6个，收缴水裤1条，现场抓获偷捕鱼人员11人，收缴违禁渔具地笼8套、大盆胎1套、收缴渔获物约1619.85kg、丝网5张、潜水服5件、推进器2个、救生衣4件、脚蹼2副，移交公安机关处理5人。三是累计开展“四清”整治24次，共出动执法人员103人次、车辆7辆次、执法快艇20艇次，出动清理船只33条，作业人员68人次，取缔网具等267张（套），大盆胎、架子胎3架（套），清理破旧废弃网具约783kg。

2.加强人员配置，增强滇池沿岸护渔、禁渔人防力量。

一是2024年以来，区水务局组织晋宁区59名滇池渔业行政执法辅助人员开展2次法律法规及业务知识培训、考核，提高行政执法辅助人员法律法规自学的主动性和积极性，为我区塑造一支识法、知法、懂法的高素质滇池保护队伍。59名渔业行政执法辅助人员下沉至沿湖3个镇（街道办）、区级职能部门和滇管综合执法大队开展工作，基本实现全天候、全岸线均有人员在开展禁渔和护渔工作。二是在辖区昆阳街道、晋城街道、上蒜镇等重点乡镇（街道）成立护鱼员队伍，包含专职护鱼员33人，兼职护鱼员10人。通过一年的严格管理，今年在滇池核心区内违规垂钓和偷捕的人员明显减少。

3.加强禁渔法制宣传，提高禁渔知悉率。

结合日常巡查检查和联合执法等契机，深入滇池沿湖湿地、社区（村组）、集贸市场、餐馆等开展禁渔宣传，累计发放置《昆明市晋宁区滇池流域重点水域“十年禁渔”通告》和《关于晋宁区滇池流域重点水域违规露营、垂钓管理的通告》等宣传材料2.1万份。结合本次垂钓区的增加划定，制作指示牌23块、公示牌13块，通过区融媒体中心对《关于晋宁区滇池流域禁捕水域垂钓区公告》进行宣传。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府基金收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年度收入合计1845291.44元。其中：财政拨款收入1725291.44元，占总收入的93.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的6.50%。

与上年相比，收入合计减少2307974.29元，下降55.57%。其中：财政拨款收入减少2377974.29元，下降57.95%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加70000.00元，增长140.00%。主要原因是晋组干【2024】98号、晋组干【2024】121号3人调出至晋宁区水务局，人员全部调出。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年度支出合计1891313.97元。其中：基本支出952619.84元，占总支出的50.37％；项目支出938694.13元，占总支出的49.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2768360.86元，下降59.41%。其中：基本支出减少2682921.91元，下降73.80%；项目支出减少85438.95元，下降8.34%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是主要原因是晋组干〔2024〕98号、晋组干〔2024〕121号3人调出至晋宁区水务局，人员全部调出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队机构正常运转的日常支出952619.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630531.63元，占基本支出的66.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322088.21元，占基本支出的33.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938694.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因分析是2024年度我单位负责全区“十年禁渔”工作及晋宁区滇池一级保护区违规违建整改、辖区水土保持补偿费和水资源费征收工作。

具体项目开展情况如下：

1.水务综合执法其他专项执法经费173144.97元，主要用于日常办公经费，水电费；

2.中央成品油价格调整对渔业补助的专项资金599300.00元，主要用于购买两艘执法快艇；

3.池流域重点水域渔船、网具回收处置工作经费76500.00元，主要用于开展十年禁渔工作。

4.滇池蓝藻水华防控及应急处置专项经费89749.16元，主要用于执法快艇燃油费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1725291.44元,占本年支出合计的91.22%。与上年减少2377974.29元，下降57.95%,完成年初预算的128.44%。

（二））一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出201375.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,完成年初预算的69.42%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是晋组干【2024】98号、晋组干【2024】121号3人调出至晋宁区水务局，人员全部调出。

  9.卫生健康（类）支出73963.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的67.96%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是是晋组干【2024】98号、晋组干【2024】121号3人调出至晋宁区水务局，人员全部调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  12.农林水（类）支出1408398.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%,完成年初预算的159.31%。主要用于主要人员工资支出，单位只能职责日常工作开展；造成预决算差异的主要原因是追加60万元项目预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的68.95%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员全部调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少6511.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6511.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6511.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少6511.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6511.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6511.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年机关运行经费支出322088.21元，比上年增加322088.21元，增长100%,主要原因分析是昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队2024年单位性质由事业单位改变为参公管理事业单位，单位机关运行经费主要用于人员工资及办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队资产总额1285860.84元，其中，流动资产3321.55元，固定资产1252539.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324210.42元，其中固定资产增加370381.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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