昆明市晋宁区中等专业学校2024年度部门决算
监督索引号53012200136000501000
昆明市晋宁区中等专业学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。
（二）2024年度重点工作任务概述
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订学校工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理学校教育体育工作；根据上级相关政策以及学校发展布局，规范、管理学校具体事项，对学校重大事项进行谈论上报，推进教育体育事业发展。
3.负责学校党的建设；加强党风廉政建设；负责学校党员、群团和退休人员工作。
4.管理学校教育工作；拟订学校招生考试、实习政策并组织实施。
5.负责学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作。
6.积极组织参与竞技体育、青少年体育改革发展、体育竞赛、健康比赛等项目，组织参加区级、市级、省级体育赛事；促进青少年体育工作和运动队伍建设。
7.拟订学校经费管理办法和管理政策；落实好学校经费收支管理工作；做好学校国有资产管理；统筹管理学生资助工作。
8.积极参与组织省、市、区比赛，落实职业教育发展，以赛促学，以学促教。
9.负责学校思政、德育、升学管理，培养学生积极向上，维护国家、民族，通过自身学习为社会贡献力量。
10.积极承担社会技能相关培训、辅导等工作。
11.负责学校安全生产监管工作；统筹学校安全稳定工作；协调、指导和参与学校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
12.完成区教体局和上级部门交办的其他任务。
（二）2024年度重点工作任务介绍
1. 根据《事业单位法人证书》规定的宗旨和业务范围，我校2024年主要开展了以下具体业务活动。开展护理、营养与保健，计算机网络技术，影视与影像技术，电子商务，会计，旅游服务与管理，汽车运用于维修，新能源汽车维修，机电技术应用，学前教育等专业10个专业的中等职业层次学历教育;学前教育专业函授大专学历教育;计算机应用技术、汽车应用与维修、财会专业、护理专业的中高职衔接（五年制大专）教育。
2.成功入选昆明市首批职业教育8个高水平实训基地建设项目学校。为确保建设任务的有力推进和按期完成，按照高水平实训基地建设标准，学校实施了健康医学和汽车工程2个高水平实训基地建设项目并取得了显著成效。
3. 大力推进1+X试点工作。为深入贯彻《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》(国发〔2019〕4号）《教育部等四部门印发<关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案>的通知》( 教职成〔2019〕6号)等文件精神，深入推进职业学校技能型高水平建设，努力推动职业学校高质量发展，我校抢抓改革机遇，大力推动“1+X”证书制度试点工作。
4. 中高衔接办学探索有力。学校根据上级教育主管部门关于开展中高衔接办学试点工作的精神，积极创造条件实施“3+2”五年制大专办学试点工作，与云南交通职业技术学院和玉溪农业职业技术学院合作，成功实施了汽车运用与维修、汽车检测、计算机网络、会计四个专业的中高衔接办学工作，在招生录取、教育教学管理等方面进行了积极有效的探索实践并取得了一定的成效。
5. 坚持质量第一，全面提升办学效益，2024年，学校以质量提升为抓手，狠抓办学效益提升工作并取得了显著的成效，高考上线率达100%，各专业职业技能鉴定合格率均超过95%，毕业生就业率达95.07%，对口就业率42.60%，一年以后就业稳定率达67.88%，这些成绩的取得，为学校成功入选昆明市首批“双优”建设项目学校提供了强有力的支撑和保障。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，具体包括：办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、教科室、工会团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生2148人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区中等专业学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市晋宁区中等专业学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区中等专业学校2024年度收入合计26235791.41元。其中：财政拨款收入25306175.69元，占总收入的96.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入786504.78元（含教育收费786504.78元），占总收入的3.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143110.94元，占总收入的0.55%。
与上年相比，收入合计减少11328292.84元，下降30.16%。其中：财政拨款收入减少11661394.90元，下降31.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加287097.38元，增长57.49%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加46004.68元，增长47.38%。其中：1、财政拨款减少11661394.90元的原因为职业教育质量提升资金纳入财政预算收入减少。2、事业收入增加287097.38元的原因为：上年学生住宿费收入有结余并入了2024年，故2024事业收入较多，事业收大幅增加。3、其他收入增加46004.68元的原因为：2023年我校政校企合作办学奖金结转入2024年使用，因此其他收入较上年度大幅增加。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区中等专业学校2024年度支出合计26285791.41元。其中：基本支出21989043.39元，占总支出的83.65％；项目支出4296748.02元，占总支出的16.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少17541392.22元，下降40.02%。其中：基本支出减少31649.83元，下降0.14%；项目支出减少17509742.39元，下降80.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其中：1、基本支出减少31649.83元，下降0.14%，减少的原因为：2024年11月编外教师工资未支出，故工资社保支出减少；2、项目支出减少17509742.39元，下降80.30%。项目支出减少的主要原因为：我校三期改扩建结束，汽修、医护专业设备购置减少，免学费补助经费及职业教育质量提升资金支出大幅减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区中等专业学校机构正常运转的日常支出21989043.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21354553.39元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634490.00元，占基本支出的2.89％
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区中等专业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4296748.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
对个人和家庭补助项目支出893000元，主要用于2024年学生补助经费、学生奖学金、学生助学金等；
商品和服务项目支出2304688.22元，主要用于教体系统各单位日常办公、水电费、会议等经费支出、办公设备、校舍维修改造、教师外出学习培训的相关;
专业设备购置项目支出：119444.08元，主要用于汽修、医护专业设备采购，图书设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区中等专业学校2024年度一般公共预算财政拨款支出25306175.69元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少11661394.90元，下降31.54%,完成年初预算的96.86%。主要原因为：我校三期改扩建结束，汽修、医护专业设备购置减少，免学费补助经费及职业教育质量提升资金支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出18798919.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%,完成年初预算的100.78%。主要用于：人员经费支出18779713.3元，其他普通教育支出19206.55元。造成预决算差异的主要原因是编外教师人员增加，故工资增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3207333.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%,完成年初预算的84.64%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1778740.8元，机关事业单位职业年金缴费支出620812.48元，事业单位离退休支出751100元，死亡抚恤支出56680.4元。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，养老保险及职业年金减少。
9.卫生健康（类）支出1633815.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的90.82%。主要用于：事业单位医疗支出794426.01元，公务员医疗补助支出722347.02元，其他行政事业单位医疗支出117042.13元。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，养老保险及职业年金减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1666107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的88.37%。主要用于：教师公积金费用支出1666107元。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，养老保险及职业年金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为18290.00元，完成年初预算的60.97%；支出决算较上年增加18290.00元，增长100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.97%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少18290.00元，增100%；具体是国内接待费支出决算18290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18290.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为18290.00元，完成年初预算的60.97%，支出决算较上年增加18290.00元，增长100%。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18290.00元，完成年初预算的60.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待较少，故公务接待费用比预算少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加18290.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算18290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18290元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我校没有公务接待费用支出，2024年有公务接待费用支出，故“三公”经费大幅增加。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高考考务人员工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区中等专业学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因本单位属事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
昆明市晋宁区中等专业学校截至2024年末，资产总额53113844.55元，其中，流动资产639820.26元，固定资产40172564.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1343408.8元，无形资产10958050.69元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4428024.96元，其中固定资产增加817222元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额778753.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出778753.80元。授予中小企业合同金额778753.80元，其中：授予小微企业合同金额778753.80元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
（一）昆明市晋宁区中等专业学校2024年度部门整体支出绩效自评由一级预算单位及主管部门自评，故2024年度部门整体支出绩效自评情况（公开14表）无数据。
（二）昆明市晋宁区中等专业学校2024年度整体支出绩效自评表由一级预算单位及主管部门自评，故2024年度部门整体支出绩效自评情况（公开13表）无数据。
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200136000501111
昆明市晋宁区中等专业学校
