监督索引号53012200135700101000

昆明市晋宁区图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责用馆藏文献宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、宣传党和政府方针政策和法令。

2.负责为发展本地经济、丰富群众文化生活，最大限度满足读者阅读的需求服务,集、整理和保存各种书刊和文献。

3.负责对本地区基层（乡、镇、各机关、企事业单位）图书馆（室）进行业务辅导。

4.负责收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源；进行社会教育、普及科学文化知识；开展藏书、图书流通、目录和业务交流。开展馆际协作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资料室、古籍室、阅览室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市晋宁区图书馆2024年工作总体思路：以高度的责任心和使命感，深入贯彻落实公共文化服务领域方针政策，加强职工业务能力建设，全面推进阵地免费开放服务工作进一步提质增效，阅读推广活动在便民的基础上丰富多彩，图书馆总分馆制、法人法理进一步落实完善。

1、阵地服务

（1）强化业务及服务能力建设，促进服务效能提升；

（2）进一步探索和拓展免费开放服务内容和形式，为读者营造良好的公共阅读环境，不断扩大读者到馆率和图书流通率；

工作思路：强化学习引导，加强职工履职能力建设；启动和璟艺苑文化旅游综合服务中心提升改造项目，提升到馆读者阅读体验感。

2、阅读推广

（1）明确馆领导联系乡镇（街道）分馆工作制度，压实责任，把年度阅读推广任务明确到人；

（2）2024年阅读推广总体向乡分馆，重点向村服务点倾斜下沉，拟定服务时间表，花时间和精力指导到乡镇分馆、村级服务点开展业务辅导、培训及和类阅读活动，增强基层阅读推广活力；

（3）实施阅读推广精品打造。总结历年免费开放活动中阅读

推广及读书活动的经验，举全馆之力打造精品阅读体验品牌，集中精力把品牌做强，提高读者知晓率、参与性和积极性；

工作思路：群策群力出效果，充分调动广大馆员的工作能动性，发挥个人专业所长，在组织开展好馆内的阅读推广活动之外，重点抓好三个馆外服务项目推进。一是政务服务中心特色分馆打造工作；二是馆外流通点管理及建设工作；三是面向乡镇（街道）分馆、村级服务点的阅读推广，全年开展基层流动服务不少于40期。

3、行业建设

（1）加强总馆对分馆、服务点的业务指导和培训、阅读活动交流；用好总馆优质数字资源，引导乡镇分馆、村服务点走集中品牌化阅读推广道路，增强区域内阅读活力，提高公共文化服务活动群众受众面；

（2）抓好重要时间节点，做好图书馆服务宣传推介工作；

（3）加强职工队伍管理、业务学习提升，营造风清气正的工作环境。

工作思路：每周五下午利用一个小时开展行业及业务知识学习交流，职工轮流主持学习，促进全馆整体学习氛围形成和职工个人学习能力提升。完善馆内工作制度，用制度管人管事，工作总体有分工、有协作，在全馆营造和谐愉快的工作氛围。领导表率，

职工团结，奖惩分明，共同促进行业工作上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

昆明市晋宁区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区图书馆2024年度收入合计3012079.47元。其中：财政拨款收入2861880.38元，占总收入的95.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150199.09元，占总收入的4.99%。

与上年相比，收入合计增加317052.52元，增长11.76%。其中：财政拨款收入增加167097.16元，增长6.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加149955.36元，增长61525.20%。主要原因是本年其他收入增加区文旅局拨入文化旅游创意研发补助资金。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区图书馆2024年度支出合计3411872.47元。其中：基本支出2464542.54元，占总支出的72.23％；项目支出947329.93元，占总支出的27.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加620100.65元，增长22.21%。其中：基本支出减少133702.24元，下降5.15%；项目支出增加753802.89元，增长389.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加使用上年结转非财政拨款项目资金及区文旅局拨入文化旅游创意研发补助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区图书馆机构正常运转的日常支出2464542.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2381107.62元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83434.92元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出947329.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金12800.00元；2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助（第二批）资金15950.00元；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级资金7000.00元；2024年中央补助地方公共文化服务体系建设和区级基层公共文化服务专项资金4800.00元；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级资金19200.00元；2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金70332.40元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金19200.00元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金103000.00元。主要用于日常图书馆阅读推广、云服务器服务费、图书管理员管理费、网络服务费等支出。

图书馆报刊杂志订阅经费39358.84元；图书馆馆藏图书购置经费32640.00元；春节系列文化活动经费3431.88元；基层公共文化服务（市级）专项资金69624.72元。主要用于报刊杂志的征订、新书购买、春节活动支出等支出。

和璟艺苑文化旅游综合服务中心改造提升项目补助奖补资金399992.09元；文化旅游创意研发专项资金150000.00元。主要用于支付和璟苑文化旅游综合服务中心提升改造装修施工费、设计服务费、设施设备改造制作安装费、咨询费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2861880.38元,占本年支出合计的83.88%。与上年相比增加167097.16元，增长6.20%,完成年初预算的95.63%。主要原因本年单位事务增加，增加文化旅游创意研发补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2083869.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%,完成年初预算的99.42%。主要用于基本支出1686531.36元，其中：人员经费支出1610296.44元，公用经费支出76234.92元。项目支出947329.93元，其中：2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金12800.00元；2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助（第二批）资金15950.00元；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级资金7000.00元；2024年中央补助地方公共文化服务体系建设和区级基层公共文化服务专项资金4800.00元；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级资金19200.00元；2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金70332.40元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金19200.00元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金103000.00元。图书馆报刊杂志订阅经费39358.84元；图书馆馆藏图书购置经费32640.00元；春节系列文化活动经费3431.88元；基层公共文化服务（市级）专项资金69624.72元。和璟艺苑文化旅游综合服务中心改造提升项目补助奖补资金399992.09元；文化旅游创意研发专项资金150000.00元。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，所做预算未给予全部支付。

8.社会保障和就业（类）支出363719.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,完成年初预算的77.57%。主要用于事业单位离退休122400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出222756.48元；机关事业单位职业年金缴费支出18563.04元。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出200955.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的91.57%。主要用于事业单位医疗95942.40元；公务员医疗补助90469.32元；其他行政事业单位医疗支出14543.94元。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的102.42%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少927.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少927.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少927.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少927.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少927.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市晋宁区图书馆属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区图书馆资产总额1459391.86元，其中，流动资产275352.03元，固定资产952485.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产231553.87元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少358835.18元，其中固定资产增加47091.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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