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昆明市晋宁区土地储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市晋宁区土地储备中心的主要职责是：

1.贯彻执行区土地储备委员会的各项决议、决定，负责区土地储备委员会日常工作的处理。

2.负责编制土地储备规划、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报区土地储备委员会审议批准。

3.负责按照年度土地储备供应计划，做好土地收储。

4.负责配合区财政部门编制和报批年度土地出让资金收支项目预算，按国家、省市有关政策要求对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.负责委托区公共资源交易中心对具备供应条件的土地储备项目实施交易。

6.指导和协调乡镇、工业园区做好土地征收和预收储相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、规划预算科、收购整理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区土地储备中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

按照区委、区政府系列重要会议精神，认真落实工作要求，本着保护国土资源、节约集约利用国土资源、服务群众的理念，统筹做好国土资源保护开发利用工作，不断提高国土资源供给质量效率，为服务好全区经济社会发展大局，重点将全面完成区委、区政府确定的各项工作任务，积极盘活存量土地，努力完成2024年供地893.721亩，为晋宁区区域经济的发展做好服务和保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区土地储备中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。昆明市晋宁区土地储备中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区土地储备中心2024年度收入合计196661832.09元。其中：财政拨款收入196661832.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加89090804.59元，增长82.82%。其中：财政拨款收入增加89090804.59元，增长82.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年土地出让收入增加，财政核拨土地成本增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区土地储备中心2024年度支出合计199874026.59元。其中：基本支出8849873.14元，占总支出的4.43％；项目支出191024153.45元，占总支出的95.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加91673160.79元，增长84.72%。其中：基本支出增加4031877.97元，增长83.68%；项目支出增加87641282.82元，增长84.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加系开展土地收储工作的委托业务费支出增加，项目支出增加系2024年土地出让收入增加，收储土地成本增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8849873.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1570016.64元，占基本支出的17.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7279856.50元，占基本支出的82.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区土地储备中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191024153.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

土地收储项目经费191024153.45元，主要用于征地和拆迁补偿支出128273286.75元、土地开发支出55455768.70元、补助被征地农民支出7295098.00元，用于开展收储土地项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区土地储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1598670.64元,占本年支出合计的0.80%。与上年相比增加122493.94元，增长8.30%,完成年初预算的89.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出149185.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的68.35%，主要用于缴纳单位承担的养老保险及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是：年初预算职业年金未足额上缴，年初预算基本养老保险缴交后有结余。

9.卫生健康（类）支出118501.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的106.04%。主要用于缴纳单位承担的医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：事业公务员医疗补助缴费增加，重特病险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1186479.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%,完成年初预算的89.66%。主要用于人员工资、津贴、办公费、水电费、代理记账支出等商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是：差旅费支出减少，代理记账支出未支付。

19.住房保障（类）支出144504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的105.36%。主要用于缴纳单位承担的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：工资晋升，缴交基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2830.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2830.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2830.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2830.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻执行落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，工作中发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和工作作风，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务接待严格按标准执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2830.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2830.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是坚决贯彻执行落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，工作中发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和工作作风，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务接待严格按标准执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区土地储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市晋宁区土地储备中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区土地储备中心资产总额888002480.80元，其中，流动资产887965888.99元，固定资产36591.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加148545745.72元，其中固定资产增加2222.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12000.00元，其中：政府采购货物支出12000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，包括：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.土地储备及供应：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

2.勘测定界费：指在土地储备供应过程中委托相关测绘单位进行土地勘测定界和测绘工作所产生的业务委托费用。

监督索引号53012203200201111

昆明市晋宁区土地储备中心2024年决算公开表20251011093220868