昆明市晋宁区文物管理所2024年度部门决算
监督索引号53012200135700301000
昆明市晋宁区文物管理所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全区范围内的文物保护工作，主要职责：
1.负责完成全区文物资源的普查、调查;
2.各级文物保护单位及登记文物的日常安全管理、检查、巡查；
3.负责做好全区的文物保护的“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）工作；
4.各级文物保护单位修缮方案编制、立项、资金申请，文物重大项目的建设；
5.协助考古发掘单位做好考古调查、勘探和发掘，研究、整理出版文物专著；
6.日常文物业务工作指导等工作；
7.按时完成上级交办的各项工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区文物管理所成立于1989年，是昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制10名，专业技术人员编制10名。实有人数年初10名，核定单位领导职数2名。
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文物保护管理室、档案资料室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市晋宁区文化和旅游局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）做好文物保护单位“四防”安全检查督查工作
为确保文物得到安全有效的保护，区文物管理所联合各乡镇（街道)文化站不定期对我区境内各级文物保护单位进行“四防”安全检查巡查，发现问题及时进行整改，杜绝安全事故的发生。2024年以来，开展了今冬明春文物安全专项排查整治、全市文博单位开展安全工作交叉检查、文物行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、深刻吸取河南大学大礼堂火灾事故教训开展文物建筑消防安全检查、汛期文物安全检查、节前文物安全检查等检查8次，共出动车辆74余车次，人员220余人次，检查晋宁区各级文物保护单位及一般不可移动文物91项次，查出隐患40余处，已督促乡镇（街道）和使用单位进行整改。
（二）开展国立艺专旧址保护利用工作
一是积极推进文物修缮工程进度。2024年3月区文物局组织召开国立艺专旧址保护工作协调会，4月区政府组织召开国立艺专保护工作会，协调推进国立艺专旧址保护工作。5月，区政府再次在国立艺专旧址开展现场调研会，再一次明确国立艺专旧址相关保护修复事宜。二是积极推进国立艺专旧址公园建设。开展国立艺专旧址（秦氏民居）看守用房改造工程，正在推进专家工作站建设，撰写了国立艺专旧址校史展展览大纲，目前正在制作展览小样。三是积极争取各方支持。近年来，晋宁区主动与中国美术学院、中央美术学院联系对接，争取各方力量参与旧址保护利用工作。
（三）指导和完成一批文物的修缮
一是配合市文保中心于2024年2月完成市级文物保护单位石牌赵氏宅院修缮工程最终验收。二是积极对乡镇开展文物保护修缮工作提出指导意见，检查二街朱公祠、老高三皇宫、肖家三街子凤祥寺修缮工作情况，指导六街三教殿、昆阳基督教堂、南门村223号民居、上蒜人民公社、关上关圣宫、双河田坝土主庙大殿、钱平阶故居、上白沙观音寺、下白沙关圣宫、关岭关索庙、宝峰龙泉村龙泉寺、双河石槽河土主庙、新街赵氏民居、恢厂文清阁、云龙禅寺、石寨娘娘庙16项文物的排危检漏、修缮工作，出具相关修缮意见和建议。三是编制完成并上报省级文物保护单位上蒜人民公社环境整治方案。
（四）完成相关文物保护工作
一是完成全国重点文物保护单位河泊所遗址、省级文物保护单位上蒜人民公社旧址、观音洞壁画、国立艺专旧址、市级文物保护单位金砂山古墓群、汉益州郡滇池县治故址碑、石牌赵氏宅院、六街三教殿、金砂桂香阁、区级文物保护单位古城村遗址、金砂寺前殿、原昆阳县第一中共农村党小组活动旧址12项的文物“四有”档案的建立。二是配合玉溪市文管所完成对玉昆铁路扩能改造工程晋宁段的文物考古调勘，配合出具调勘报告。三是对新发现的动物化石点进行及时保护，采集裸露化石，积极与区自资局联系，协调配合保护工作。四是积极推进古城村遗址保护工作，继续安排专人24小时对文物进行安全值守，协调处理抽水机更换、防盗监控管理用房、用电等古城村保护相关问题。五是对晋宁区范围内的建设工程选址地点提出相关文物意见建议。
（五）开展文物保护宣传活动
一是2024年5月，利用2024年“5.18国际博物馆日”契机在晋城上下西街开展文物普法宣传活动，现场发放《晋宁区文物保护宣传手册》宣传资料300余份，为群众解答疑问20余人次，同时发放《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》200余份，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索。二是2024年6月9日文化和自然遗产日活动通过派发宣传手册、答疑解惑等方式开展文物普法宣传活动，发放《晋宁区文物保护宣传手册》共400余份，向广大人民群众普及文物保护相关法律法规，宣传保护文化和自然遗产的重要意义，同时发放《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》400余份，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索。
（六）《文物志》基本定稿
2021年，区文管所启动《晋宁文物志》的编撰工作，于2023年12月召开最后一次审稿会。2024年以来对出版社反馈的《文物志》进行6次修改校对，目前已基本定稿，待经费保障后印刷出版。
（七）推进晋宁区第四次全国文物普查工作有一定成效。
一是完善相关普查制度。制定《晋宁区全国第四次文物普查行业线索征集指导目录》，针对性细化线索范围，并函请区自资局、区交运局、区住建局、区退役军人事务局等10余家单位提供本行业系统已公布名录或文物线索清单。制定《文物普查信息采集和数据录入组工作方案》，细化各普查队员的工作任务，明确了工作流程和步骤，普查工作队按照“内业更新完善信息—外业采集核查信息—内业总结复查信息”的工作模式，细化文物四普工作任务。二是强化要素保障。草拟《关于组建晋宁区第四次全国文物普查工作队的通知》，抽调区、乡两级17人组建文物普查队伍，充实了普查力量。同时，组织文博骨干参加省、市第四次全国文物普查培训，组织全体四普工作人员参加《第四次全国文物普查2024年度培训班》学习。2024年8月，在区级范围内对普查队伍和基层文化工作人员，结合晋宁实际和四普工作推进情况，进行针对性的四普工作和文物保护培训，进一步提高普查队伍的业务素质和能力。积极争取财政对四普工作的支持力度，争取到2024年文物四普20万的经费保障，为文物四普的开展提供了关键支撑。委托有文物资质的企业开展文物信息采集工作，目前已进入实地采集数据阶段，完成94项文物信息实地采集并在四普系统中进行填报。三是强化宣传动员。利用2024年“5.18国际博物馆日”、自然遗产活动日等开展“四普”宣传，发放《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索。目前共收到文物线索197条，已核查94项，初步判定可纳入本次普查系统线索登记录入对象的有42项。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区文物管理所2024年度收入合计1937301.96元。其中：财政拨款收入1937301.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少50625.88元，下降2.55%。其中：财政拨款收入减少50625.88元，下降2.55%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:1.文化旅游体育与传媒收入增加98275.94元，增加7.42%。2.社会保障和就业收入减少142462.52元，减少40.81%。其中行政事业单位养老收入减少71045.12元，减少25.59%；死亡抚恤收入减少71417.4元，减少100.00%。3.卫生健康支出财政拨款收入减少2609.3元，减少1.79%。4.住房保障支出财政拨款收入减少3830元，减少2.27%。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区文物管理所2024年度支出合计2225023.40元。其中：基本支出1892105.96元，占总支出的85.04％；项目支出332917.44元，占总支出的14.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1852166.24元，下降45.43%。其中：基本支出减少95821.88元，下降4.82%；项目支出减少1756344.36元，下降84.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.文化旅游体育与传媒支出增加98275.94元，增加7.42%。2.社会保障和就业支出减少142462.52元，减少40.81%。其中行政事业单位养老支出减少71045.12元，减少25.59%；死亡抚恤支出减少71417.4元，减少100.00%。3.卫生健康支出财政拨款支出减少2609.3元，减少1.79%。4.住房保障支出财政拨款支出减少3830元，减少2.27%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区文物管理所机构正常运转的日常支出1892105.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1817172.19元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74933.77元，占基本支出的3.96％。主要原因分析：1.人员经费支出减少150228.86元，减少7.64%。（1）工资福利支出减少74011.46元，减少3.94%。其中基本工资增加11407.5元，增加2.54%；津贴补贴减少5774元，减少12.93%；奖金减少24419元，减少25.60%；绩效工资增加18108元，增加2.61%；机关事业单位基本养老保险缴费增加4237.12元，增加2.47%；职业年金缴费减少70082.24元，减少81.76%；职工基本医疗保险缴费增加44.46元，增加0.06%；公务员医疗补助缴费减少2806.14元，减少4.94%；其他社会保障缴费减少897.16元，减少2.75%；住房公积金减少3830元，减少2.27%。（2）对个人和家庭的补助减少76217.4元，减少84.11%，其中死亡抚恤收入减少71417.4元，减少100.00%，生活补助支出减少4800元，减少25%。2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加72406.98元，增加3.53倍。其中：办公费减少4047.02元，减少49.5%，水费增加1840元，增加100%，邮电费增加139.3元，增加7.64%，差旅费增加412.7元，增加15.37%，公务接待费减少2738元，减少41.89%，委托业务费增加30000元，增加100%，福利费增加27600元，增加21.23倍。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332917.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作主要情况：1.国立艺专三防补助经费32400元；2.古城村遗址保护利用规划编制补助经费26700元；3.暂收工程质保金10600元；4.全区文物保护单位和不可移动文物安全制度责任监管牌制作安装补助经费21757.53元；5.石寨山国家考古遗址公园创建前期工作经费6255元；6.上缴收支专户利息27934.47元；7.各级文物保护单位标志说明碑牌制作安装补助经费43520元；8.《石寨山古墓群安防项目实施方案》编制经费96000元；9.市级文物保护专项补助经费1596元；10.石寨山古墓群环境整治项目专项资金29000元；11.国立艺专资料查阅拷贝及收集整理经费37154.44元；项目资金主要用于开展文物保护的相关工作，有效保障晋宁区文物保护工作有序开展，确保全区文物的安全。
石寨山古墓群环境整治项目专项资金29000元，主要用于石寨山古墓群环境整治项目清理杂草等支出。
石寨山国家考古遗址公园创建前期工作经费6255元，主要用于石寨山国家考古遗址公园创建前期工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1937301.96元,占本年支出合计的87.07%。与上年相比减少50625.88元，下降2.55%,完成年初预算的93.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1423010.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%,完成年初预算的96.97%。主要用于人员经费支出1377814.44元、公用经费支出45196元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动导致人员变动，工资等发生变化，同时因财政资金困难，无法保障部分项目预算资金的拨付，因此较预算数减少。
8.社会保障和就业（类）支出206584.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%,完成年初预算的70.31%。主要用于行政事业单位养老支出206584.16元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出175656.64元，机关事业单位职业年金缴费支出15627.52元，事业单位离退休支出15300.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动导致人员变动，社保缴费发生变化，同时因财政资金困难，机关事业单位职业年金缴费支出减少，因此较预算数减少。
9.卫生健康（类）支出142769.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的96.73%。主要用于行政事业单位医疗支出142769.36元，其中事业单位医疗支出78780.66元，公务员医疗补助53979.14元，其他行政事业单位医疗支出10009.56元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动导致人员变动，社保缴费发生变化，因此较预算数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出164938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的94.62%。主要用于单位职工住房公积金支出164938.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动导致人员变动，社保缴费发生变化，因此较预算数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为3798.00元，完成年初预算的37.98%；支出决算较上年减少2738.00元，下降41.89%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3798.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.98%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2738.00元，下降41.89%；具体是国内接待费支出决算3798.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2738.00元，下降41.89%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为3798.00元，完成年初预算的37.98%，支出决算较上年减少2738.00元，下降41.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3798.00元，完成年初预算的37.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级来人检查对接工作有所减少，接待费相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2738.00元，下降41.89%，具体是国内接待费支出决算3798.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2738.00元，下降41.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级来人检查对接工作有所减少，接待费相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于文物保护业务工作的调研、考察、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
昆明市晋宁区文物管理所不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区文物管理所资产总额15203021.99元，其中，流动资产2238538.64元，固定资产130055.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12834427.55元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268854.73元，其中固定资产增加9691.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6745.00元，其中：政府采购货物支出6745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6745.00元，其中：授予小微企业合同金额6745.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区文物管理所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200135700301111
昆明市晋宁区文物管理所
