监督索引号53012200347700401000

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责统一管理建设工程标准定额信息；

2.负责贯彻执行省市的有关政策法规，监督和指导行业定额的实施，对工程造价行业进行统一管理；

3.负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解；

4.负责晋宁区建设工程概算价、工程量清单及招标控制价、合同价及结算价备案；

5.根据《晋宁区工程建设招标投标管理暂行办法》，对行业范围内的房建及市政基础设施建设项目的招投标情况备案进行审查备案；

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.为避免工程实施过程中发生争议，降低计价风险，维护建设市场各方合法权益，提高信息发布的及时性和准确性，为工程投资控制和工程造价监管提供技术支撑。

2.做好建设工程概算价、工程量清单及招标控制价、合同价及结算价登记备案，审查项目是否按省市相关政策法规和标准定额的执行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、定额站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年度收入合计929471.03元。其中：财政拨款收入929471.03元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加31729.81元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加31729.81元，增长3.53%，主要原因是2024年人员费用增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年度支出合计929471.03元。其中：基本支出905831.03元，占总支出的97.46％；项目支出23640.00元，占总支出的2.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加31728.99元，增长3.53%。其中：基本支出增加63088.99元，增长7.49%；项目支出减少31360.00元，下降57.02%。主要原因是2024年人员费用增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区建设工程定额站机构正常运转的日常支出905831.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出835840.07元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69990.96元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区建设工程定额站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23640.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

工程计价软件加密锁授权使用工作经费项目经费23640.00元，主要用于建设工程概算价、工程量清单及招标控制价、合同价及结算价的审查备案，发挥标准定额在工程建设中技术保障和引导约束作用，确保政府投资性工程造价的科学性和合理性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年度一般公共预算财政拨款支出929471.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31728.99元，增长3.53%，完成年初预算的90.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出87004.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%，完成年初预算的67.45%。主要用于在职人员养老保险、职业年金，造成预决算差异的主要原因是按财政局、社保局等相关部门通知，自2024年3月起停缴在职职工职业年金单位部分。

9.卫生健康（类）支出69278.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的105.86%。主要用于在职人员医疗保险费支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出698668.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%，完成年初预算的92.58%。主要用于在职人员工资支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员工资支出减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的90.86%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为9769.34元，完成年初预算的32.56%；支出决算较上年增加1829.37元，增长23.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为9769.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.85%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1829.37元，增长23.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为9769.34元，完成年初预算的32.56%，支出决算较上年增加1829.37元，增长23.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为9769.34元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费、公务用车运营维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1829.37元，增长23.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工程建设标准规范编制与监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区建设工程定额站资产总额286930.16元，其中，流动资产197200.87元，固定资产89729.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18469.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5703.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5703.34元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347700401111

2024年度昆明市晋宁区建设工程定额站决算公开表20251010042404230