昆明市晋宁区晋城幼儿园2024年度部门决算
监督索引号53012200136002401000
昆明市晋宁区晋城幼儿园2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办园。幼儿园的办园目标：成为一所扎根本土，美中求新的成长乐园，教育目标：培养全能发展的“六美”儿童，教育理念：以文化浸润心灵，以生活滋养生命。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市晋宁区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生631人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.党建引领，强抓师德师风建设。重视党建工作，通过支部工作深入贯彻教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿德智体美全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。园长与班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，幼儿园的班子人员讲奉献做表率，潜移默化的引领着幼儿园良好的师德师风。幼儿园各部门、各岗位的工作有具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。党支部充分发挥作用，党员做表率、做先锋，全体党员的认真上进；党支部结合幼儿园实际情况积极组织全园党员在园内带头做好幼儿园环境建设、师德建设、意识形态、疫情防控、为民办实事等工作。有效地带动全园教职工积极投身到各项工作中，激发了广大教职工工作的积极性、主动性、创造性。在教育教学中党员同志通过党员示范课、交流学习，一年来取得了较好的成绩，成为了老师们的榜样和典范。
2.多项举措，改善办园条件。2024年创办天澜花园分园，争取上级补助资金，改善分园条件，增置了适合不同年龄幼儿户外活动的多样体育器械；增置了供各班开展区域活动的区角柜及区角材料；对室外环境进行了整合规划，根据省现代示范园的要求，不断改善幼儿园环境，让幼儿园越来越美，向优质园不断迈进。
3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产等环节进行。
4.加大教研力度，提高教学质量。注重园本内涵建设，大力提升办园质量是幼儿园的首要任务。幼儿园定期组织业务学习，不断更新保教观念，积累教育智慧。以务实为基调，使每个保教人员在不同的层面上都得到提高。以教师需求为导向，扎实开展校本培训工作。专题教研、年级组教研、名师到校、线上学习，不同形式的教研学习活动让全园教职工受益匪浅。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区晋城幼儿园2024年度收入合计8674906.25元。其中：财政拨款收入8674202.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入704.10元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少635302.69元，下降6.82%。其中：财政拨款收入减少628882.13元，下降6.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6420.56元，下降90.12%。
主要原因是：1.财政拨款收入减少628882.13元，下降6.76%，本年度专项资金比上年少，因此财政拨款收入减少；事业收入同比上年增长0.00元，无收入；其他收入减少862.29万元，拨入专项资金减少，因此其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区晋城幼儿园2024年度支出合计8674906.25元。其中：基本支出7354395.49元，占总支出的84.78％；项目支出1320510.76元，占总支出的15.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1106509.53元，下降11.31%。其中：基本支出增加1348759.91元，增长22.46%；项目支出减少2455269.44元，下降65.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。主要原因是：今年项目录入支出计划上级审核未通过，项目支出减少；幼儿园在职教师增加，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区晋城幼儿园机构正常运转的日常支出7354395.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6909185.49元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445210.00元，占基本支出的6.05％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区晋城幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1320510.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
学前教育发展资金项目经费1133926.20元，主要用于支付劳务派遣费、幼儿园日常用品、设施设备采购、维修等；
学前教育发展中央专项资金项目经费295675.18元，主要用于幼儿园锦绣竹园分园购买设施设备，维修改造幼儿园；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区晋城幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出8674202.15元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少628882.13元，下降6.76%,完成年初预算的95.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出7130577.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.20%,完成年初预算的98.81%，造成预决算差异的主要原因是录入支出计划，部分上级审核未通过。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出665442.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的72.78%，造成预决算差异的主要原因是上半年有退休教师，社会保障和就业（类）支出减少。
9.卫生健康（类）支出398586.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的90.40%，造成预决算差异的主要原因是上半年有退休教师，卫生健康（类）支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出479596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的96.27%，是上半年有退休教师，住房保障（类）支出减少。。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3246.00元，完成年初预算的64.92%；支出决算较上年减少364.00元，下降10.08%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3246.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少364.00元，下降10.08%；具体是国内接待费支出决算3246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少364.00元，下降10.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3246.00元，完成年初预算的64.92%，支出决算较上年减少364.00元，下降10.08%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3246.00元，完成年初预算的64.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待次数和人数减少，公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（外来人员参观学习接待、培训学习等相关工作，产生的接待批次及人次等）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区晋城幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区晋城幼儿园资产总额19750936.26元，其中，流动资产151473.30元，固定资产18203098.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1098698.11元（净值），其他资产297666.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1191779.51元，其中固定资产增加83416.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值30388.00元，实现资产处置收入103.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额211804.00元，其中：政府采购货物支出101804.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110000.00元。授予中小企业合同金额211804.00元，其中：授予小微企业合同金额211804.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区晋城幼儿园无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200136002401111
昆明市晋宁区晋城幼儿园.
