监督索引号53012200173101000

昆明市晋宁区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

科协是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。2、开展跨学科、综合性的科技咨询和论证促进决策科学化、发主化，发挥智囊团的作用。3、开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神、普及科学知识传播科学思想、倡导科学方法、捍卫科学尊严，提高全民公众的科学文化素质。4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。建好科技工作者之家，发挥党联系科技工作者的桥梁和纽带作用。5、指导全县科学技术普及工作，拟定全县科学技术普及工作的规定和计划并组织实施；组织、协调全县科技宣传工作，做好科技信息、科普统计等工作。6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作。8、开展继续教育培训工作。9、编辑出版学术及普及刊物。10、承担区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市晋宁区科学技术协会，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区科学技术协会

纳入昆明市晋宁区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区科学技术协会2024年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）全面开展科普教育工作，提高公民科学素质。

一是组织志愿者参加2024年文化科技卫生法律“四下乡”活动，累计发放《昆明市全民科学素质基本知识读本》、《昆明科技》、《昆明科技应急科普手册》等各类科普宣传资料150余册，提供科普咨询200余人次，广泛宣传先进文化，切实弘扬科学精神，全面普及科学知识；二是开展“百名专家科技下乡”鲜切花种植栽培技术培训活动2场，100余人参加，为专家服务基层提供了平台，畅通了渠道；三是与区级等多家单位集中开展“科技活动周”大型科普宣传活动，共发放各类科普宣传资料5000余册，提供科普咨询1000余人次；四是开展“科普大篷车”五进活动7场次，分别是：昆阳二小1场次，昆阳一小1场次，双河彝族小学1场次，晋城街道城北社区1场次，机关大院1场次，参加“全国科普日”1次，专家专题培训1次，参与干部群众11000余人次，不断深化科学教育，积极营造“学科学、爱科学、用科学”的浓厚氛围；五是组织开展“全国科普日”系列活动。9月19日，晋宁区全国科普日主场活动在郑和文化广场开展，23个区级科普成员单位参加，活动现场开展专家义诊、科普知识竞答、无人机（机器狗）等高科技产品展示，发放《趣味漫画科普》、《画说科普》、《公民科学素质400问》、反邪教宣传材料等4000余册，参与群众1000余人次；积极推荐“晋宁区博物馆”等三家青少年科普教育基地到昆明市市级以上科普地图中参加云南省“全国科普日”主场活动；区科协推荐的云南磷化集团有限公司《一种降低胶磷矿浮选尾矿品位工艺》、云南师范大学甸头村马铃薯科技小院马铃薯解磷菌株研究等创新技术在云南省“全国科普日”创新成果展中获得推荐；六是加强对中小学科技教育校长培训。2024年，辖区共5人参加昆明市中小学科技教育校长培训；七是积极组织青少年参加创新大赛。组织学校参加第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛，晋宁区中等专业学校荣获三等奖；八是积极支持示范创建工作。目前，中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所已经创建成为国家级、省级、市级科普教育基地。九是完成农函大培训工作。共举办了花卉栽培、中式烹饪、西式面点等专业培训16班次，培训800人次。十是扎实开展农民技术职称评定工作。2024年，共有36人获得农民技术职称资格证书，其中中级技师28人，评定农民技术员或助理技师（初职）8人。

（二）“线上”+“线下”齐发力，全面开展科普宣传。

一是整合资源，夯实“线下”科普阵地。区科协不断加大对基层科普设施建设，不断推进“一站一栏一员”建设，初步形成了区、镇、村三级科普知识宣传教育网络体系。加强对已建成的科普小镇、青少年科普教育基地、青少年科学工作室、科普示范基地、科普示范社区、农民技术协会等阵地管理，切实发挥好一线科普阵地作用。目前，全区共有143个科普宣传栏，覆盖全区137个村（社区），2024年印制大型科普宣传画300余幅，在全区进行张贴。

二是发挥新媒体优势，做优“线上”科普。今年区科协开通“科普晋宁”微信公众号，及时向公众推送科普知识，其中“科普达人”专栏，每周2期向公众推送，涵盖内容丰富，涉及面广，对群众提高科学常识有很大帮助，同时围绕民生科技、卫生健康、食品安全、农业生产、低碳生活、防灾避险、科学文化等群众关心关注热点进行科普宣传服务，丰富群众精神文化生活，提升全民科学素质。截止11月，“科普达人”专栏发布科普知识25期，发布信息210余篇；“晋宁融媒”结合晋宁的特色农业花卉，开设“带你认识晋宁的花”专栏，对鲜花、多肉进行全方位科普，深受老百姓喜欢，也获得许多鲜花产业工人、种植农户点赞关注。

三是及时提炼发布信息，扩大科协工作影响力。2024年“晋宁融媒”、昆明电视台、昆明日报等多家媒体多次对“2024年晋宁区全民科学素质如何做”、“全国科普日系列活动”、“科技小院赋能乡村振兴”等与科协相关工作进行报道，“科普大篷车”进校园、进机关、进村（社）等4篇信息被中国科技馆采用。通过宣传报道，让群众更加了解科协工作，提高科协相关工作知名度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市晋宁区科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区科学技术协会2024年度收入合计1356034.60元。其中：财政拨款收入1356034.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少587535.45元，下降30.23%。其中：财政拨款收入减少577067.45元，下降29.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10468.00元，下降100.00%。主要原因是预算经费尽可能精简了。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区科学技术协会2024年度支出合计1366376.81元。其中：基本支出1256034.60元，占总支出的91.92％；项目支出110342.21元，占总支出的8.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少585052.75元，下降29.98%。其中：基本支出增加52986.55元，增长4.40%；项目支出减少638039.30元，下降85.26%；上缴上级支出增0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加是因为录用了编外人员，工资正常晋升，调整了社保和公积金基数等，项目支出减少是因为2023年购买了科普大篷车和车载资源，今年没有此类大额项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1256034.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1054993.36元，占基本支出的83.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201041.24元，占基本支出的16.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110342.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

按照云科协联〔2022〕23号文件安排云南艾蔷薇园艺科技有限公司实施科普示范基地项目经费100000.00元，主要用于研发科普宣传。其余项目经费10342.21元，主要用于办公费1350.96元，手续费7.20元、劳务费8984.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1356034.60元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少577067.45元，下降29.85%,完成年初预算的100.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出41175.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,年初无此项预算。主要用于办公费731.54元，委托业务费9800.00元；公车保险费6575.59元、公车落户费用24068.46元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时，购置的公车未接回来，以上费用是政府给予公车接回落户的费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,若年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1036455.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%,完成年初预算的104.94%。主要用于行政运行936455.65元；科普活动100000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出106918.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%,完成年初预算的69.16%。主要用于单位基本养老保险支出98648.32元；单位职业年金缴费支出8269.76元。造成预决算差异的主要原因是2024职业年金个人账户开始划空账。

9.卫生健康（类）支出72713.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的78.03%。主要用于主要用于单位基本医疗保险42232.08元；公务员医疗补助26729.20元；大病医疗保险3752.00元。造成预决算差异的主要原因是年内有人员调动，调入人员社保基数低于调出人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的90.94%。主要用于住房公积金支出98772.00元；造成预决算差异的主要原因是年内有人员调动，调入人员公积金基数低于调出人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为6575.59元，完成年初预算的21.92%；支出决算较上年减少395834.41元，下降98.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6575.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少402410.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6575.59元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为6575.59元，完成年初预算的21.92%，支出决算较上年减少395834.41元，下降98.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6575.59元，完成年初预算的32.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车未落户，不能正常使用公车运行费，全年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少402410.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6575.59元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公车购置费用，公车未落户，不能正常使用公车运行费，全年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区科学技术协会2024年机关运行经费支出201041.24元，比上年增加134274.24元，增长201.11%,主要原因是今年比去年增加了劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、大篷车落户费用等多项支出。部门机关运行经费主要用于办公费12735.04元，水费495.00元，邮电费1361.50元，差旅费3311元，会议费1120.00元。劳务费20000.00元，委托业务费39800.00元，工会经费14000.00元，公务用车运行维护费6575.59元，其他交通费用55800.00元，其他商品和服务支出21774.65元，其他交通工具购置费（大篷车落户费用）24068.46元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区科学技术协会资产总额497290.73元，其中，流动资产50,595.47元，固定资产446,695.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303.42元，其中固定资产增加426478.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。包括：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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