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昆明市晋宁区机关事务管理局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据党和国家的有关方针、政策，结合晋宁区的具体情况，会同有关部门研究机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施；负责五机关后勤保障服务工作；负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能管理工作;承担全区政府集中采购的组织实施工作;负责全区党政机关及事业单位一般公务用车管理工作;负责全区行政中心办公用房的管理、维护和调配工作;负责全区固定资产管理工作；负责五机关大院安全保卫、安全消防、绿化、保洁、监控维护工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年度工作任务

2024年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、搞好服务”的职能，做好机关事务管理局的各项工作，保证我区机关事务各项工作有效运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、采购办、后勤科、资产管理科

所属单位0个，分别是：

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市晋宁区机关事务管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、搞好服务”的职能，做好机关事务管理局的各项工作，保证我区机关事务各项工作有效运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年度收入合计4987043.26元。其中：财政拨款收入4987043.26元，占总收入的100.00%；上级补助无收入，占总收入的0.00%；事业无收入（含教育收费），占总收入的0.00%；经营无收入，占总收入的0.00%；附属单位上缴无收入，占总收入的0.00%；其他无收入，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1021843.26元，增长20.45%。其中：财政拨款收入增加1021843.26元，增长20.45%；上级补助无收入，增长0.00%；事业无收入，增长0.00%；经营无收入，增长0.00%；附属单位上缴无收入，增长0.00%；其他无收入，增长0.00%，主要原因分析一是增加办公用房租赁费用支付，二是加强车辆租赁费用支付，三是增加政采云平台维护管理费用，四是对往年未支付的项目支付，五是人员工资福利的调整。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年度支出合计4990556.23元。其中：基本支出3124762.83元，占总支出的62.60％；项目支出1865793.40元，占总支出的37.40％；上缴上级无支出，占总支出的0.00％；经营无支出，占总支出的0.00％；对附属单位补助无支出，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加978156.23元，增长19.60%。其中：基本支出增加156362.83元，增长5.00%；项目支出增加821793.4元，增长44%；上缴上级无支出，增长0.00%；经营无支出，增长0.00%；对附属单位补助无支出，增长0.00%。，主要原因是：基本支2024年7月至12月人均增长500元，人员工资福利正常调整;项目支出：上年度由于区财政困难未能及时支付预算金额。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区机关事务管理局事业单位机构正常运转的日常支出3124762.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3041456.66元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83306.17元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1865793.40元，占基本支出的100％；其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.办公项目经费259987.00元，主要用于日常办公打印纸、电脑维修、接待茶叶、办公室用水及办公用品支出。

2.水费项目经费21738.75元，主要用于外出保障用水和晋宁会堂开会用水支出。

3.水电费项目经费115161.32元，主要用于支付2025年机关大院8家单位水电费支出。

4.物业管理项目经费300894.00元，主要用于机关大院安保、保洁、绿化、会堂保洁支出。

5.维修（护）项目经费210230.00元，主要用于机关大院零星修缮费用支出。

6.租赁项目经费60000.00元，主要用于办公用房租赁费用支出。

7.劳务项目经费19580.00元，主要用于机关大院维护保养费用支出。

8.委托业务项目经费837768.00元，主要用于机关食堂委托管理费用及网络服务费用支出。

9.其他商品和服务支出项目经费39949.43元，主要用于4.12森林火灾物品支出。

10.非财政项目支出经费484.90元，主要用于党务活动购买物品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4990556.23元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1005056.23元，增长20.14%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3998200.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%,完成年初预算的100%。主要用于职工的工资福利支出及日常办公发生的商品服务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目经费未支付完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出322906.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出208608.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的6.74%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100%。主要用于4.12森林火灾后勤保障工作支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的97.07%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为13917.37元，完成年初预算的6.33%；支出决算较上年减少36482.63元，下降16.6%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6517.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.83%，完成年初预算的32.59%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为7400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.17%，完成年初预算的3.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13482.63元，下降67.41%；公务接待费支出决算较上年减少23000元，下降11.5%；具体是国内接待费支出决算7400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23000.00元，下降11.5%：国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为13917.37元，完成年初预算的6.33%，支出决算较上年增减少36482.63元，下降72.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6517.37元，完成年初预算的32.59%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为7400.00元，完成年初预算的3.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定及省、市相关规定，结合我区实际，以食堂接待为主，以自助餐为主，桌餐为辅的模式，注重节约接待经费，降低接待成本，既保障了接待任务工作顺利完成又节约了经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出：公务用车运行维护费支出决算减少13482.63元，下降67.41%；公务接待费支出决算减少23000元，下降11.5%，具体是国内接待费支出决算7400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23000元，下降11.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定及省、市相关规定，结合我区实际，以食堂接待为主，以自助餐为主，桌餐为辅的模式，注重节约接待经费，降低接待成本，既保障了接待任务工作顺利完成又节约了经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务服务学习交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年机关运行经费支出83306.17元，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区机关事务管理局资产总额3560262.43元，其中，流动资产263104.97元，固定资产3148435.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）962064.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值8053945.77元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额307411.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出307411.37元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.本单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制；

2.本单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，结合本单位人员及开展工作进行编报。

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