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昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室主要负责全区抗旱防汛工作，贯彻执行国家有关防汛抗旱的方针、政策和法律、法规，依法从事防汛抗旱工作；掌握和分析气象、雨情、险情、旱情、灾情变化情况，及时组织和协调、督促、检查、指导全区各乡（镇）防汛抗旱工作；组织制定防洪抢险预案、实施方案及抗旱对策，对全区水利、工程设施实施防汛抗旱统一调度和控制；掌握防洪工程运行情况，及时提供防灾减灾措施；检查和督促危险工程段的应急处理及水毁工程的修复，保证防汛抗旱工程设施安全运行；筹集和落实防汛抗旱资金、物资及救灾人员，依据灾情搞好调配、使用和管理；严格防汛24小时值班制度，做好灾情情况的收集、整理、统计以及上情下达、下情上报工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抗旱工作开展情况

1.加强领导，高位统筹，形成抗旱保供水合力

一是经区委区政府研究同意，成立晋宁区抗旱应急救灾保供水工作领导小组，高位统筹，各部门各司其职，高效、快速推进抗旱救灾各项工作；二是8月27日，区政府副区长金晓丽同志组织召开2024年抗旱保供水专题工作会议，分析目前抗旱工作形势，安排部署抗旱保供水工作。

2.加强协调，保障二街片区供水需求

为保障二街片区用水需求，我局组织多次现场踏勘，并研讨保供水方案，编制完成《晋宁区二街片区应急抢险抗旱救灾工程实施方案》报省水利厅，由二街镇人民政府实施完成晋宁区二街片区应急抢险抗旱救灾工程，将昆阳磷矿二矿地下开采项目涌水增蓄至野马冲水库，调水能力1.4万m3/d，概算投资876.26万元，工程于2月6日试通水。

3.多措并举，做好农村供水保障

加强旱情监测，滚动预测预报，及时发布干旱预警，进一步在全区范围内开展抗旱保供水调查，做好供水平衡分析和计划用水措施，全面掌握农村抗旱保供水形势，针对农村供水出现困难的村庄，积极争取上级抗旱应急补助资金20万元，实施完成二街镇响水村委会响水村、双河彝族乡核桃园村委会2件抗旱应急工程，2件工程于2024年4月底完工发挥效益；不具备条件实施工程的，采取拉送水方式缓解旱情。

（二）防汛工作开展情况

1.高度重视，全面落实防汛抗旱责任制

一是晋宁区委、区政府高度重视汛期防汛减灾和应急处置工作，主要领导第一时间深入一线调研防汛工作，及时组织召开全区防汛抗旱工作会议，分析全区防汛抗旱形势，对下步工作进行安排部署。二是迅速调整充实防汛抗旱指挥部成员单位，由区政府主要领导任防汛抗旱指挥部指挥长，区政府副区长任常务副指挥长，高位统筹谋划，切实增强防汛抗旱力量。三是严格落实全区73座水库、189座坝塘、17段河道堤防、33座水闸的防汛“三个责任人”，落实203个山洪灾害县、乡、村、组四级责任人和53个山洪灾害隐患点责任人，并于5月7日在“晋宁生活向导”微信公众号公示。四是3月14日，区防汛抗旱指挥部印发《晋宁区防汛抗旱工作要点》，进一步分解任务、落实责任、细化措施，确保各项工作落到实处。印发《昆明市晋宁区水务局水旱灾害防御应急响应工作规程（试行）》，进一步规范晋宁区水务局水旱灾害防御应急响应工作。五是5月31日，区政府副区长金晓丽同志组织召开晋宁区2024年防汛抗旱工作会议，分析全区防汛抗旱形势，并对下步工作进行安排部署。

2.进一步健全防汛要素保障

一是进一步加强基层防汛队伍力量，确保应急救援协调调度顺畅。组建了42名专业技术人员组成的水旱灾害防御专家库，88人组成的区水务局综合应急抢险队，与晋宁供电局建立联络机制，增强电力保障。二是修编完善防汛抗旱专项预案，为指挥调度提供科学依据。编制完善防汛抢险预案9册，山洪灾害防御预案93册，修编完成水库调度运用计划、水库防洪抢险应急预案各73册，做好应急处置准备。三是物资前置，迅速响应。晋宁区防汛抗旱抢险物资仓库储备有发电机组、水泵、净水设备、钻机、防洪袋、防洪桩、贮水罐等总价值约165万元的防汛抗旱物资，并投入5万元对物资进行保养维护。四是开展洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练。4月25日，在柴河水库开展水库防洪抢险应急演练；5月28日，在上蒜镇组织开展区级洪涝灾害抢险救灾综合演练；8个乡镇均组织开展乡镇级综合演练和自然村全覆盖开展群众转移避险应急演练，切实提升防灾减灾和应急处置能力水平。五是开展防汛业务和山洪灾害预警系统培训。5月30日，区防汛办组织各乡镇（街道）、区防汛值班人员120余人开展防汛业务和山洪灾害预警系统培训，进一步规范了我区防汛值班值守工作。

3.严格落实汛前安全排查、筑牢防汛基础

为夯实防汛基础，深入开展隐患排查工作，2024年共计开展防汛安全检查5次，共计检查出隐患问题29个，目前已整改5个，已建立检查工作台账，实行动态销号管理和跟踪督办，确保安全度汛隐患整改治理到位。督促各乡镇（街道）加大河道沟渠日常巡查检查力度，及时清理堵塞的河沟段约300段，合计约300km，清淤2.7万m3；争取上级资金86万元实施完成晋城街道办孙家坝村委会六组排洪沟、福安村委会一组排灌沟、昆阳街道恢厂村委会三组排洪沟渠（大新沟）3件水毁修复工程。

4.严格落实“1262”应急响应机制

一是制定“1262”机制启动指标。3月19日区防汛办组织召开“1262”精细化预报与响应联动机制启动标准专题讨论会，研究确定区级和乡镇级“1262”机制启动指标。二是进一步明确暴雨、强对流天气等预警服务信息接收渠道及高级别气象灾害预警信号叫应机制。5月14日，区气象局、区应急管理局、区水务局、区自然资源局联合印发《关于进一步明确暴雨、强对流天气等预警服务信息接收渠道及高级别气象灾害预警信号叫应机制的通知》（晋气联发〔2024〕1号），进一步完善预警相应机制，推进部门联动，扎实推进防灾减灾预警体系和预警信息为先导的应急联动机制建设。三是落实“1262”点对点精准调度机制。落实防汛转移避险网格化管理机制，确保暴雨洪涝临灾第一时间响应，第一时间应对，以乡镇为单位，逐级明确转移责任，逐户明确转移路线、紧急安置区，依托基层网格员开展“敲门叫应”和“人盯人转移”；明确乡镇、村组、网格员、监测员在12小时、6小时、2小时降雨精细化预报预警下的具体应对措施，在预警发出同时，对特定预警、特定层级针对性推送防范应对措施清单，明确“转移谁、谁组织、何时转、转到哪、如何管”，提高转移避险效率，确保应转尽转、应转早转。

5.进一步完善山洪灾害监测预警系统，加强运行维护，保障系统正常运行

一是实施2024年度山洪灾害防治项目，提升山洪灾害监测能力、预警服务能力，完善群测群防体系,投资19.9万元。二是开展山洪灾害专线租赁和山洪灾害监测预警系统运行维护，采购1条300M互联网安全专线（包含远程安全漏洞扫描），1条100M数据专线（二楼机房连接至市防汛办），108张山洪预警系统数据卡（站点预警传输数据），并对我区已建的山洪灾害监测预警系统发布平台1套、视频会商系统1套、中心机房1个、27套自动雨量站、9套自动水位（雨量）站、120个简易雨量站、74套无线预警广播站等山洪灾害防治非工程措施进行维修养护，总投资24.5万元，截止目前共计维护维修自动雨量站点46站次，保障我区自动站点来报率在95%以上；2024年共计发布山洪灾害预警58次，其中一级预警23次，二级预警21次，三级预警14次。

6.严格落实汛期24小时防汛值班带班制度

一是落实区防汛抗旱指挥部领导值班制度。按照《昆明市防汛抗旱指挥部办公室关于参与2024年市级汛期实体化办公等事项的通知》文件要求，5月29日，区防汛抗旱指挥部印发《关于认真落实防汛抗旱指挥部领导值班带班制度的通知》，制定防汛抗旱指挥部领导值班带班表，落实区防汛抗旱指挥部领导值班制度，并明确工作职责。二是严格落实24小时防汛值班制度。4月30日，区防汛抗旱指挥部印发《关于做好2024年汛期值班和信息报送工作的通知》（晋防汛指〔2024〕4号）文件，要求区防汛抗旱指挥部各成员单位严格执行汛期值班制度，及时掌握雨情、水情和本行业险情、灾情信息，切实做好洪涝突发险情灾情信息报送工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年度收入合计42302837.18元。其中：财政拨款收入41703818.58元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入599018.60元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计增加35890258.85元，增长559.69%。其中：财政拨款收入增加35291240.25元，增长550.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加599018.60元，增长0.00%。主要原因是2024年加大了晋宁区大河清水沟段治理工程款支付进度及增加了晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程等项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年度支出合计42236975.94元。其中：基本支出2430560.57元，占总支出的5.75％；项目支出39806415.37元，占总支出的94.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加35811282.17元，增长557.31%。其中：基本支出增加745165.03元，增长44.21%；项目支出增加35066117.14元，增长739.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年加大了晋宁区大河清水沟段治理工程款支付进度及增加了晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区防汛抗旱办公室机构正常运转的日常支出2430560.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2336951.47元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93609.10元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区防汛抗旱办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出    39806415.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

晋宁区大河清水沟段治理工程项目经费3674248.27元，主要用于支付晋宁区大河清水沟段治理工程款。

昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程项目经费    28642602.11元，主要用于支付昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程款。

昆阳、宝峰集镇抗旱保供水应急工程项目经费6483957.50元，主要用于支付昆阳、宝峰集镇抗旱保供水应急工程款。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费231900元，主要用于支付山洪灾害防治非工程措施设施维修养护费。

晋宁区防汛抗旱工作经费771374.29元，主要用于支付防汛抗旱工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出41703818.58元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加35290290.25元，增长550.25%,完成年初预算的108.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出277156.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的72.47%。主要用于：

2080502事业单位离退休费30600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224984.64元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21571.52元。

造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费单位部分采用挂账缴费。

9.卫生健康（类）支出176560.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的92.36%。主要用于：

2101102 事业单位医疗96397.56元；

2101103 公务员医疗补助缴费 67173.60元；

2101199其他行政事业单位医疗支出12988.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出41034246.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.39%,完成年初预算的109.48%。主要用于：

2130305 水利工程建设3174248.27元；

2130311水资源节约管理与保护37859998.07元.

造成预决算差异的主要原因是增加了防汛抗旱工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出215856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的99.02%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出215856.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为12173.57元，完成年初预算的40.58%；支出决算较上年减少2341.95元，下降16.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12173.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.87%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少641.95元，下降5.01%；公务接待费支出决算较上年减少1700.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1700.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为12173.57元，完成年初预算的60.87%，支出决算较上年减少2341.95元，下降16.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12173.57元，完成年初预算的60.87%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少641.95元，下降5.01%；公务接待费支出决算减少1700.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防汛抗旱日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,本单位为事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区防汛抗旱办公室资产总额3235855.24元，其中，流动资产2179582.25元，固定资产1056272.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2973.54元，其中固定资产增加771991.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14217.17元，其中：政府采购货物支出14217.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14217.17元，其中：授予小微企业合同金额14217.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年较上年相比，固定资产总额增加771991.97元，主要原因是2024年在建工程转固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200433200301111

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室20251013102904317