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昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、后勤管理室、教育教学管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生275人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以《规程》、《纲要》、《指南》为指导，为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、昆明市学前教育三年行动计划精神。以《3—6岁儿童学习与发展指南》为目标，实施科学的保育和教育，遵循"突出运动、保教并重、全面发展"的办学理念，全面实施素质启蒙教育，促进幼儿身心全面和谐发展，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童作出贡献。

1.加强法律法规的学习做到依法办园。认真学习有关办园的法律、法规，把学前教育的《规程》《纲要》《指南》作为幼儿园教育的根本大法执行；把教师法、国家、省、市、《国十条》《劳动法》《中华人民共和国未成年人保护法》等，作为稳定队伍、做好各项工作的基本法规贯彻执行。

2.根据师德师风专项整治活动开展师德修养学习，提高全体教师思想素质；引导教师学习先进教师、师德标兵典型事迹，根据十查十看内容开展师德师风大讨论活动，按照“人人说我、我说人人”的要求，开展批评与自我批评，深刻剖析问题，并进行自纠反思。园内根据集中问题制定解决办法或措施，有效促进长效机制的建立。

3.开展《幼儿园环境创设》园本培训；参加区级及以上教坛新秀、骨干教师评选活动，打造园内骨干群体；狠抓教学质量，尽快让老师熟悉新建材并能高质量使用；完成2024年课题结题；编排课间器械操；完善大、中、小年级组户外大循环体能训练；各班分散体育活动要贯穿当地特色及民间游戏；完成三楼环境创设；开展园内户外设施设备采买及绿化美化建设（分批开展）。

4.完善后勤工作的日常管理制度，组织后勤学习讨论，并按制度加强日常管理，增强后勤人员的岗位责任意识。加强工作日的管理和指导，提高后勤工作质量。

5.开展安全宣传教育活动。利用园内电子显示屏、家园联系栏、微信等形式开展宣传活动，让家长了解安全知识，增强自身的保护能力。班级根据幼儿情况，开展防震、防火、防溺水、防暴恐、交通安全、家居安全等安全教育活动，以增强幼儿的自我保护和安全防范意识。

6.依法多渠道筹集事业资金，合理编制学校预算，并对预算执行全过程进行控制和管理，努力节约支出，提高资金使用效益，加强资产管理，健全财务规章制度，规范校内经济秩序、如实反映学校财务状况，对学校经济活动进行监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年度收入合计3780180.02元。其中：财政拨款收入3780180.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加334655.06元，增长9.71%。其中：财政拨款收入增加359921.30元，增长10.52%，主要原因是本年度退休人员增加1人，专业技术人员增加2人，因此财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少25266.24元，下降100.00%，主要原因是晋宁区教育体育局拨入专项资金减少，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年度支出合计3820933.14元。其中：基本支出3432742.20元，占总支出的89.84％；项目支出388190.94元，占总支出的10.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加315656.46元，增长9.01%。其中：基本支出增加1173675.60元，增长51.95%，主要原因是本年度退休人员增加1人，专业技术人员增加2人，人员经费支出增加，因此基本支出增加；项目支出减少858019.14元，下降68.85%，主要原因：2024年度编制内实有人员减少3人，因此项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园机构正常运转的日常支出3432742.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3229528.79元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203213.41元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388190.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他社会保障缴费项目经费2040.00元，主要用于工资福利支出；助学金项目经费21450.00元，主要用于对个人和家庭的补助；商品和服务项目经费323947.82元，主要用于支付办公费、劳务费、培训费以及水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出3780180.02元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加359921.30元，增长10.52%,完成年初预算的84.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3201128.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%,完成年初预算的85.52%。主要用于学前教育3201128.99元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是2024年度编制内实有人员减少3人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出261467.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的77.51%。主要用于：事业单位离退休27300.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出181043.68元；机关事业单位职业年金缴费支出53123.39元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休1人，职业年金减少拨款。

9.卫生健康（类）支出148217.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的86.58%。主要用于：事业单位医疗78276.54元；公务员医疗补助59072.95元；其他行政事业单位医疗支出10868.47元，2024年度编制内实有人员年初退休1人，年末增加2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,完成年初预算的84.87%。主要用于住房公积金169366.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度编制内实有人员年初退休1人，年末增加2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，主要原因是本年厉行节约，无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，的主要原因是本年厉行节约，无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园资产总额11155919.12元，其中，流动资产88507.44元，固定资产10997707.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3920元（净值），其他资产65784.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少501424.77元，其中固定资产减少407092.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50000.00元。授予中小企业合同金额50000.00元，其中：授予小微企业合同金额50000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园无其他重要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136004101111

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