监督索引号53012200236100401000

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心，前身为昆明市晋宁县中和乡卫生院，最早成立于1958年8月15日，属政府举办的非营利性事业单位。2012年5月，中和乡卫生院转型为昆阳街道办社区卫生服务中心，后更名为昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心，我单位主要履行以下职责：

负责提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受区卫生健康局委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别为：主任办公室、副主任办公室、书记办公室、行政办公室、财务科、公共卫生科、医保科、中医科、妇科、全科诊室1、全科诊室2、护理部、药房、预防接种科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  （一）加强医护人员培训，提高业务水平和服务能力，定期组织内部培训，邀请专家进行业务讲座和技术指导，鼓励医护人员参加各类学术交流活动，拓宽知识面，提高专业素养，建立激励机制，对表现优秀的医护人员给予表彰和奖励。

（二）提高居民对中心的认知度和信任度，通过举办义诊活动、健康讲座等方式，让居民亲身体验中心的服务质量，加强与社区居民的沟通与互动，了解他们的需求和意见，及时调整服务策略，建立居民满意度评价体系，定期收集反馈信息，不断改进服务质量。

（三）以优质服务基层行为主线，加强日常管理，强化常见病、多发病、慢性病诊治能力，突出一老一小健康服务，结合康谊养老中心医疗托管、慢病一体化门诊，探索医养结合突破口。打造特色科室、差异化发展，着重疼痛治疗，中医、中医康复科室建设。

（四）在辖区范围内增设社区服务站，筑牢基层医疗卫生服务网底，做实基本公共卫生服务，促进医疗发展，让群众健康更有“医”靠。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年度收入合计20929346.61元。其中：财政拨款收入7289927.82元，占总收入的34.83%；无上级补助收入；事业收入13588937.71元（含教育收费0.00元），占总收入的64.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50481.08元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加1463356.56元，增长7.52%。其中：财政拨款收入增加944152.32元，增长14.88%；事业收入607786.33元，增长4.68%；其他收入减少88582.09元，下降63.70%。，主要原因是人员经费增加，业务稳步推进。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年度支出合计22839133.28元。其中：基本支出18742562.75元，占总支出的82.06％；项目支出4096570.53元，占总支出的17.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5138190.56元，增长29.03%。其中：基本支出增加5593027.02元，增长42.53%；项目支出减少-454836.46元，下降9.99%。主要原因是本年补发了2023年度的绩效工资，工资福利支出较上年增加；门诊病人和住院病人的增多，单位药品费和材料费用也相应增加；本单位今年新购置了专用设备，资本性支出较上年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出18742562.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6698559.76元，占基本支出的35.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12044002.99元，占基本支出的64.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4096570.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务经费3,618,044.53元，主要用于开对辖区居民开展居民健康档案、慢病管理、老年人管理、妇幼健康服务、传染病防治等十四项基本公共卫生服务工作。

重大公共卫生服务经费43,360.00元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、急性传染病监测防治。

其他基层医疗卫生机构支出经费399,356.00元，主要用于实施基本药物制度和综合改革项目。

   残疾人康复经费35,810.00元，主要用于残疾人康复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7289927.82元,占本年支出合计的31.92%。与上年相比增加941964.56元，增长14.84%,完成年初预算的160.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536307.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,完成年初预算的76.90%。主要用于主要用于社会保障缴费及退休人员生活补贴等支出。造成预决算差异的主要原因是当年有1人办理辞职因此社保缴费减少。

9.卫生健康（类）支出6398461.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%,完成年初预算的184.85%。主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是支出包含上年结转专项资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出355159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的94.03%。主要用于主要用于主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是有1人办理辞职经费基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为18037.09元，完成年初预算的120.25%；支出决算较上年增加12037.09元，增长200.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为14053.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.91%，完成年初预算的140.53%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.09%，完成年初预算的79.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8053.09元，增长134.22%；公务接待费支出决算较上年增加3984.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3984.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为18037.09元，完成年初预算的180.37%，支出决算较上年增加12037.09元，增长200.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为14053.09元，完成年初预算的140.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3984.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年业务扩张，出车频次增加，车辆使用年限长，修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8053.09元，增长134.22%；公务接待费支出决算增加3984.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年业务扩张，出车频次增加，车辆使用年限长，修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次95.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展创等级医院评审发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心资产总额12147257.43元，其中，流动资产10420525.74元，固定资产824016.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191931.39元（净值），其他资产710783.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2878463.05元，其中固定资产减少165980.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额319087.41元，其中：政府采购货物支出25981.80元；政府采购工程支出258083.89元；政府采购服务支出35021.72元。授予中小企业合同金额289565.69元，其中：授予小微企业合同金额289565.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200236100401111

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心