监督索引号53012200433201001000

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关河（湖）长制方面的法律、法规和方针政策。

（二）会同区级部门制定全区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划等。

（三）建立河（湖）长制工作目标考核体系，组织协调区级相关部门及下一级河（湖）长办公室开展检查、督促和落实总结考核。

（四）配合相关部门开展督察、巡查工作。

（五）贯彻落实昆明市晋宁区河（湖）长制工作领导小组办公室交办的工作；承担河（湖）长制区级督察领导小组办公室日常工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建立健全工作机制，压实工作职责。一是制定工作计划，明确目标任务。按照市级要求，年初制定印发《晋宁区滇池保护治理2024年主要工作任务实施方案》、《2024年滇池保护治理暨全市河（湖）长会议主要工作任务分解清单》等文件，明确工作目标、责任主体，推进滇池保护治理及河（湖）长制工作开展。二是细化工作措施，督促各单位履职尽责。围绕滇池流域入湖支流沟渠排查整治、河湖库“清四乱”、“疑似河湖遥感问题”核查整改、滇池流域汛期污染负荷冲击性入湖防范应对、入湖支流沟渠排查整治及河道沟渠清淤、污水处理设施运行维护管理、垃圾清运、公厕及化粪池清掏，河道、支流沟渠水质达标、提升整治等工作，制定印发相关工作通知16余份，进一步细化工作措施，督促各成员单位履职尽责推进河湖长制工作开展。三是不断完善机制建设，增强工作效能。采取市区联动方式，落实水质预警处置机制。市生态环境局每月通报水质情况及水质预警提醒，昆明市生态环境局晋宁分局根据预警及时开展排查及水质不达标原因分析，整理辖区考核断面水质，通过区河（湖）长制办及时向区级部门、属地乡镇（街道）进行预警及水质通报。自4月以来，累计通报水质9期，印发水质预警提示4次。

（二）加强协调督导，强化河（湖）长履职尽责。认真落实联系、协调、督导的工作职责。截至目前，全区召开中央生态环境保护督察整改工作推进会议暨2024年河（湖）长会议1次、区级滇池保护治理、水源地保护、河（湖）长制工作会议8次，河道管理范围划定专题会议1次，主要研究解决河湖存在问题、河道管理范围划定问题，安排部署蓝藻防控、河（湖）长制各项工作；大力开展河道巡河、督察工作，配合省市级开展河（湖）长制工作督察3次、配合市级河（湖）长巡河35人次，区、乡、村三级河（湖）长巡河4432人次。同时，2024年区委安排8名非领导职务干部专职负责8条入滇河道的河长制工作，累计开展巡河92人次。不断完善问题交办督办机制，交办督办巡查发现限期整改问题59个，已全部完成整改。

（三）持续推进河湖“清四乱”工作，开展疑似河湖遥感问题图斑核查。2024年，晋宁围绕滇池湖滨、主要入滇河道和支流沟渠，开展水库库区专项排查和常态化河湖“清四乱”工作。截止目前，共排查涉河“四乱”问题5件，其中，“乱堆”问题5件，已及时完成“乱堆”问题的整治，暂未发现“乱占”、“乱采”、“乱建”问题；排查出侵占水库库容的问题1个，正在整改中。完成72个水利部推送河湖遥感“疑似问题”图斑复核，通过省市两级审核69个不存在问题，3个存在问题图班已完成整改销号。

（四）配合开展滇池流域入河（湖）排污口溯源排查整治工作。按照区环境污染防治办关于印发《昆明市晋宁区滇池流域入河（湖）排污口溯源整治工作方案》的通知（晋污防办便〔2024〕3号）、区排污口排查整治工作专班办公室关于印发《晋宁区入河（湖）排污口溯源整治工作方案》的通知要求，积极配合区级有关部门开展晋宁区848个入河（湖）排污口溯源详查和问题排口筛查工作。牵头制定涉及滇池流域内农村污水排污口、入滇沟渠（支沟汇入口）的21个问题排口“一口一策”整治措施，已按要求报区排污口排查整治工作专班印发落实整改。

（五）完成南冲河（晋宁段）管理范围划定、公示。根据《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314号）、《云南省水利厅关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（云水河长〔2019〕2号）等文件要求，按照《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的规定，于2024年2月28日完成南冲河（晋宁段）河道管理范围线划定并进行公示、备案。

（六）开展“一河（湖、库、渠）一策”滚动修编。按照昆明市河（湖）长制工作领导小组办公室的统一安排部署，我区委托第三方开展鸣矣河<晋宁二街段>、扒河、大河水库、双龙水库、柴河水库、洛武河水库等的“一河（库）一策”方案（2024-2026）编制，《方案》已完成评审待报上级审定后印发落实。

（七）对河（湖）长公示牌更新修缮。投资2.42万元对东大河、中河（护城河）等29块河（湖）长公示牌版面进行更新及修缮。

（八）全力以赴开展河（库）保水质工作。紧紧围绕滇池水质达标目标，紧盯全区纳入考核的10条河道及35条支流沟渠，做好河道来水调度、生态补水、河道巡查检查、问题跟踪督办工作。汛期前，督促乡镇（街道），生环、农业农村、住建、产业园区等对入滇河道及35条入湖支流沟渠、市政公共排水管渠、园区排水管渠及排水设施、村庄污水收集处理设施等开展保洁、清淤，确保汛期来临时切实削减入湖污染负荷，提升滇池水质。今年6月以来，针对部分河道水质波动、不达标问题，多次联合区级相关部门开展河道污染溯源排查及重要排口水质监测分析，全覆盖排查河道两岸沟渠、管道排水、排污情况。针对排查出的问题牵头制定整改方案，由区政府办印发《关于立项督办柴河（茨巷河）、大河、东大河、中河（护城河）存在问题的通知》《昆明市晋宁区大河河道水质达标攻坚行动方案》《关于立项督办市级河长巡查大河（淤泥河）安排事项的通知》等文件，推动问题整改落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2024年度收入合计2439742.44元。其中：财政拨款收入2439616.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入126.42元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加579090.22元，增长31.12%。其中：财政拨款收入增加579079.41元，增长31.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10.81元，增长9.35%。主要原因是：增加了推进河湖库渠健康评价、一河（湖库渠）一策方案编制专项经费及中央财政水利发展资金河长制专项经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2024年度支出合计2619616.02元。其中：基本支出2408203.47元，占总支出的91.93％；项目支出211412.55元，占总支出的8.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加553436.71元，增长26.79%。其中：基本支出增加801666.86元，增长49.90%；项目支出减少248230.15元，下降54.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是基本支出增加了推进河湖库渠健康评价、一河（湖库渠）一策方案编制专项经费及中央财政水利发展资金河长制专项经费支出；二是厉行节约，2024年减少项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室机构正常运转的日常支出2408203.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2257184.00元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151019.47元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211412.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财农〔2018〕9号河长制中央资金30000.00元，主要用于河道护理巡查经费支出。

一河（湖）一策方案编制经费150000.00元，主要用于支付《一河（湖）一策方案》编制费。

晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目经费31400.00元，主要用于支付滇池蓝藻应急防控预警和处置日常管护经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2439616.02元,占本年支出合计的93.13%。与上年相比增加579079.41元，增长31.12%,完成年初预算的81.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出275478.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%,完成年初预算的63.08%。主要用于:

2080502事业单位离退休费30600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223876.80元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21001.60元。

造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费单位部分采用挂账缴费。

9.卫生健康（类）支出165525.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的74.84%。主要用于:

2101102 事业单位医疗91909.80元；

2101103 公务员医疗补助缴费64225.32元；

2101199其他行政事业单位医疗支出9390.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1786188.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%,完成年初预算的85.33%。主要用于:

2130311水资源节约管理与保护1786188.02元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的85.44%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出212424.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为2896.00元，完成年初预算的9.65%；支出决算较上年增加1456.00元，增长101.11%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为2896.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1456.00元，增长101.11%；具体是国内接待费支出决算2896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1456.00元，增长101.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为2896.00元，完成年初预算的9.65%，支出决算较上年增加1456.00元，增长101.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为2896.00元，完成年初预算的9.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1456.00元，增长101.11%，具体是国内接待费支出决算2896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1456.00元，增长101.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年增加省人大督察组对滇池河（湖）长制工作情况进行督察等工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大督察组对滇池河（湖）长制工作情况进行督察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,本单位为事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室资产总额31202.07元，其中，流动资产533.49元，固定资产30668.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212709.13元，其中固定资产减少14233.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200433201001111

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