晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度部门决算
监督索引号53012200500201000
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.依据国家法律、法规和有关政策规定，制定负责区域内的各项管理办法，包括项目管理、工程建设管理、安全生产、旅游景区管理等办法措施，组织或协同相关单位和部门实施。
2.统筹区级相关职能部门编制负责区域内的发展规划，包括控制性详细规划、产业发展规划、公共基础设施建设规划等，并按照相关程序上报批准后，与相关单位和部门共同组织实施。
3.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内产业项目招商引资、项目立项、土地利用、工程质量、生态建设、安全生产、经济统计、税收征管等工作。
4.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内的综治维稳、社会治安、信访接访、劳动保障、民生保障、应急管理、市场监管、城市管理等社会综合事务管理工作；不涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，以管委会为主负责协调处理；涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，由属地乡镇（街道）为主负责协调处理。
5.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内工程建设各项行政审批。
6.统筹协调、督促做好负责区域内生态环境的保护和治理工作。
7.统筹协调负责区域内的森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用工作。
8.统筹协调古滇历史文化、郑和文化资源以及负责区域内文物保护、人文资源保护及合理开发利用的科学研究，以及相关重大节庆活动的组织实施。
9.统筹协调负责区域内所涉国有资产的建造、管理、使用、处置等事宜。
10.做好晋宁大健康产业工作领导小组办公室相关工作，贯彻落实领导小组的决策部署；建立领导小组部门间高效协作工作机制及信息报送制度；加强与省、市相关部门的工作汇报衔接和综合协调；负责做好招商引资落地项目前期所涉相关工作的协调服务和相关考察接待服务工作。
11.行使区政府授予的其他职权。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、财政局、城建局、文化旅游开发管理局、社会事务管理局、大健康产业服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。为：晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.做好安江房屋拆迁扫尾工作和古城回迁房后续工作，协同项目业主单位，做好安江回迁安置房的规划建设和分房选房、协议签订等工作，妥善处置好民生保障、物业管理、回迁安置后续问题协调等工作。
2.积极回应并妥善解决群众的合理诉求，处理好各类信访投诉，正确引导和应对舆论；联合职能部门做好农民工工资支付保障工作，维护好农民工的合法权益和项目区域内的维稳工作。
3.按照相关要求，督促管理、施工、建设各方落实安全生产主体责任，加大安全生产隐患排查治理，及时整改安全隐患；建立健全项目建设“网格化”管理体系，持续抓好安全生产和地质灾害防治工作。
4.进一步完善景区配套设施，优化景区环境，提高景区管理和服务水平。加大旅游执法检查力度，规范旅游企业行为，强化旅游安全责任，确保旅游行业安全稳定，加强文明旅游宣传，倡导文明旅游新风尚。
5.持续激活古滇发展活力,积极强化对片区内企业服务力度，多渠道指导企业做大做强经济，使旅游区“天天有活力、月月有创新、年年不重样”，不断增强旅游区发展活力，持续推进旅游区吸引游客，增加收入。
6.全面加强党的建设和机关干部队伍建设，严格落实党风廉政建设责任制，强化监督检查；认真抓好党建工作，激发体制机制活力，提振干部职工干事创业的精气神；加强干部职工培训教育，全面提升服务项目、服务企业、服务晋宁经济发展的行政效能。
7.落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进产业高质量发展中的积极作用，全力推动招商引资工作实现新进展、新突破。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度收入合计6714758.78元。其中：财政拨款收入6684311.99元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30446.79元，占总收入的0.45%。
与上年相比，收入合计减少969927.35元，下降12.62%。其中：财政拨款收入减少1000133.85元，下降13.02%；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少0.00元；经营收入减少0.00元；附属单位上缴收入减少0.00元；其他收入增加30206.50元，增长12570.85%。主要原因分析：1.根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，本年减少该部分人员工资福利经费850046.46元；2.自2024年3月起，职业年金单位部分缴费采取记账方式进行管理，本年职业年金缴费减少198547.12元；3.本年邮电费使用项目经费，而上年使用一般公用经费，导致本年基本支出中的邮电费较上年减少20600.00元；4.坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费，本年“三公”经费及差旅费较上年减少23946.36元；5.上年安排产业新城综合开发项目成本补偿专项资金600000.00元，本年因项目基本停滞，未安排此项目；6.上年安置了残疾人，本年未安置，因此本年安排残疾人就业保障金41130.62元；7.因人员调出调入，导致基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金等人员经费增加118148.26元，社保及住房公积金增加89243.75元，办公费、工会经费及公务交通补贴等公用经费增加42319.90元；8.本年安排代理记账服务费60000.00元，上年因财政统筹，未安排该费用；9.为保障管辖范围内蓝藻水华防控处置工作顺利进行，本年安排了蓝藻处置项目经费70000.00元，较上年增加20000.00元；10.为持续开展招大引强，促进古滇片区文旅康养产业集聚区建设，本年安排招商引资经费55587.00元，上年无此项目；11.为保障机构正常运转，部门正常履职，本年安排机构运转经费296576.56元，上年未能安排机构运转经费；12.收到税务局返还的代扣代缴个人所得税手续费446.79元，较上年增加206.50元。综上，本年收入有所减少。
二、支出决算情况说明
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度支出合计6955747.25元。其中：基本支出6251017.81元，占总支出的89.87％；项目支出704729.44元，占总支出的10.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少786138.88元，下降10.15%。其中：基本支出减少783428.03元，下降11.14%；项目支出减少2710.85元，下降0.38%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。主要原因分析：1.根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，本年减少该部分人员工资福利经费支出850046.46元；2.自2024年3月起，职业年金单位部分缴费采取记账方式进行管理，本年职业年金缴费支出减少198547.12元；3.本年邮电费使用项目经费支出，而上年使用一般公用经费支出，导致本年基本支出中的邮电费较上年减少20600.00元；4.坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费，本年“三公”经费及差旅费支出较上年减少23946.36元；5.上年安排产业新城综合开发项目成本补偿专项资金600000.00元，本年因项目基本停滞，未安排此项支出；6.上年支付了晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制及课题研究工作经费尾款57200.00元，本年无此项支出；7.因人员调出调入，导致基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金等人员经费支出增加118148.26元，社保及住房公积金支出增加89243.75元，办公费、工会经费及公务交通补贴等公用经费支出增加42319.90元；8.本年支付代理记账服务费60000.00元，上年因财政统筹，未支付该费用；9.为保障管辖范围内蓝藻水华防控处置工作顺利进行，本年支付了蓝藻处置项目经费70000.00元，较上年增加20000.00元；10.2021年度垫支了部分项目经费，本年用单位结转的机构运转经费项目做调账支出，导致项目支出增加282119.09元；11.为持续开展招大引强，促进古滇片区文旅康养产业集聚区建设，本年支出招商引资经费55587.00元，上年无此项支出；12.为保障机构正常运转，部门正常履职，本年安排机构运转经费支出296576.56元，上年未能安排机构运转经费；13.税务局返还的代扣代缴个人所得税手续费支出446.79元，较上年增加206.50元。综上，本年支出有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6251017.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5853839.84元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397177.97元，占基本支出的6.35％。基本支出与上年相比减少783428.03元，下降11.14%，主要原因分析：1.根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，本年减少该部分人员工资福利经费支出850046.46元；2.根据相关通知要求，自2024年3月起，职业年金单位部分缴费采取记账方式进行管理，本年职业年金缴费支出减少198547.12元；3.本年邮电费使用项目经费支出，而上年无项目经费，使用一般公用经费支出，导致本年基本支出中的邮电费较上年减少20600.00元；4.牢固树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费，加之本年上级部门调研检查指导、招商引资等频次减少，“三公”经费及差旅费支出较上年减少23946.36元；5.本年调入在职在编正处级领导1人及其他行政人员2人，调出行政和事业各人1人，因人员变动，导致基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金等人员经费支出增加118148.26元，社保及住房公积金支出增加89243.75元，办公费、工会经费及公务交通补贴等公用经费增加42319.90元；6.本年支付代理记账服务费60000.00元，上年因财政统筹，未支付该费用。综上，本年基本支出有所减少。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704729.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
机构运转项目经费578695.65元，其中：使用本年预算的机构运转经费支出296576.56元（不含已从零余额户直接支付到单位特设户，但尚未缴纳的残疾人就业保障金41130.62元），使用以前年度结转的机构运转经费调账列支282119.09元，主要用于保障机构正常运转，履行好部门的各项职能职责，做好管辖区域内各项工作，服务好管辖区域内各项目的建设，为项目建设提供协调服务。
招商引资项目经费55587.00元，主要用于根据全区大健康产业和古滇片区产业发展实际，持续开展招大引强，着力推动策划项目和有投资意愿项目落地，促进古滇片区文旅康养产业集聚区建设。
滇池蓝藻水华处置工作项目经费70000.00元，主要用于古滇精品湿地、滇池管辖区域内近岸30米水域蓝藻水华的防控处置工作，保护滇池生态流域。
个人所得税返还手续费446.79元，主要用于购买办公用品。
项目支出与上年相比减少2710.85元，下降0.38%，主要原因分析：1.为保障古滇精品湿地、管辖范围内滇池近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作顺利进行，本年支付了蓝藻处置项目经费70000.00元，较上年增加20000.00元；2.2021年度垫支了部分项目经费，本年确定该部分款项财政不再给予预算，用本单位结转的机构运转经费项目做调账支出，导致项目支出增加282119.09元；3.为持续开展招大引强，促进古滇片区文旅康养产业集聚区建设，本年支出招商引资经费55587.00元，上年无此项支出；4.为保障机构正常运转，部门正常履职，本年安排机构运转经费支出296576.56元，而上年因财政局统筹，未安排机构运转经费；5.税务局返还的代扣代缴个人所得税手续费支出446.79元，较上年增加206.50元；6.上年安排产业新城综合开发项目成本补偿专项资金600000.00元，本年因项目基本停滞，未安排此项支出；7.上年支付了晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制及课题研究工作经费尾款57200.00元，本年无此项支出。综上，本年项目支出有所减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6925300.46元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少759145.38元，下降9.88%,完成年初预算的93.96%。与上年相比减少的原因分析：1.根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，本年减少该部分人员工资福利经费支出850046.46元；2.自2024年3月起，职业年金单位部分缴费采取记账方式进行管理，本年职业年金缴费支出减少198547.12元；3.本年邮电费使用项目经费支出，而上年使用一般公用经费支出，导致本年基本支出中的邮电费较上年减少20600.00元；4.坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费，本年“三公”经费及差旅费支出较上年减少23946.36元；5.上年安排产业新城综合开发项目成本补偿专项资金600000.00元，本年因项目基本停滞，未安排此项支出；6.为保障管辖范围内蓝藻水华防控处置工作顺利进行，本年支付了蓝藻处置项目经费70000.00元，其中：财政拨款支出40000.00元，区水务局拨来专项资金30000.00元，上年财政拨款支出50000.00元，财政拨款支出较上年减少10000.00元；7.因人员调出调入，导致基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金等支出增加118148.26元，社保及住房公积金支出增加89243.75元，办公费、工会经费及公务交通补贴等公用经费增加42319.90元；8.本年支付代理记账服务费60000.00元，上年因财政统筹，未支付该费用；9.2021年度垫支了部分项目经费，本年用单位结转的机构运转经费项目做调账支出，导致项目支出增加282119.09元；10.为持续开展招大引强，促进古滇片区文旅康养产业集聚区建设，本年支出招商引资经费55587.00元，上年无此项支出；11.为保障机构正常运转，部门正常履职，本年安排机构运转经费支出296576.56元，上年未能安排机构运转经费。综上，本年支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5415423.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%,完成年初预算的94.92%。其中：行政运行2532028.47元，主要用于行政人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、工会经费支出及机关行政运行所需的办公费、差旅费等支出；事业运行2249111.94元，主要用于事业人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、编外人员经费支出、工会经费支出及机关事业运行所需的办公费、差旅费等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出634282.65元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的机构运转经费、招商引资经费、滇池蓝藻水华处置工作经费等；造成预决算差异的主要原因：一是在职在编人员调动及劳务派遣人员变动导致的人员经费支出决算数与预算数有差异；二是坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费等，“三公”经费及差旅费支出决算数小于预算数；三是因财政统筹，部分项目经费未支付，导致决算数小于预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出535626.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的72.03%。其中：基本养老保险缴费支出494504.32元，职业年金缴费支出41122.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：根据相关通知要求，自2024年3月起，职业年金单位部分缴费采取记账方式进行管理，未实际支付，导致支出决算数小于预算数。
9.卫生健康（类）支出417976.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的99.81%。其中：行政单位医疗支出148652.72元，事业单位医疗支出95508.96元，公务员医疗补助支出154532.60元，其他行政事业单位医疗支出19282.24元。主要用于单位职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因：一是在职在编人员的调动；二是医保缴费基数的调整，导致预决算有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于古滇精品湿地、滇池管辖区域内近岸30米水域蓝藻水华的防控处置工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出516274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的102.73%。其中：住房公积金支出516274.00元，主要用于住房公积金单位部分的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是在职在编人员的调动；二是住房公积金缴费基数的调整，导致预决算有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为49218.07元，完成年初预算的35.16%；支出决算较上年减少15234.36元，下降23.64%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29495.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.93%，完成年初预算的73.74%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为19723.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.07%，完成年初预算的19.72%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10151.36元，下降25.60%；公务接待费支出决算较上年减少5083.00元，下降20.49%；具体是国内接待费支出决算19723.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5083.00元，下降20.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为49218.07元，完成年初预算的35.16%，支出决算较上年减少15234.36元，下降23.64%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29495.07元，完成年初预算的73.74%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为19723.00元，完成年初预算的19.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.本年度上级部门调研检查指导、招商引资等频次减少，发生的接待用餐费较上年减少；2.区财政统筹确定公务用车运行维护费的年定额标准为20000.00元/年/辆，本年度其中一辆公务用车因车龄渐长，使用率低，燃油费支出减少；3.我单位牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10151.36元，下降25.60%；公务接待费支出决算减少5083.00元，下降20.49%，具体是国内接待费支出决算19723.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5083.00元，下降20.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.本年度上级部门调研检查指导、招商引资等频次减少，发生的接待用餐费较上年减少；2.本年度其中一辆公务用车因车龄渐长，使用率低，燃油费支出减少；3.我单位牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持厉行节约的原则管理使用“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障在古滇项目的建设、协调、服务、招商引资等相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到相关项目的检查指导、调研及招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年机关运行经费支出397177.97元，比上年增加57773.54元，增长17.02%,主要原因是：1.本年支付代理记账服务费60000.00元，上年因财政统筹，未支付该费用；2.本年因人员调入增加正常办公经费、工会经费及公务交通补贴42319.90元；3.本年“三公”经费支出较上年减少15234.36元；4.本年邮电费使用项目经费支出，而上年无项目经费，使用一般公用经费支出，导致本年机关运转经费较上年减少20600.00元；5.本年出差频次减少，差旅费较上年减少8712.00元。综上，本年部门机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等，具体使用情况如下：办公费39561.90元主要用于购买办公用品、征订书报杂志等；差旅费12898.00元，主要是因工作需要到外地考察、培训产生的交通费、住宿费及餐费；公务接待费19723.00元主要用于招商引资及项目的协调、服务及各级各部门到相关项目的检查指导、调研等发生的接待支出；委托业务费60000.00元，用于支付代理记账服务费；其他交通费用160100.00元主要用于行政人员公务交通补贴的发放；公务用车运行维护费29495.07元，主要用于保障本单位2辆公务用车在项目的建设、协调、服务等相关工作范围所需的车辆燃料费、维修费、保险费、车船税等支出；工会经费72800.00元，用于缴纳工会经费及工会补助经费；劳务费2600.00元，主要用于单位临时雇佣人员打扫办公楼的费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会资产总额104237417.97元，其中，流动资产3811354.91元，固定资产130490.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程100295573.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少889190.49元，其中固定资产减少90346.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额31330.70元，其中：政府采购货物支出7706.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23624.32元。授予中小企业合同金额31330.70元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入、也没有国有资本经营预算财政拨款资金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200500201111
晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会20251011031121073
