监督索引号53012200136000401000

昆明市晋宁区幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施学前教育，促进学前教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。我园的办园理念是：遵循教育规律，崇尚快乐教育，注重品质培养，追求全面发展；办园宗旨：服务幼儿、服务家长、服务社会。为孩子一生的发展奠定良好的基础；办园目标：为幼儿一生发展奠基；办园特色：从阅读到悦读，创造多维阅读空间，打造阅读精品文化，促进幼儿良好阅读习惯的养成；幼儿发展目标：让每一位幼儿具有良好的生活和学习习惯，成为健康活泼、自理自立的学习者；教师发展目标：道德高尚、心理健康、业务精湛、专业发展。

1.认真贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施学前教育，促进学前教育全面发展。贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.负责本园党的建设；加强党风廉政建设；负责本园统战、群团和老干部工作。

3.负责本园教师思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全园德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导全园及园外教育指导工作。

4.统筹规划全园幼儿体育运动，负责推行全民健身计划，广泛开展健身活动；开展国民体质监测。

5.规划、推进本园干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

6.负责本校安全生产监管工作；统筹本校安全稳定工作；协调、指导和参与本校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：昆明市晋宁区幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施学前教育，促进学前教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让幼儿形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区幼儿园2024年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区幼儿园2024年度收入合计11167323.90元。其中：财政拨款收入11166845.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入478.57元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2042625.34元，下降15.46%。其中：财政拨款收入减少2032398.48元，下降15.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增减少10226.86元，下降95.53%。主要原因是:1.本年无大额专款拨入，财政拨款收入及其他收入减少；2.本年事业收入保教费纳入财政预算管理，因此无事业收入；3.无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区幼儿园2024年度支出合计11266903.90元。其中：基本支出9112570.23元，占总支出的80.88％；项目支出2154333.67元，占总支出的19.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2473376.07元，下降18.00%。其中：基本支出增加2056686.68元，增长29.15%；项目支出减少4530062.75元，下降67.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：今年有老师调入，所以，基本支出增加。与去年相比今年幼儿园无大的项目资金支出，所以，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区幼儿园机构正常运转的日常支出9112570.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8456489.45元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费656080.78元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2154333.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.晋财预〔2024〕3号（收支专户）新建园二次装修设计费专项资金96000.00元，主要用于支付幼儿园新园区二次装修设计尾款。

2.晋财预〔2024〕3号（收支专户）贫困幼儿助学金定向捐赠资金3580.00元，主要用于家庭经济困难幼儿定向资助。

3.晋财通〔2024〕56号2024年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金3450.00元，主要用于春季学期家庭经济困难幼儿的资助。

4.晋财通〔2024〕134号2024年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金5100.00元，主要用于秋季学期家庭经济困难幼儿的资助。

5.晋财教〔2024〕2号保安人员资金124874.06元，主要用于支付保安人员的工资及劳务派遣费。

6.晋财预〔2024〕3号（收支专户）个税工作经费478.57元，主要用于支付办公用品款。

7.晋财预调〔2024〕34号学前教育发展资金1913806.84元，主要用于支付办公用品款、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。

8.晋财预调〔2024〕34号幼儿园保教费专项资金7044.20元，主要用于支付1月份电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11166845.33元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比减少2032398.48元，下降15.40%,完成年初预算的97.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9405109.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%,完成年初预算的99.81%。主要用于学前教育支出9405109.70元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出867876.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的76.07%。主要用于事业单位离退休支出248700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出461233.76元，机关事业单位职业年金缴费支出157942.66元。

9.卫生健康（类）支出434604.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的94.15%。主要用于事业单位医疗支出204209.78元，公务员医疗补助支出197823.45元，其他行政事业单位医疗支出32570.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出459255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的97.34%。主要用于住房公积金支出459255.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：与上年对比无变化。昆明市晋宁区幼儿园为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区幼儿园资产总额2620722.18元，其中，流动资产267868.78元，固定资产1562246.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程98000.00元，无形资产9633.24元（净值），其他资产682973.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1339913.03元，其中固定资产减少385479.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值243990.00元，实现资产处置收入1230.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额124874.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124874.06元。授予中小企业合同金额124874.06元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区幼儿园无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200136000401111

昆明市晋宁区幼儿园20251011011740928