监督索引号53012200136004401000

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全区教育体育工作；负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.负责本单位党的建设；加强党风廉政建设；负责本单位统战、群团和老干部工作。

4.管理和指导全区教育工作。

5.负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

6.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8.规划、推进本单位干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

9.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

10.负责本单位安全生产监管工作；统筹本单位安全稳定工作；协调、指导和参与本单位治安环境治理、突发事件处置和安全管理工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心设8个内设机构，具体包括：主任室、办公室、副主任室、教师专业发展科、现代教育技术及教育装备科、教育规划科、财务室、教育科学研究科

1.主任室、副主任室、办公室综合协调党务、政务、事务,负责重要文稿起草、重大事项督查督办以及重要会议、重大活动的组织协调,综合管理本单位日常事务，做好后勤保障和协调工作;

2.教师专业发展科、教育科学研究科、教育规划科研究教育教学改革与发展战略并就重大问题进行调研,拟定全区教育教学及师训的发展规划，组织开展全区教学研究、教师培训、分析和发布工作,统筹管理全区教育教学工作；

3.财务室负责单位的干部选拔、管理、监督工作，以及机构编制、人事、劳动工资管理工作,规划、推进本单位干部人事制度改革和教育体育人才队伍建设,落实教师资格制度，按权限开展和指导教师资格认定;参与拟订教育体育经费筹措和管理政策,统筹负责编制单位经费预决算,做好固定资产管理、内控制度建设和财务管理工作,承担教育经费投入统计工作；承担本单位乱收费和“小金库”治理工作

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心书记主任1名，副主任3名、副书记1名；中层职数5名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2024年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度收入合计11131700.58元。其中：财政拨款收入11131700.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2361799.12元，增长26.93%。其中：财政拨款收入增加2361799.12元，增长26.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因是机构改革，在职在编年末编制内实有人数增加51人（2023年末31人，2024年末82人）；

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度支出合计11200371.27元。其中：基本支出10895340.15元，占总支出的97.28％；项目支出305031.12元，占总支出的2.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1621313.63元，增长16.93%。其中：基本支出增加2493031.08元，增长29.67%；项目支出减少871717.45元，下降74.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是机构改革，在职在编年末编制内实有人数增加51人（2023年末31人，2024年末82人）；项目支出减少主要原因：一是2023年度初中英语口语标准化考场建设共支出235740元，而2024年度无此项目支出，二是单位压缩了教师培训支出，师训教研项目支出2024年比2023年支出减少309431.22元，三是2023年度四名工程培训共支出188820元，而2024年度无此项目支出，四是名师工作室项目支出2024年比2023年支出减少37008.54元，五是2023年度临时工工资项目支出86723.36元，2024年度此项目纳入基本支出决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心机构正常运转的日常支出10895340.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10659499.77元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235840.38元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305031.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家义务教育质量监测项目经费161835元，主要用于开展国家义务教育质量监测工作；

保安服务费项目经费55000元，主要用于支付保安工资；

市级学科带头人和骨干教师项目经费1600元，主要用于支付市级学科带头人和骨干教师工作经费；

师训工作项目经费47146.27元，主要用于开展全区教师培训工作；

董振邦名师工作室项目经费29034.90元，主要用于开展物理学科培训及教研工作；

施绍娇四名工程名师工作室项目经费832元，主要用于开展学前教育培训及教研工作；

罗春梅四名工程名师工作室项目经费8882.95元，主要用于开展英语学科培训及教研工作；

杨永光四名工程名师工作室项目经费700元，主要用于语文学科培训及教研工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11131700.58元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加2361799.12元，增长26.93%,完成年初预算的128.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7429303.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%,完成年初预算的133.24%。主要用于主要用于工资福利支出6986802.95元；商品和服务支出440900.81元；对个人和家庭的补助1600元；造成预决算差异的主要原因是年初预算在职在编实有人数31人，因机构改革年末在职在编实有人数82人，增加51人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1914286.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%,完成年初预算的113.57%。主要用于工资福利支出1278539.83元；商品和服务支出（福利费）29700元；对个人和家庭的补助606046.80元；造成预决算差异的主要原因是年初预算在职在编实有人数31人，因机构改革年末在职在编实有人数82人，增加51人。

9.卫生健康（类）支出913727.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的123.82%。主要用于职工医疗保险支出913727.19元；造成预决算差异的主要原因是年初预算在职在编实有人数31人，因机构改革年末在职在编实有人数82人，增加51人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出874383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的130.78%。主要用于支付职工住房公积金874383.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算在职在编实有人数31人，因机构改革年末在职在编实有人数82人，增加51人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心为全额拨款事业单位机关运行经费为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心资产总额1403868.60元，其中，流动资产841,963.62元，固定资产336,900.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产225004.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25619.80元，其中固定资产减少85899.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55000.00元。授予中小企业合同金额55000.00元，其中：授予小微企业合同金额55000.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位及主管部门公开，故2024年度部门整体支出绩效自评情况（公开GK13表）无数据。

（二）昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度部门整体支出绩效自评表由一级预算单位及主管部门公开，故2024年度部门整体支出绩效自评表（公开GK14表）无数据。

（三）昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心2024年度项目支出绩效自评况详见附表（公开GK15项目支出绩效自评表1-12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53012200136004401111

2024年决算公开表120251011024005029