监督索引号53012200347700501000

昆明市晋宁区房地产管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市晋宁区房地产管理所负责辖区内新建商品房、存量房房屋交易合同备案；负责全区保障房申请材料的受理及审核管理、按期租赁补贴发放工作；负责辖区内物业服务企业的行业管理、物业法规监管宣传工作；负责全区新建商品房小区维修资金收益管理及划拨使用。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，我单位共办理新建商品房合同网签备案4718宗，销售面积约32.52万平方米；办理存量房（二手房）交易网签合同备案1320宗，交易面积约23.69万平方米。为进一步整顿房地产市场秩序，规范开发、销售行为，维护消费者合法权益，促进我区房地产市场健康稳定发展。今年以来，我所与区市场监管局执法大队多次采取联动机制，按照 “双随机、一公开”检查方式，对辖区范围内的在售房地产项目进行了抽查，重点对发布虚假房源信息和广告、未取得预售许可证销售商品房、商品房销售不予明码标价等行为进行专项整治，共计检查房地产开发企业7家。认真按照《晋宁县公共租赁住房分配管理暂行办法》等相关规定，严格执行公共租赁住房“三级审核、两级公示”制度，确保公共租赁住房在申请、审核、公示、轮候、分配、腾退过程中公开透明、公平公正。截至目前，晋宁区共有保障性住房5354套，已完成配租和团租4573套，空置702套。其中：群益小区240套（目前入住228套）、民益家园464套（目前入住438套）、春和璟苑1016套（目前入住988套）、晋城镇304套（目前入住297套）、二街镇80套（目前入住75套）、六街镇30套（目前入住24套）、双河乡24套（目前入住22套）、中心乡镇566套（目前入住461套）、昆阳农场100套（目前入住63套）共计2824套保障性住房。晋城锦绣竹园2530套保障性住房根据《昆明市晋宁区人民政府关于将“锦绣竹园”约2000套公租房提供给古滇文化旅游名城项目房屋被征收群众作为临时过渡安置房的批复》（晋政复﹝2017﹞100号）文件精神，纳入七彩云南。古滇历史文化名城项目—晋城古城村、安江村房屋被征收群众临时过渡安置房统一使用，目前入住1977套，空置553套。我所采取梯度保障、分级定补方式，按季度有序开展住房租赁补贴发放工作。据统计，2024年1-4季度，共计发放住房租赁补贴家庭72户，金额13.61664万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、房管所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区房地产管理所2024年度收入合计16919217.36元。其中：财政拨款收入16888826.16元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30391.20元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少13995931.28元，下降45.27%。其中：财政拨款收入减少14026322.48元，下降45.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30391.20元，增长100%。主要原因是保障性租赁住房减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区房地产管理所2024年度支出合计16888826.16元。其中：基本支出2053159.76元，占总支出的12.16％；项目支出14835666.40元，占总支出的87.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14026322.48元，下降45.37%。其中：基本支出减少3762.18元，下降0.18%；项目支出减少14022560.30元，下降48.59%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区房地产管理所机构正常运转的日常支出2053159.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1954202.59元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98957.17元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区房地产管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14835666.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

麟昊商业广场保障性租赁住房项目经费13198100元，主要用于改建麟昊商业广场项目728套保障性租赁住房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区房地产管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出16888826.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14026322.48元，下降45.37%，完成年初预算的133.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311695.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，完成年初预算的76.85%。主要用于在职人员养老保险、职业年金，造成预决算差异的主要原因是按财政局、社保局等相关部门通知，自2024年3月起停缴在职职工职业年金单位部分。

9.卫生健康（类）支出173333.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的101.21%。主要用于在职人员医疗保险费支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1397916.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，完成年初预算的11.80%。主要用于职工薪酬、社会保障缴费、公用经费、遗属生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是各项支出减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15005880.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%，完成年初预算的8133.92%。主要用于保障性租赁住房、在职职工住房公积金缴存、保障性住房租赁补贴支出。造成预决算差异的主要原因是麟昊商业广场保障性租赁住房项目经费13198100元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约、严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区房地产管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区房地产管理所资产总额13720760.15元，其中，流动资产13271555.17元，固定资产337694.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13149560.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347700501111

昆明市晋宁区房地产管理所2024年度部门决算公开表20251011011818493