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昆明市晋宁区人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在晋宁区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由晋宁区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件合法性审查工作。

4.研究区人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.组织协调、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区人民政府和区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345区长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12.负责区人民政府参事工作。

13.贯彻落实上级全面推进滇池流域水环境综合治理工作任务。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、信息科、行政科、人事科、区政府目标管理督查办公室、办文法规科、滇池流域水环境综合治理办公室、流动人口和出租房屋服务管理办公室。

所属单位1个，分别是：

1.中共昆明市晋宁区委外事工作委员会办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区人民政府办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属4人。

车辆编制32辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓住政治理论学习，夯实政治根基，坚守廉政本色

一是继续强化政治理论学习。将党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为学习必修课，结合党纪学习教育主题及全面深化改革专题学习相关要求，利用各类会议、学习活动等契机，认真研读学习材料，以工作实际为出发点，革新观念，积极实践，全力保障办公室各项业务工作顺利开展。

二是进一步筑牢政治基础。旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党纪学习教育为抓手，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保政治立场坚定。

三是持续树牢廉政红线。坚持全心全意为人民服务宗旨，始终牢记权力来源于人民，必须用于人民。坚持推进“阳光工程”，自觉接受群众监督，全面履行从严管党治党主体责任。

（二）抓住“三服务”，不断提升综合协调效能

一是抓住全区重点工作统筹协调，服务全区经济社会事业发展。在重大任务的统筹执行、落实保障方面，全办保持高效运转，坚决做到不讲条件、闻令而动、召之即来，有力保障了各项重点工作顺利推进，办实事、解难题，有力推进了项目建设。

二是抓细会务服务，服务区委、区政府决策部署落实落地。督促全办严把会议准入关、质量关、纪律关，对往年一些惯例性召开的部分会议进行了整合、压缩或取消，把更多时间留给部门、乡镇（街道）抓落实。服务保障各级各类重要会议956个，会场布置规范整洁、会议服务细心周到、会风会纪严肃认真、会议资料完整齐备。

三是抓好重要公务保障任务，服务上级调研、考察公务活动保障到位。顺利承办国家文旅部举办的全国乡村旅游培训班，在小渔村进行现场教学，向全国31个省份的270名省厅部门学员展现了晋宁乡村振兴模式；做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经验总结和推广运用，共接待考察学习团队6批49人次；成功举办“乐跑滇池外滩”健跑活动，打造滇池沿岸休闲旅游行精品线路3条、建设4个精品民宿，接待滇池沿岸美丽乡村建设调研考察37批次。同时，积极推进友城工作，与印度尼西亚卡罗县友好城市交流合作进一步深入，签署《友好城市合作备忘录》，为服务国家总体外交贡献晋宁力量。全年保障区级领导及办公室重大事件、重大会议、突发应急保障用车500余次，全年出行15万公里，无安全事故。在晋宁区“4·12”森林火灾期间、克服困难连续奋战144小时，守必胜，攻必克。

四是抓紧应急值班值守，服务应急处置有序高效。落实强化日常值班值守，实行24小时轮流值班，坚持每日随机对全区各部门、乡镇（街道）进行值班值守工作抽查，做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和处理，及时处置全区各类突发事件。

（三）抓住行政效能提升，有效提高参谋辅政能力

一是严格坚持办文标准。始终将公文处理工作作为办公室的核心工作，始终把质量第一的要求贯穿公文处理全过程，按照《党政机关公文处理工作条例》和《公文办理实用手册》等上级规定，对文稿严格把关，确保质量。坚决落实基层减负要求，严控发文数量，做到公文“三发三不发”。

二是严格政府信息公开管理。不断改进政务信息工作方式，围绕群众关心的热点、难点问题深入实际、深入一线，采集、捕捉第一手材料并精心组织上报，确保政务信息能“参”到点子上，“谋”在关键处。

三是严格落实公文收发文程序。今年以来，签收处理各级来文14000余份，转发省、市、区级各单位文件25000余份；处理传真、群众来信等56份，未发生漏传、误传、迟传等现象，公文运转及时准确高效。

（四）抓住督查督办履职到位，强化重点任务督办落实

一是做好市级督办件、区长批示件分解交办工作。按照“精神状态大提升、工作创新大突破、工作成效大提质”工作目标，分解市级督办件30余件，下发督办通知100余个，分解交办区长批示件共10件，持续对各项工作任务进行跟踪督办，进行周、半月或月汇总制度，及时将落实情况上报领导，做到件件有落实，事事有交代。同时，高标准实施民生工程，对今年十件惠民实事进一步细分为30个小项，现已完成22项（其中8项超额完成）,有针对性地解决了一批群众最关心、最受益、最直接的民生难题。

二是做好人大代表建议、政协提案办理。坚持以当好排头兵为抓手，紧紧抓住建议、提案办理质量这个“牛鼻子”，切实把办理工作作为解决群众急难愁盼问题的有效抓手，努力让代表、委员的“金点子”转变成推动全区经济社会高质量发展的“金钥匙”。今年以来，主办市人大建议1件，市政协提案2件；协办省、市人大建议、政协提案共计12件，均按时限要求将协办意见回复至市级主办单位；区人大代表建议239件、政协提案113件，目前，均已答复办理完毕。

三是做好区长热线办理工作。2024年以来，按照上级要求，完成民生诉求综合服务改革试点工作，建设政务知识库，对原已建立的知识库进行维护，集中补充完善办事类、咨询类、政策类、热点诉求类等知识点，并配合市级选择区市场监督管理局、区综合行政执法局试行双轨运行模式。同时健全热线办理机制，制定印发《晋宁区人民政府便民服务热线工作管理规定》，严肃热线工作纪律、规范来件来电登记，确保热线办理规范化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年度收入合计11180951.42元。其中：财政拨款收入11130951.42元，占总收入的99.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50000.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计减少1726665.55元，下降13.38%。其中：财政拨款收入减少1726459.73元，下降13.43%；其他收入减少205.82元，下降0.41%。主要原因是2024年同比2023年在职在编人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年度支出合计11183551.42元。其中：基本支出10673758.42元，占总支出的95.44％；项目支出509793.00元，占总支出的4.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1740804.28元，下降13.47%。其中：基本支出减少1461478.67元，下降12.04%；项目支出减少279325.61元，下降35.40%。主要原因是（1）2024年同比2023年在职在编人员减少，人员经费减少，基本支出减少。（2）2024年我单位不再负责机关绿化管养、清扫保洁工作，机关绿化、清扫保洁经费不再纳入预算支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民政府办公室机关正常运转的日常支出10673758.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9302190.08元，占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1371568.34元，占基本支出的12.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民政府办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509793.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

区政府法律顾问室项目经费136792元，主要用于聘请法律顾问服务；

区长热线办进驻区社会治理指挥中心项目经费113208元，主要用于晋宁区区长热线服务平台的系统建设维护及人工业务服务；

晋宁区人民政府网站维护服务经费项目经费150000元，主要用于晋宁区人民政府网站及新媒体监管及维护服务；

“4.12”森林火灾扑救项目经费57193元，主要用于“4.12”森林火灾后勤保障服务；

昆明学院与晋宁区政府校地合作项目经费52600元，主要用于昆明学院与晋宁区政府校地合作工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11130951.42元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少1725444.40元，下降13.42%,完成年初预算的100.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7983932.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%,完成年初预算的101.93%。主要用于工资福利支出6234863.94元；商品和服务支出1749068.34元，其中，办公费192757.6元，咨询费204392元，水费1100元，邮电费18136.6元，差旅费119107.5元，因公出国（境）费用69154.9元，维修（护）费150000元，租赁费30481.62元，会议费49528元，公务接待费25140元，劳务费10200元，委托业务费90000元，福利费112000元，公务用车运行维护费269750.12元，其他交通费用391200元，其他商品和服务支出16120元；造成预决算差异的主要原因是2024年部分人员工资晋级升档，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1643122.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%,完成年初预算的97.89%。主要用于工资福利支出827046.88元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费766227.52元，职业年金缴费60819.36元；商品和服务支出22500元，其中，福利费22500元；对个人和家庭的补助793575.2元，其中，离休费142790元，抚恤金219695.2元，生活补助431090元。造成预决算差异的主要原因是2024年调减职业年金单位部分。

9.卫生健康（类）支出683486.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的88.93%。主要用于工资福利支出683486.06元，其中，职工基本医疗保险缴费332614.11元，公务员医疗补助缴费308077.59元，其他社会保障缴费42794.36元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，社会保险费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出57193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于“4.12”森林火灾扑救工作经费。造成预决算差异的主要原因是新增预算项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出763218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的96.55%。主要用于工资福利支出763218元，其中住房公积金支出763218元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，决算为364045.02元，完成年初预算的88.79%；支出决算较上年增加76686.02元，增长26.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为69154.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为269750.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.10%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为25140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.91%，完成年初预算的17.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加60574.90元，增长706.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少249.88元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年增加16361.00元，增长186.37%，具体是国内接待费支出决算25140.00元（其中：外事接待费支出决算16840.00元），较上年增加16361.00元，增长186.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，支出决算为364045.02元，完成年初预算的88.79%，支出决算较上年增加76686.02元，增长26.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为69154.90元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为269750.12元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为25140.00元，完成年初预算的17.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加60574.90元，增长706.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少249.88元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加16361.00元，增长186.37%，具体是国内接待费支出决算25140.00元（其中：外事接待费支出决算16840.00元），较上年增加16361元，增长186.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）因工作开展需要，因公出国（境）费增加；（2）2024年外事访问人数增加，外事接待经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开会、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待9批次），接待人次206人（其中：外事接待人次114人）。主要用于接待外事访问人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民政府办公室2024年机关运行经费支出1371568.34元，比上年减少647056.51元，下降32.05%,主要原因是厉行节约，压减经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费79549.6元、咨询费67600元、水费1100元、邮电费18136.6元、差旅费119107.5元、因公出国（境）费用69154.9元、租赁费30481.62元、会议费49528元、公务接待费25140元、劳务费10200元、委托业务费90000元、福利费134500元、公务用车运行维护费269750.12元、其他交通费用391200元、其他商品和服务支出16120元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区人民政府办公室资产总额1427341.83元，其中，流动资产78395.36元，固定资产1348946.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少691954.48元，其中固定资产减少692982.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值643467元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额163427.53元，其中：政府采购货物支出15896.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147531.53元。授予中小企业合同金额43926.95元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200163601111

昆明市晋宁区人民政府办公室20251010050144097