监督索引号53012200432600401000

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区农村面源污染治理工作：秸秆资源化利用工作、废弃农膜处理等的试验、示范、推广工作；负责冷库生产境环境整治、环保督察整改牵头工作；负责农灌水（肥水）循环项目实施工作；负责全区农村能源、农业环保的发展规划及管理工作；负责全区农村能源新技术、新能源、新工艺(如沼气、节柴灶、太阳能等)的试验、示范、应用推广和管理工作；负责全区沼气安全的宣传培训及管理工作；负责沼气生产工、节柴改灶工、太阳能工的培训及职业技能鉴定管理工作；负责受污染耕地安全利用工作；负责河长制、清河行动等河道治理相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为综合办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为晋宁区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提升秸秆综合利用水平。通过多元化路径提高秸秆资源化利用率。依托现有及在建处理企业（如隆盛泰、尔康科技等）和重点项目（如上蒜镇宝兴村秸秆综合利用中心、长江经济带面源污染治理项目中的资源化利用工程），集中处理花卉秸秆等农业废弃物。其中，宝峰片区的畜禽粪便及秸秆资源化利用工程预计年底投运，届时该片区畜禽粪污综合利用率将提升至97%以上。另一方面，针对分散、收集困难的秸秆，通过设置堆放点、开展试点项目、培训种植户等方式，推广堆沤还田技术。2024年以来，全区已完成秸秆还田7.69万亩，饲料化利用1.79万吨。

2.推进加厚地膜应用与回收。强化地膜全链条管理。区农业农村局专题部署并培训2024年度地膜科学使用回收试点工作，计划投入资金90万元，专项用于加厚高强度地膜的推广和废旧农膜回收。截至目前，全区农膜使用量1070.8吨，通过加强回收，已实现废旧农膜回收总量923.81吨，总回收率达到86.27%（其中废旧棚膜回收率92.78%，地膜回收率77.34%），有效减少了白色污染。

3.实施长江经济带农业面源污染治理项目。在宝峰片区投资1.0401亿元实施综合性治理项目，包含六个子项：资源化利用工程：设计年处理秸秆6万吨、畜禽粪便0.4万吨，基础设施与发酵设备已就位，预计12月投运，将大幅提升宝峰片区粪污资源化水平。小河口村面源污染防控工程：在现有湿地基础上扩建生态塘，提升水质净化能力，保障农业回用水质，预计11月完工，可使片区农田废水循环利用率提高2.4%以上。减肥减药工程：通过技术指导推动精准施肥用药，项目实施周期较长，计划2025年底完成全部技术指导与数据采集。中和铺村面源污染防控工程（已完工）：项目完工待验收，预计可使宝峰街道农田废水利用率提高9.7%以上。农药包装废弃物收集工程（已完工）：通过增设5000个收集桶及配套车辆，将宝峰片区农药包装废弃物收集率从23%提升至97%以上。上方古城片区高标准大棚径流利用工程（已完工）：利用水肥一体化技术减少氮磷排放，并提高地表径流利用率1.9%以上。

4. 推进农田径流污染控制工程。针对雨季河道水质超标问题，原计划在上蒜镇宝兴村实施的滇池流域农田径流污染控制工程，因用地风险调整至宝峰街道宝峰村。当前工作重点包括：指导沙堤（回龙）、上蒜两个示范点建立运营管理机构；开展两期减肥减药技术培训，发放施肥建议卡1500册；指导相关公司完成农资经营备案。

5.强化农村能源安全管理制定沼气安全生产检查方案，完成全区沼气设施摸底建档与数据录入。组织开展“安全生产月”宣传培训及节能推广活动。持续推广太阳能热水器（累计2800套）、节柴灶（累计46707眼）等农村可再生能源技术。定期开展入户沼气安全隐患排查并召开专题会议，强化安全监管。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区农村能源环境保护站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区农村能源环境保护站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年度收入合计1904259.93元。其中：财政拨款收入1904259.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加905471.72元，增长90.66%。其中：财政拨款收入增加905538.97元，增长90.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少67.25元，下降100.00%。主要原因是本年新增在职人员5名，基本收入增加90万元。其他收入减少的原因是减少个税手续费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年度支出合计1907119.67元。其中：基本支出1907119.67元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加910378.19元，增长91.34%。其中：基本支出增加910378.19元，增长91.34%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增在职人员5名，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农村能源环境保护站机构正常运转的日常支出1907119.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826657.77元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80461.90元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农村能源环境保护站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出1907119.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加910378.19元，增长91.34%,完成年初预算的86.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出221683.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%,完成年初预算的73.26%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、养老保险、职业年金缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是职业年金单位应缴部分年初预算为全年12个月的金额，实际执行支出为2024年1-2月，其余10个月未安排支出。

9.卫生健康（类）支出141193.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的93.79%。主要用于事业单位工作人员的医疗险、养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异造成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1374346.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%,完成年初预算的86.33%。主要用于事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异，以及厉行节约等措施造成。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的102.34%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少-3160.00元，下降100.00%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；

公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3160.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3160.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少-3160.00元，下降-100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3160.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是厉行节约、减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农村能源环境保护站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区农村能源环境保护站资产总额116307.98元，其中，流动资产106336.63元，固定资产9971.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27887.08元，其中固定资产减少7556.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200432600401111

附件： 昆明市晋宁区农村能源环境保护站20251010040634583