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昆明市晋宁区晋城第六小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

2.学校的办学宗旨: 为学校的可持续发展创造条件，为学生的终生发展奠定基础。发展目标：创建市一级学校，创新品牌学校。学校的校训是：让每个教师在教育教学的过程中播洒快乐！让每个学生在学习生活的过程中找到快乐！让每个家长在培养孩子的过程中享受快乐！学校的建设目标是：创建五个一流（办学理念一流、校园环境一流、校风学风一流、教师素质一流、教育教学质量一流）。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：书记校长室、党务办公室、副校长办公室、教务处、总务处、校安办公室、少队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生680人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

1.通过党建引领，加强师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部的服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、管理、服务的各项工作中的战斗堡垒作用。

2.加强教育教学的管理，严格落实“双减”政策及五项管理制度。学校的中心工作是教学工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教研活动，组织校本培训，进一步培养教师的教学业务能力，培养学生学习的兴趣，努力提高教育教学质量。

3.加强安全教育管理，提高德育工作质量。全面提高学校安全隐患的排查及安全教育宣传工作。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、学习习惯、运动习惯等教育活动，抓实卫生防疫，培养学生的卫生习惯，让学生形成各种良好的习惯;以各种传统文化节日为契机，积极开展各项活动。

4.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程项目等，严格按照上级和学校内控要求办理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区晋城第六小学2024年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区晋城第六小学2024年度收入合计10648009.56元。其中：财政拨款收入10455327.70元，占总收入的98.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入192681.86元，占总收入的1.81%。

与上年相比，收入合计减少1569287.14元，下降12.84%。其中：财政拨款收入减少1760878.59元，下降14.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加191591.45元，增长17570.59%。

主要原因是。

1、财政拨款收入减少1760878.59元，下降14.41%。主要原因是2024年度学校教师编制减少2人，在校学生人数减少，所以教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应的减少。

2、其他收入增加191591.45元，增长17570.59%。主要原因是2024年收取了2023年秋季学期、2024年春季学期和2024年秋季学期的课后服务费及2024年工会工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区晋城第六小学2024年度支出合计10648009.56元。其中：基本支出9447368.70元，占总支出的88.72％；项目支出1200640.86元，占总支出的11.28％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1596282.14元，下降13.04%。其中：基本支出减少241601.50元，下降2.49%；项目支出减少1354680.64元，下降53.01%；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：

1、基本支出减少241601.50元，下降2.49%。主要原因是：师生人数均减少，相应的师均、生均公用经费支出也减少。

2、项目支出减少1354680.64元，下降53.01%。主要原因是：2024年学校无校园建设等工程；2024年学生人数减少义务教育生均公用经费、义务教育农村学生营养改善计划资金相应减少。 （一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区晋城第六小学机构正常运转的日常支出9447368.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9222347.70元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225021.00元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区晋城第六小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200640.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：个税工作项目经费911.86元，主要用于补充学校水电支出；2024年困难学生提供生活补助24062.5元，主要用于义务教育阶段农村困难家庭学生进行资助；2024年农村义务教育营养改善计划资金594290元，主要用于改善农村义务教育阶段学生营养；学校食堂设施设备的配置20700元，主要用于添加学校食堂设施设备，以提高工作效率；义务教育课后服务项目资金191770元，主要用于支付2024年课后服务费；2024年保安人员项目资金98576.46元，主要用于支付学校保安工资；义务教育生均公用经费项目资金270330.04元，主要用于保障学校的日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城第六小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10455327.70元,占本年支出合计的98.19%。与上年相比减少1760878.59元，下降14.41%,完成年初预算的101.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7532626.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%,完成年初预算的111.12%。主要用于：人员经费支出6331146.23元、公用经费支出193521元和项目支出1007959元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1409486.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%,完成年初预算的74.03%。主要用于：事业单位离退休教师生活补助费536700元；事业单位在职教师基本养老保险缴费775231.2元；事业单位在职教师职业年金缴费65220.16元；退休教师死亡抚恤金支出32335.2元。

9.卫生健康（类）支出811211.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的97.83%。主要用于：事业单位医疗保险382426.59元；公务员医疗补助372292.8元；其他行政事业单位医疗支出56492.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.住房保障（类）支出702003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的90.52%，主要用于：缴纳职工的住房公积金702003元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出支。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未产生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未产生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区晋城第六小学2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区晋城第六小学资产总额22652681.02元，其中，流动资产208506.98元，固定资产19771048.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2673125.9元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4464781.02元，其中固定资产增加4602648.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额690461.46元，其中：政府采购货物支出591885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98576.46元。授予中小企业合同金额690461.46元，其中：授予小微企业合同金额690461.46元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136003001111

昆明市晋宁区晋城第六小学20251010041618882