监督索引号53012200433200701000

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻落实大中型水库移民后期扶持相关政策。

2.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划。

3.负责编制上报移民后期扶持项目规划和年度项目实施计划，并组织实施。

4.做好移民来信来访登记、接待及处置工作。

5.负责对新建中型（含中型）以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一进行管理。

6.做好新建水利工程建设项目涉及的移民安置等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一)强化大中型水库移民扶持人口动态管理，高效高质量完成晋宁区大中型水库移民惠民惠农财政补贴资金发放。

为确保我区2024年扶持对象精准，并针对水库移民扶持人员一经核定后就不受户籍变动影响均可享受扶持资金的相关政策规定，结合我区移民分布特点及现移民实际居住地情况，联合各乡(镇、街道办)以集中见面拍照、入户拍照、自拍照片或出具证明等认证方式采集每位水库移民2024年1月-2月期间人像，经核查确定后作为晋宁区大中型水库移民后期扶持对象2024年继续享受直补资金的资格条件。同时，区搬迁办积极与区民政、人社、医保部门沟通对接，建立共享数据联动机制。一是以晋宁区2023年享受直补资金的扶持人员为基数，与区民政部门统计死亡人员名单比对，以民政数据为依据，查找应核减人员。二是与区医保局购买城乡居民医疗保险人员名单比对，比对出扶持人员购买保险类型及未购买人员信息，对参加职工医保和未在晋宁区参保或未参保人员再进行核查。三是将医保局比对的移民参加职工医保和未在晋宁区参保或未参保人员信息再次到区人社部门的“云南省人社系统”中查询参保信息，核查移民被机关事业单位录用情况。通过多措并举，多渠道、多部门联动核查，2024年符合继续享受直补资金的移民为6558人(不含无法联系的13名扶持人员)。

2024年2月6日，在移民扶持专项资金下达后，本着“核准一批发放一批”的原则，通过5个批次共发放移民直补资金393.325万元，发放扶持人口6558人，发放标准600元/人.年(其中：1-2月核减人员按50元/人.月计发)。

(二)全力争取和推进移民产业扶持项目实施

1.继续推进双龙水库宝峰街道多肉产业开发项目

晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目，是通过省级竞争性立项获批的省级重点项目之一，批复概算投资3104.09万元(含企业投资部分1654.92万元)，其中：移民专项资金1449万元、移民自筹0.27万元，其余为企业配套资金1654.92 万元。项目于2023年2月10日开工建设，于2024年6月10日完工，工程决算投资1294.14万元（企业投资的1654.92万元不在移民资金批复实施的范围内）。实际完成建设内容：建成高标准多肉展示棚1栋1075.2m2、多肉分拣用房1栋500m2，红砖房建筑改造4栋，购安移动公厕2个，提升改造垃圾收集站1个，垃圾分类亭2座，配置垃圾箱10个。生产道路改造长448.633m，宽4m；木栈道长412.66m，宽1.5m；砂石场地铺装1364.3m2；停车场透水砖场地铺装1080m2；修建排水沟824.8m；安装太阳能路灯30盏。大棚提升改造12.34亩，潮汐苗床提升改造6亩，露天多肉园改建50亩。

2.全力推进获批产业扶持项目的实施

晋宁区搬迁办紧紧围绕“十四五”后期扶持规划任务，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，着力抓好美丽家园•移民新村建设和产业转型升级发展两个重点。我办申报2024年计划实施产业扶持项目2件，即：上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目和上蒜镇牛恋村委会牛恋村仓储开发建设项目。2023年11月，2件项目初步设计报告获市级批复，批复概算总投资4268.31万元，其中：上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目批复移民专项资金投资2943.44万元，批复主要建设内容为：新建服务驿站2936m2，2号院落民宿2067m2，星空咖啡屋1106m2，旅游公厕115m2，新建生态停车场1个18157m2(包括绿化和亮化工程)。该项目预算资金1843.44万元已于2024年7月至9月分别下达，工程于2024年9月10日完成公开招标，并于10月1日开工建设。

上蒜镇牛恋村委会牛恋村仓储开发建设项目批复移民专项资金投资1230.24万元，批复主要建设内容为：新建门式钢结构仓库1个面积4238.44m2，公厕1个22.38m2，临街商业房1366.18m2，绿化913m2，新建道路1928.73m2，地上停车位 22个。该项目待资金下达后组织实施。

3.不断完善村庄基础设施建设提升人居环境

2024年3月，我办将“晋宁区大河水库安置区晋城街道办石龙村委会三组(小新村)基础设施建设项目”、“晋宁区大河水库安置区晋城街道办关岭村委会果蔬交易市场建设项目”申报为2025年计划实施项目。2件项目可行性研究报告于2024年8月获昆明市搬迁安置办公室批复实施，批复总投资571.76万元，批复使用移民专项资金489.07万元。批复建设内容：一是在晋城街道办石龙村委会三组新建多功能活动室420.45m2，硬化村内巷道1037.5m2，安装污水收集管1870.85m，新建排水沟长1371.32m,更换自来水管2.9km;新建公厕1个55.19m2，新增移动式垃圾箱9个、增设建设器材1套、建小广场840m2;安装路灯25盏、墙面粉刷300m2、道路两侧绿化185m2、新建景观长廊6m。二是将晋城街道办关岭村委会原小学废址场地改造为果蔬交易市场，对原小学废址场地平整并铺筑碎石面积共1988.75m2，同时新建简易房6间共96.97m2，新建公厕1个，安装路灯10盏，砌筑挡土墙202m，种植樱花38棵。

为确保项目及时实施，项目资金下达后，我办及时开展2件项目招标工作，计划2025年3月份开工建设。

4.组织实施大中型水库移民后期扶持技能培训项目

根据移民意愿，晋宁区搬迁安置办向市级申报“晋宁区2024年和移民致富带头人培训项目”。该项目获市级批复实施，批复总投资56.16万元，批复实施内容：移民技能培训203人，移民致富带头人培训52人。该项目于2024年2月21日开班，于2024年7月10日完成培训，共培训人数255人，其中：移民技能培训在晋城街道办八家村委会、关岭村委会培训《蔬菜田间管理》工种90人，上蒜镇三多村会培训《面点熟制》工种43人、鲁纳村委会培训《病虫害防治》工种39人，六街镇三印村委会培训《家居清洁》工种30人；移民致富带头人及移民干部培训 52 人。

通过理论知识和技能操作的培训方式开展移民技能培训学习，使移民掌握了所学工种专项培训理论知识和实用技能，让拓宽了就业渠道。移民工作干部、致富带头人及移民代表通过走出去的学习方式，用典型引领移民、用培训教育移民、用成果激励移民的学习方式，让移民工作干部、移民致富带头人拓宽了移民后期扶持产业发展思路。

6.做好矛盾纠纷排查工作

落实信访工作制度和信访维稳形式研判制度，处理好移民来信来访；晋宁区深入开展“平安建设（综治工作）”宣传活动，2024年3月20日以上蒜镇竹园村委会迁移户村开展的“长街宴”为契机，开展“平安库区”、移民政策等宣传工作，对库区和移民安置区移民群众宣传解读移民后扶相关政策，发放《平安库区居民须知》；《老年人法律援助服务手册》；《残疾人法律服务援助服务手册》等宣传材料1000份，通过宣传，让移民群众了解知道移民后扶相关政策，为我区“平安库区”建设打下坚实基础。

按市级安排部署，我单位在全区8个乡镇、街道认真开展移民矛盾纠纷排查调处工作，经排查，晋宁区水库移民无集体上访事件发生，库区和移民安置区和谐稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年度收入合计18179271.57元。其中：财政拨款收入18176854.42元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2417.15元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加4909944.48元，增长37.00%。其中：财政拨款收入增加4993364.01元，增长37.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少83419.53元，下降97.18%。主要原因是：预算追加晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目和六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目2件工程项目建设资金，增加了一般公共预算拨款支出；其他收入减少，主要是项目自筹资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年度支出合计18763668.83元。其中：基本支出2292064.19元，占总支出的12.22％；项目支出16471604.64元，占总支出的87.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1642725.91元，增长9.59%。其中：基本支出增加679852.47元，增长42.17%；项目支出增加962873.44元，增长6.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费和公用经费支出增加，即:增加调入4名职工全年工资福利支出、增加委托代理记账费和上缴工会经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出2292064.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2140117.01元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151947.18元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16471604.64元。其中：基本建设类项目支出11601643.64元。

1.晋宁区大中型水库移民后期扶持补助经费3933250.00元，主要用于按政策发放2024年晋宁区大中型水库移民6558人惠民惠农财政补贴。

2.上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目2824442.95元，主要用于按合同及工程进度支付工程勘测设计费及工程预付款。

3.六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目经费2893129.83元，主要用于结清该项目应付工程款。

4.晋宁区双龙水库安置区宝峰街道多肉产业项目5492900.00元，主要用于支付工程进度款及工程勘测设计、施工监理等服务费。

5.2024年大中型水库移民后期扶持技能培训和移民致富带头人培训项目经费487851.00元，主要用于支付第三方培训机构培训服务费、项目实施方案编制及审计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9778094.02元,占本年支出合计的52.11%。与上年相比增加5754375.65元，增长143.01%,完成年初预算的413.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233257.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的71.71%。主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是自2024年3月起，职业年金执行记实申报缴纳，停止在职人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出152974.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的90.72%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险及工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工伤保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9191594.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.00%,完成年初预算的550.19%。主要用于在职在编人员工资福利支出和单位正常运转支出；支付晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目和六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目应付工程款项；造成预决算差异的主要原因是预算追加项目资金7486029.83元，用于支付各承建单位应付工程款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出200268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的99.55%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是按核定工资基数和规定费率正常缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的5.56%；支出决算较上年增加500.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加500.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的5.56%，支出决算较上年增加500.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的5.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加500.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、市搬迁安置办赴晋宁区调研大中型水库移民后期扶持重点项目，发生公务接待费支出500元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市搬迁安置办赴晋宁区调研大中型水库移民后期扶持重点项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。昆明市晋宁区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区搬迁安置办公室资产总额17365186.44元，其中，流动资产3860748.76元，固定资产13335.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程549707.05元，无形资产0.00元（净值），其他资产12941395.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1587072.37元，其中固定资产减少8561.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额236186.68元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出236186.68元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200701111

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2024年部门决算表20251011034228458