监督索引号53012200173301000

昆明市晋宁区档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。

（二）接收、收集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案。

（三）对馆藏档案进行科学规范管理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。

（四）科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。

（五）建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（六）开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。

（七）协助档案行政主管部门做好乡镇（街道）及区级单位的档案业务指导工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案接收管理科、信息管理与保护技术科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区档案馆

纳入昆明市晋宁区档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部

门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、制定全区档案工作规章制度、业务规范及标准并组织实施。配合主管部门，依法查处违反《中华人民共和国档案法》事件。

2.负责制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.负责组织并指导全区机关、企事业单位和村委会档案管理、档案宣传和教育。

4.负责区域内档案资料的保管管理界定，档案资料的保管、销毁认定等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区档案馆2024年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市晋宁区档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区档案馆2024年度收入合计1274486.38元。其中：财政拨款收入1229526.77元，占总收入的96.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44959.61元，占总收入的3.53%。

与上年相比，收入合计增加165164.88元，增长14.89%。其中：财政拨款收入增加123976.78元，增长11.21%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；事业收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；经营收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；其他收入增加41188.10元，增长1092.09%。财政拨款收入增加的主要原因是：1.2024年预算调整新增档案业务管理经费和档案安全问题整改经费；2.人员调入，故经费增加。其他收入增加主要原因是：1.收到昆明市晋宁区农业农村局拨档案管理工作经费；2.收到档案用品款。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区档案馆2024年度支出合计1264482.36元。其中：基本支出1017235.49元，占总支出的80.45％；项目支出247246.87元，占总支出的19.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加128060.31元，增长11.27%。其中：基本支出减少-78104.04元，下降-7.13%；项目支出增加206164.35元，增长501.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2024年3月份起停止缴纳单位部分职业年金，故此部分经费减少。项目支出增加的主要原因是2024年预算调整新增档案业务管理经费和档案安全问题整改经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1017235.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出956939.80元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60295.69元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247246.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

档案安全问题整改经费34956.08元，主要用于区档案馆数字化室安全升级改造。

档案管理工作经费64829元，主要用于区档案馆购买库房杀虫灭菌药品、水、电、办公用品等各项费用。

委托安保服务专项经费92880元，主要用于区档案馆安保人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1229526.77元,占本年支出合计的97.24%。与上年相比增加120845.04元，增长10.90%,完成年初预算的100.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出922151.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%,完成年初预算的105.38%。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：1.2024年人员较上年增加，故机构运行保障经费支出增加；2.2024年预算调整新增档案业务管理经费和档案安全问题整改经费，故项目经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出141477.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%,完成年初预算的77.22%主要用于单位职工养老保险、工伤保险、职业年金缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年3月份起停止缴纳单位部分职业年金，故此部分经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出79688.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的95.01%主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算调整人才引晋人员调入时间为估算，故与调入后实际支出有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的100.04%主要用于干部职住房公积金单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年内人员调入，故此部分经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是因本单位是全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区档案馆资产总额19285880.37元，其中，流动资产72322.83元，固定资产16693003.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2520553.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少790525.81元，其中固定资产减少758140.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额92880.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92880.00元。授予中小企业合同金额92880.00元，其中：授予小微企业合同金额92880.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区档案馆2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

九、对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200173301111

昆明市晋宁区档案馆2024年度部门决算表20251011034449108