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昆明市晋宁区水务局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、滇池管理综合行政执法科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2024年度收入合计61756902.92元。其中：财政拨款收入46576911.81元，占总收入的75.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15179991.11元，占总收入的24.58%。

与上年相比，收入合计增加29103302.92元，增长89.13%。其中：财政拨款收入增加17041611.81元，增长57.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12061691.11元，增长386.80%。主要原因是上年度区级财政资金紧张，项目资金指标未能全额下达至我单位；上年度其他收入仅为昆明市晋宁区财政局拨入2018、2020年市级下拨至区财政局代管滇池流域河道生态补偿金241.83万元；昆明市水务局拨入滇池湖滨湿地管护费70万元。本年度其他收入中上级项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2024年度支出合计60960153.57元。其中：基本支出4626322.71元，占总支出的7.59％；项目支出56333830.86元，占总支出的92.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17419953.57元，增长40.01%。其中：基本支出增加413922.71元，增长9.83%；项目支出增加17006130.86元，增长43.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度区级财政资金紧张，项目资金指标未能全额下达至我单位；上年度其他收入仅为昆明市晋宁区财政局拨入2018、2020年市级下拨至区财政局代管滇池流域河道生态补偿金241.83万元；昆明市水务局拨入滇池湖滨湿地管护费70万元。本年度其他收入中上级项目拨款增加。一般公共预算财政拨款中项目指标的落实和其他收入中项目收入的增加导致本年度项目支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水务局（本级）机构正常运转的日常支出4626322.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4024635.55元，占基本支出的86.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601687.16元，占基本支出的13.01％。按照年末人数计算，工资福利支出人均223590.86元；商品和服务支出人均33427.06元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56333830.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

节能环保支出项目经费35369230.00元，主要用于晋宁区环湖村庄生活污水整治工程、晋宁区东大河中上段截污管网完善工程等。

城乡社区支出项目经费500000.00元，主要用于铁厂箐水库工程款支出。

农林水支出项目经费18587537.97元，主要用于10KV配变安装工程（315KVA）工程款、白鱼河下游生态补水工程等滇池保护治理项目支出；晋宁区六街集镇污水处理厂委托运营经费支出；2023年东大河、古城河河道整治项目运行服务费等水利专项资金支出；铁厂箐水库工程第六期勘测设计费等项目前期经费支出。

其他支出项目经费1877062.89元，主要用于富有塘水库除险加固工程等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出49722693.45元,占本年支出合计的81.57%。与上年相比增加24882593.45元，增长100.17%,完成年初预算的546.72%。主要原因是节能环保类项目支出35369230.00元预算尚未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.社会保障和就业支出937043.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的115.54%。主要用于单位职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增职工1名，并有薪级岗级调整。

6.卫生健康支出320659.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的88.74%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致人均医保支出降低。

7.节能环保支出35369230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.13%,年初无此项预算。主要用于晋宁区环湖村庄生活污水整治工程、晋宁区东大河中上段截污管网完善工程等；造成预决算差异的主要原因是预算尚未下达。

8.农林水支出10920721.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%,完成年初预算的143.82%。主要用于10KV配变安装工程（315KVA）工程款、白鱼河下游生态补水工程等滇池保护治理项目支出；晋宁区六街集镇污水处理厂委托运营经费支出；2023年东大河、古城河河道整治项目运行服务费等水利专项资金支出；铁厂箐水库工程第六期勘测设计费等项目前期经费支出；造成预决算差异的主要原因是自有资金预算尚未下达。

9.住房保障支出297976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的90.53%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度对职工公积金基数进行了更正。

10.其他支出1877062.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,年初无此项预算。主要用于富有塘水库除险加固工程等支出；造成预决算差异的主要原因是预算尚未下达。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为62085.00元，完成年初预算的56.44%；支出决算较上年减少14415元，下降18.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.64%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2085.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.36%，完成年初预算的4.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少14415.00元，下降87.36%；具体是国内接待费支出决算2085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14415.00元，下降87.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为62085.00元，完成年初预算的56.44%，支出决算较上年减少14415.00元，下降18.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2085.00元，完成年初预算的4.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，无非必要的公务接待活动开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少14415.00元，下降87.36%，具体是国内接待费支出决算2085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14415.00元，下降87.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，无非必要的公务接待活动开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于滇池流域河渠湖库保护治理、农村饮水安全、抗旱保供水、蓝藻水华预警处置防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于澄江市水利局到晋宁开展浮船取水考察学习、中央生态环保督察反馈问题省级验收和中央生态环保督察第二轮反馈问题省级验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局（本级）2024年机关运行经费支出601687.16元，比上年增加134487.16元，增长28.79%,主要原因是本年度委托业务费增加130000.00元。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费支出22229.66元；水费支出18220.00元；邮电费支出9431.5元；差旅费支出23791.00元；会议费支出1030.00元；公务接待费支出2085.00元；委托代理记账费240000.00元；福利费65600.00元；公务用车运行维护费60000.00元；其他交通费用159300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区水务局（本级）资产总额21833818.63元，其中，流动资产17572304.45元，固定资产734884.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3526630.04元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1314914.2元，其中固定资产减少73910.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额108242.50元，其中：政府采购货物支出61955.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46287.50元。授予中小企业合同金额69453.50元，其中：授予小微企业合同金额69453.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200901111

昆明市晋宁区水务局（本级）2024年度部门决算公开表20251013110204320