昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年度部门决算
监督索引号53012200432600501000
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1、动物疫病防控职责：负责制定全区动物防疫工作计划、实施方案并组织实施；指导并承担重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作，对重大动物疫病实行免疫标识管理制度，佩带免疫耳标，建立免疫档案；负责宣传、贯彻、普及动物防疫法律、法规知识。
2、动物、动物产品检疫职责：负责组织实施全区动物、动物产品检疫工作；负责公路、铁路、航空运输动物及其产品的检疫和监督管理；负责动物检疫证章标志、动物检疫信息数据、畜禽标识的监督管理；承担官方兽医培训及日常管理；承担畜禽产品质量安全监测；参与重大动物疫情防控，协助农业农村主管部门做好兽药饲料、养殖档案、车辆备案、畜禽屠宰、动物诊疗、无害化处理等动物防疫监督管理工作；协助农业农村主管部门开展全区奶业生产发展工作。
3、水产工作：负责渔业技术推广；负责滇池高背鲫鱼良种繁育技术指导与良种生产管理；负责水产品质量安全的抽检、监管、渔业安全管理;水产种苗产地检疫、水产滩涂养殖证办理、水生生物资源普查、水产种质资源保护；负责水生动物饲料、药品监管。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，为综合办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人（含工勤编制1人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年，全区畜牧业与水产工作围绕保障农产品有效供给、维护养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的核心目标，全面贯彻落实上级决策部署，各项工作稳步推进，主要生产指标基本完成或超额完成年度任务。
截至2024年12月末，全区主要畜禽生产保持稳定：生猪存栏23397头，肉猪出栏27777头；牛存栏7980头，肉牛出栏2304头；羊存栏27314只，出栏10829只；家禽存栏143.34万只，出栏164.15万只。肉类总产量6222.31吨，禽蛋产量17737吨，奶类产量4975吨。水产养殖面积1135亩，水产品产量433.45吨，渔业产值667.5万元，休闲渔业与经济流通服务业产值达2957万元。
（一）核心工作任务执行与成效
1.强制免疫全覆盖：严格执行国家强制免疫计划，截至9月末，圆满完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫任务，免疫密度均达到100%。累计免疫家禽禽流感143.99万只，牲畜口蹄疫10.26万头（只），小反刍兽疫2.62万只，猪瘟及高致病性猪蓝耳病免疫亦按要求实施。全区畜禽规模养殖场及129个村委会均建立规范免疫档案，实现疫病可追溯。
2.疫病监测预警精准有效：持续开展疫病监测工作，截至10月23日，共采集各类畜禽样品2270份，分别送至昆明市疫控中心及区级实验室进行检测，所有送检样品检测结果均为阴性，有效监控了区内动物疫病发生风险。
3.免疫效果科学评估：对生猪、家禽、牛羊等主要畜禽开展免疫抗体监测1026份。监测结果显示，大部分疫病免疫抗体合格率总体达到保护水平，但部分疫病（如猪O型口蹄疫）秋防合格率有所下降，提示需加强免疫程序和饲养管理。针对监测结果，及时指导调整免疫策略。
4.人兽共患病重点防控：严格落实省、市布病防控规划与方案，制定区级实施方案，完成羊布病采样监测4685份，检出阳性97份，扑杀阳性羊75只（补助资金因财政困难暂未支付）。成功推动晋宁尼摩合奶牛专业合作社获省级“两病”（布病、结核病）净化创建场授牌，年度奶牛“两病”检疫367头均为阴性。
5.“先打后补”政策有序推进：制定区级“先打后补”工作方案，加强宣传动员与审核，确定符合条件的养殖场，完成晋宁祥和农牧有限公司现场审核，拟补助4.33万元（资金暂未拨付）。
6应急管理体系健全：修订完善重大动物疫病及非洲猪瘟应急预案，建立健全区、乡、村三级应急值守体系与20余人的应急预备队，实行24小时值班制。应急物资储备充足（消毒药品5.55吨、防护装备等），冷链体系完善（区、乡、村三级冷藏设备齐全），确保快速反应与处置能力。
7.疫情排查与监管到位：实行排查周报告制度，全年累计排查养殖场户10582户次，排查畜禽1846.49万头只次，快速规范处置异常死亡事件。春、秋防期间组织开展专项监督检查，确保各项防控措施落实落细。
（二）动物卫生监督严格规范，保障畜产品质量安全
1.制度建设与责任落实：印发加强产地检疫、养殖监管及动物卫生监督工作的通知，进一步明确职责，压实责任。完成36名官方兽医认证（区级13人，乡镇23人）并加强培训管理。
2.检疫监管关键环节控制：一是产地检疫：依托9个申报点及“云动检”、“云南省动物检疫监督管理系统”，规范开展检疫。年内省内检疫生猪1.42万头、鸡24.69万只；跨省检疫畜禽2161头（只）。二是屠宰检疫：对2个持证齐全的定点屠宰场派驻官方兽医及协检员12人，实行24小时值班和同步检疫。全年查验入场生猪19.79万头，非洲猪瘟自检15904份，瘦肉精自检8127头，官方抽检674份。检疫生猪产品1.66万吨，无害化处理不合格生猪137头及产品3.2万公斤。全面推进《生猪屠宰质量管理规范》实施，按计划完成一家企业本年度任务。
3.投入品与调运监管：加强养殖环节兽药等投入品宣传与监管，规范采购使用记录。严格畜禽运输车辆备案管理（42辆均安装GPS），加强落地监管。规范办理各类行业许可证件（动物防疫条件合格证18户等）。
4.行风建设与执法衔接：加强官方兽医队伍管理，严格执行各项禁令规范。推行“双随机一公开”监管，健全与农业综合行政执法衔接机制，年内反馈并立案查处违法线索8起。
（三） 水产健康养殖与资源保护协同发展
1.生产目标超额完成：水产养殖面积、水产品产量、渔业产值均超额完成市级下达任务。休闲渔业与经济流通服务业发展良好。
2.安全生产强化监管：组织开展水产养殖安全生产大检查45户次，检查水面1281亩，重点排查养殖档案、用药记录、安全警示标识等，督促整改隐患。
3.特色种质资源保护：与市水产研究所合作，成功繁殖培育滇池高背鲫鱼夏花220万尾、银白鱼夏花18万尾，并用于全市增殖放流活动（放流高背鲫鱼80余万尾），助力生物多样性保护。
4.苗种生产规范管理：严格落实水产苗种产地检疫制度，上半年检疫高背鲫鱼苗种230万尾。
（四） 畜禽粪污资源化利用与生态环境治理持续深化
1.宣传培训与日常管理：组织开展多层次培训，提升监管能力与养殖户主体责任意识。督促养殖场户落实源头减量、过程控制、末端利用措施，完善设施（防雨防渗防溢流），建立健全资源化利用台账。
2.监督排查与问题整改：全年联合检查养殖场户384户次。完成多轮环保督察反馈问题的整改与销号工作（包括中央环保督察件2件，其中1件已办结），加强饮用水源地养殖污染防控检查，有效防止环境污染。
（五） 多项支撑保障工作稳步推进
1.质量安全监测：全年完成“瘦肉精”检测17308份，结果均为阴性；开展畜禽水产品质量安全风险、例行、监督监测抽样439个，检出兽残不合格鸡蛋样品2起已移交执法。
2.信访办理：高效办结“12345市长热线”投诉件16件。
3.养殖场管理：完成88户规模养殖场备案赋码，实行动态管理（注销12户、变更8户、暂停25户）。
4.项目带动与示范：成功组织实施2024年奶业新型经营主体培育项目，晋宁尼摩合奶牛专业合作社通过验收（补助资金21万元暂未支付）。
5.安全生产监管：全面加强单位内部、畜牧兽医及水产行业领域（包括养殖场沼气池、粪污收集池等）的安全宣传、排查、警示告知与日常监管，全年未发生安全生产事故。
6.专项整治行动：开展肉牛冻精生产经营专项整治，摸清底数（4名繁殖员），规范冻精来源与使用管理，促进肉牛品种改良工作健康发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
二、昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年度收入合计3339181.41元。其中：财政拨款收入3339181.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加719817.65元，增长27.48%。其中：财政拨款收入增加719971.38元，增长27.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少153.73元，下降100.00%。主要原因是动物防疫等补助经费支出收入增加400000元，（市）新型农业经营主体培育资金增加400000元。其他收入减少的原因是上年收个税手续费，本年未收。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年度支出合计3342208.27元。其中：基本支出2533196.47元，占总支出的75.79％；项目支出809011.80元，占总支出的24.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加191378.77元，增长6.07%。其中：基本支出增加4733.44元，增长0.19%；项目支出增加186645.33元，增长29.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是本年办公费、差旅费等各项公用经费均有增加，本年动物防疫等补助经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2533196.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2402453.47元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130743.00元，占基本支出的5.16％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出809011.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年中央动物防疫补助资金项目经费397500元，主要用于动物防疫工作；动物防疫补助专项资金项目经费800元，主要用于动物疫病防控工作；2023年中央动物防疫补助项目经费9100元，主要用于动物防疫补助工作；新型农业经营主体培育项目经费400000元，主要用于培育农业经营主体；省级重大动物疫病防控项目资金1070元，主要用于重大疫病防控工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3340596.47元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加722210.41元，增长27.58%,完成年初预算的67.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出475920.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%,完成年初预算的95.94%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、养老保险、职业年金缴费以及死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金单位应缴部分年初预算为全年12个月的金额，实际执行支出为2024年1-2月，其余10个月未安排支出。
9.卫生健康（类）支出188026.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的90.57%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异造成。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2477773.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%,完成年初预算的60.70%。主要用于用于人员工资、办公、公务差旅、公务接待、动物防疫项目等；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异，以及厉行节约等措施造成。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出198876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的102.23%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为22768.00元，完成年初预算的75.89%；支出决算较上年减少3332.00元，下降12.77%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.84%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2768.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.16%，完成年初预算的27.68%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年280.00元，下降1.38%；公务接待费支出决算较上年减少3052.00元，下降52.44%；具体是国内接待费支出决算2768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3052.00元，下降52.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为22768.00元，完成年初预算的75.89%，支出决算较上年减少3332.00元，下降12.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2768.00元，完成年初预算的27.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少280.00元，下降1.38%；公务接待费支出决算减少3052.00元，下降52.44%，具体是国内接待费支出决算2768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控及疫病检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控及疫病监测等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心资产总额989582.39元，其中，流动资产163731.46元，固定资产127716.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产698134.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196718.7元，其中固定资产减少92590.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值240000元；处置车辆0辆，账面原值189929元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6745.00元，其中：政府采购货物支出6745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012200432600501111
