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昆明市晋宁区博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4.对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥窗口宣传作用，为区域经济发展服务，推动我区文化旅游事业发展。

6.完成上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区博物馆共设置4个内设机构，包括：办公室、展览社教部、保管研究部、后勤保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是免费开放工作。2024年区博物馆认真做好免费开放工作，不断加大对外宣传力度，认真开展爱国主义教育活动，共接待观众18.84万余人次，其中接待未成年人5万余人次，团队486个，充分发挥了对外宣传、展示晋宁历史文化教育平台和重要窗口的作用。二是陈列展示有新提高。持续提升晋宁博物馆展陈质量，新增展出晋宁海宝山出土文物70余件套。今年共举办临时展览4个，其中线上展览3个，省外交流展1个。三是文物保护研究不断深入。做好文物清点保养维护、定级、建档、征集等常规基础工作，完成省考古所海宝山工地745箱文物的暂存移交工作，现已完成241套（310件）精品文物的拍照等资料登录工作。完成邮票资料1440件（套），地图资料11件（套）的信息采集、登录工作。做好藏品征集工作，全年共移交文物藏品6件（套）、获赠非文物藏品2件（套）。为保障文物安全，积极争取国家文物局项目资金，完成36套68件书画的修复工作，10月12日由省文物局组织召开该项目的结项验收会并顺利通过结项验收。参与完成《晋宁文物志》中可移动文物的编纂工作，并于2024年5月初交由云南文物出版社出版。完成《晋宁文博》第六期的编辑、校稿工作，于2024年9月出版印发，全年干部职工发表各类学术论文、文章4篇。四是优化社会教育工作。在“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”,走进昆明市森林消防支队晋宁区驻防中队、晋宁区安全管理学校、晋宁区晨光学校、郑和文化广场，开展“流动博物馆下基层、进社区”宣传教育活动。充分发挥青少年科普教育基地示范引领作用，利用恐龙科普教育互动区、拓印体验区等科普教育设施，共开展恐龙知识有奖问答及科普教育活动30期、拓印体验活动30期。坚持“馆校共建”，将博物馆作为中小学生社会实践的重要场所，开展“少先队研学实践”“弘扬科学精神普及科学知识传播科学思想”等内容丰富的社会教育活动。五是夯实文物安全工作。不断加强博物馆的安全管理，落实安全生产工作，进一步完善博物馆人防物防技防措施，不断提高安保人员的业务水平和业务素质,全年开展消防和反恐知识培训及应急演练2次；强化安全培训宣传工作，通过悬挂横幅、张贴宣传画报、发放知识读本和宣传手册等手段营造良好氛围,开展消防、治安知识宣传讲座2次；加强重大活动及节假日安全管理工作，每逢节假日，由馆长带队，各职能部门负责人成立检查组，深入细致开展安全检查工作。落实主要领导带头值班制，各项安全措施落到实处，全年未发生安全责任事故。

第二部分 2024年度部门决算表

昆明市晋宁区博物馆无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区博物馆2024年度收入合计2908762.16元。其中：财政拨款收入2878762.16元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计减少442838.82元，下降13.21%。其中：财政拨款收入减少384090.00元，下降11.77%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少58748.82元，下降66.20%。主要原因是：财政拨款免费开放服务编外人员工资专项资金项目收入减少；其他收入减少是展览补助和借展费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区博物馆2024年度支出合计2917442.66元。其中：基本支出1724910.36元，占总支出的59.12％；项目支出1192532.30元，占总支出的40.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少440789.10元，下降13.13%。其中：基本支出增加328427.82元，增长23.52%；项目支出减少769216.92元，下降39.21%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是。基本支出文化旅游体育与传媒支出增加290062.39元；行政事业单位养老保险缴费支出增加32954.24元；行政事业单位职业年金缴费支出减少51238.88；行政事业单位医疗支出增加24690.07元；住房保障支持增加31960元。项目支出免费开放服务编外人员工资专项资金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区博物馆机构正常运转的日常支出1724910.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1633573.77元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91336.59元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1192532.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

氛围营造项目经费20000.00元，主要用于创建全国民族团结进步示范市重点示范点位提升，支付宣传展板设计制作安装费用。

郑和侨乡文化建设项目经费69999.60元，主要用于支付郑和文化宣传活动、制作宣传展板、宣传册、宣传喷绘及晋宁文博编辑印刷出版的费用。

昆明市晋宁区博物馆馆藏书画修复项目二期项目经费418000.00元，主要用于支付昆明市晋宁区博物馆馆藏书画修复（二期）项目，36套68件馆藏书画修复的合同首付款。

区博物馆免费开放讲解、水电服务项目经费80000.00元，主要用于支付4名讲解员及1名水电工2024年服务费用。

区博物馆免费开放保洁、绿化服务项目经费129060.00元，主要用于支付3名保洁1名绿化人员2024年服务费用。

博物馆免费开放文物安全保卫服务项目经费177000.00元。主要用于支付10名安保人员2024年文物安全保卫服务费用。

免费开放项目经费259792.20元，主要用于支付日常水费、电费、电话费、安防、消防设施设备维修维护保养费用等。

生命的印记云南晋宁梅树村剖面古生物化石展展览补助项目经费30000.00元，主要用于支付“生命的印记---云南晋宁梅树村剖面古生物化石展”展览设计制作安装相关费用。

退回借展费项目经费8680.50元，主要用于支付展览设计制作零星支出费用及文物保护研究所需材料购买费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2878762.16元,占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少384090.00元，下降11.77%,完成年初预算的94.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89999.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,年初无此项预算。主要用于郑和侨乡文化建设项目69999.60元，创建全国民族团结进步示范市重点示范点位氛围营造项目20000.00元；造成预决算差异的主要原因是，两笔项目资金分别由中共昆明市晋宁区委统战部和昆明市晋宁区民族宗教事务局分配给予，因此年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2333180.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%,完成年初预算的92.06%。主要用于主要用于博物馆基本支出1269328.28元，项目支出1063852.2元。造成预决算差异的主要原因是项目支出申请，由于财政困难，未审批通过。

8.社会保障和就业（类）支出172647.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的72.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出160242.56元，机关事业单位职业年金缴费支出12405.28元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金从2024年3月起就没有缴纳。

9.卫生健康（类）支出121506.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的100.88%。主要用于事业单位医疗68957.32元，公务员医疗补助43643.80元，其他行政事业单位医疗支出8905.12元；造成预决算差异的主要原因是人员变动缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出161428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的107.72%。主要用于住房公积金支出161428.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2872.00元，完成年初预算的28.72%；支出决算较上年减少1499.00元，下降34.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2872.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1499.00元，下降34.29%；具体是国内接待费支出决算2872.00元，其中：（外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1499.00元，下降34.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2872.00元，完成年初预算的28.72%，支出决算较上年减少1499.00元，下降34.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2872.00元，完成年初预算的28.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次人数少于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1499.00元，下降34.29%，具体是国内接待费支出决算2872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减1499.00元，下降34.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国内接待费支出减少，2024年公务接待批次人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东川区文物局到晋宁文物交叉检查，中国科技大学到博物馆开展监督与测量，玉溪市博物馆、元谋县博物馆、云南省博物馆、内蒙古博物院、楚雄州博物馆到晋宁博物馆调研交流学习、点交文物等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。,主要原因是昆明市晋宁区博物馆属全额拨款事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区博物馆资产总额27297842.16元，其中，流动资产97330.44元，固定资产27200511.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少586979.14元，其中固定资产减少680510.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额129060.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129060.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区博物馆未涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135700401111

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