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昆明市晋宁区农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、起草或拟定全区有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；拟定农业产业化经营和农业信息化体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见或建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

5、负责农业行政执法，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

6、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医、兽药药检工作。

7、负责全区规划范围内畜禽屠宰厂（场）定点设置规划、建设、搬迁及关停，加强生猪屠宰专项整治工作及无害化处理,确保猪肉质量安全。

8、拟定全区农业科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、措施，指导全区农业科技教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；指导乡（镇）农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责全区农业的科技交流与合作。

9、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门根据各自职责，做好滇池流域农业结构调整工作。

10、负责农业特色产业服务政策扶持及相关服务工作、贯彻落实农业特色产业服务补助政策不断完善政策体系、指导配合乡（镇、街道）开展申报、审核、核实及资金兑现工作、负责补助所需资金的报请及下拨工作、承担晋宁区农业特色产业服务工作领导小组办公室工作职能、做好农村土地承包经营权纠纷调解工作。

11、组织、指导全区渔业发展；负责全区渔业生产管理和渔业行政执法工作；负责全区水产品食品安全监管工作。

12、承担晋宁区减轻农民负担办公室；晋宁区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；承担晋宁区社会化扶贫工作、负责扶贫开发项目的申报、立项和监督检查工作。

13、承担生物资源开发创新工作。

14、承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以晋宁区人民政府公布的行政审批项目为准。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：1、办公室，2、人事科，3、政策法规科，4、产业发展科，5、乡村振兴科，6、资金计划管理科，7、农田建设管理科，8、党建办，9、农办秘书科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属2人。车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.确保国家粮食安全

确保粮食和重要农产品生产供给。一是粮油生产稳定。截至目前，全区粮食播种面积6.97万亩，完成任务数6.72万亩的103.7%，预计产量2.45万吨，完成任务数2.2万吨的111.3%。其中：夏粮1.05万亩，产量0.25万吨；秋粮5.92万亩，预计产量2.2万吨。油料播种1.2万亩（油菜0.83万亩），完成任务数1.1万亩的109%。二是全面完成耕地力补贴兑付。2024年下达晋宁区耕地地力保护补贴资金为710万元，已全面完成补贴兑付。补贴农户16939户，补贴面积61594.463亩，兑付资金为7095077.78元，资金兑付率100% 。三是扩大种植业收入保险实施。2024年种植业计划投保面积为4.65万亩，完成4.89万亩，其中：水稻投保0.29万亩，玉米4.6万亩。同时，推进涉粮保险精准投保理赔，截至目前，水稻出险案件2件、理赔0.85万元，玉米出险案件23件、理赔15.37万元。四是推进“菜篮子”产品项目建设。持续推进国家农村产业融合发展示范园创建工作，积极开展项目包装及招商引资，做好考核认定筹备。推进粤港澳大湾区“菜篮子”产品（昆明）精深加工配送分中心暨昆明国际蔬菜智慧冷链物流园项目建设，目前，完成投资7871万元。一期冷库建设完成进度为80%，办公楼建设完成进度为45%，预计2025年3月1日前投入使用；二期项目预计2024年11月底正式施工。五是保障重要农产品供给。截至2024年9月底，全区蔬菜播种面积23.15万亩，产量40.97万吨，农业产值15亿元。预计全年完成蔬菜播种面积26万亩，产量59.7万吨，同比增长5%，农业产值18亿元，同比增长7.14%；完成水果种植面积8898亩，同比减少11%，产值约6508.89万元，同比减少11%。六是优化畜禽产能调控。截止2024年9月底，全区生猪存栏25439头，肉猪出栏22417头;牛存栏7935头,肉牛出栏1515头;羊存栏28944只,出栏6261只;家禽存栏1163177只,出栏1204654只;肉类总产4668.36吨，禽蛋产量13096吨，奶类产量3825吨。七是加快烟草农业现代化建设。全年完成指导性种植面积1.89万亩，累计收购烟叶4.8万担，同比增加0.62元/公斤，烟农售烟收入9726.57万元，同比增加378.7万元，户均收入6.04万元，同比增加3452元。

严格落实耕地保护制度。一是持续整治“大棚房”。2024年以来，重点对2019年以来认定的80宗“大棚房”问题、42宗备案设施农业用地、督察、卫片执法等疑似“大棚房”问题线索和省级推送的疑似图斑开展常态化监管，组织全覆盖巡查排查2次、常态化监管巡查3轮次，邀请市级相关部门召开现场会指导1次，现场整改协调会1次。指导拆除违法搭建临时构筑物、地面硬化一般性违法用地2宗。下达《违法用地行为告知书》《停止违法经营行为告知书》各1份，发送《关于加强土地管理的函》1份。二是实施耕地有机质提升行动。大力推广科学施肥技术，全年实现测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，“九湖”流域有机肥替代化肥示范1.5万亩，有机肥替代化肥面积16万亩，绿肥种植推广面积0.2万亩，完成田间试验2组，耕地质量等级评价土壤核心样点取样化验39个，完成4个耕地质量长期监测点及2个主要湖泊区耕地土壤原位（含农田退水）监测点监测。三是完成第三次全国土壤普查。完成土壤普查外业调查采样任务557个，持续推进内业数据审核和成果汇编工作。

进一步提升农业基础设施。一是强化高标准农田建设监管。2023年高标准农田建设项目计划投资1771万元，实施面积9800亩（其中高效节水灌溉1400亩），计划于2024年10月底完成工程验收。2024年向上级争取高标准农田建设任务12800亩，于2024年7月开展项目初步规划设计工作，预计2024年11月底开工建设。二是推进滇池流域农业面源污染防治治理。提高秸秆综合利用水平，现有秸秆处理企业4家、1个在建项目，截至目前，完成秸秆还田7.69万亩，完成饲料化利用1.79万吨；实施昆明市晋宁区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（宝峰片区），共6个子项目，累计投入资金1.0401亿元，年内可完成5个项目建设；实施2023年滇池流域及补水区农田径流污染控制工程项目，现已开工建设；2024年投入资金约90万元开展加厚高强度地膜科学使用和废旧农膜回收工作，农膜使用量1070.8吨，废旧农膜回收量923.81吨，回收率86.27%。

强化农业科技支撑。一是加强农业科技推广应用。积极推进晋宁区2024年水稻绿色高质高效示范项目，粮食作物已收割结束进入测产验收阶段，部分测产数据待技术手段处理；实施种植油菜示范样板1片200亩，开展粮油作物中耕田间管理及测产工作；持续推进2022—2023年度“一县一业”示范创建项目及晋宁区2023年新型经营主体培育（蔬菜生产设施条件改善）项目，牵头完成《晋宁区省级花卉种业基地建设项目实施方案》；发挥好晋宁区花卉产业科技特派团的科技服务作用，编制《昆明市晋宁区花卉产业科技特派团服务示范基地霜霉病防治试点方案》并组织实施，组织花卉绿色生产技术室内培训2期，培训人数达200余人次。二是夯实农机安全生产工作。按照晋宁区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”规定，严格落实好农机购置补贴资金兑付，2024年下达我区的农机购置补贴资金2批共82万元。截至2024年10月底，录入系统购机农户221户，机具248台，已兑付总补贴额63.772万元。举办农机安全教育培训六期，有效减少安全事故发生。三是做好农产品质量安全监管。完成2024年全省农产品质量安全检测技术能力验证工作。截止10月22日，完成蔬菜水果农药残留速测样品2405个，检测合格率99.79%。完成区级风险监测抽样388批次（其中：蔬菜331批次，水果57批次），占任务数385批次的101，检测合格率100%。同时，做好“三品一标”场地认证，市级下达晋宁区绿色有机地理标志及名特优新农产品场地认证新增任务数7个，截至10月22日，云南云天化现代农业发展有限公司荷兰豆已获取绿色食品证书1个，有5家企业或合作社7个产品正在申报。

2. 确保不发生规模性返贫。

截止2024年10月，晋宁区有脱贫户及监测户共424户1259人，其中，监测户（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户）43户95人。一是常态化开展防止返贫监测帮扶。明确了2024年晋宁区以家庭人年均纯收入9500元为监测线，每月一排查一报告，年内开展防止返贫监测集中排查1次84503户，风险消除监测对象7户11人。二是促进脱贫人口增收。印发了《落实晋宁区农村人口增收包保责任制工作方案》，截止10月18日，2024年晋宁区脱贫人口及监测对象人均纯收入23435.53元，同比增幅13.33%，无一人返贫。三是脱贫人口稳岗就业情况。2024年市级下达我区脱贫劳动力务工就业目标610人，全年已完成务工就业人数622人，实时务工606人。“雨露计划”毕业学生12人，已就业7人，升学4人，就业及升学占比达91.67%。完成脱贫劳动力就业技能培训73人，在6个脱贫村培养农村致富带头人19人。四是持续做好衔接资金项目管理。2024年晋宁区共争取各级财政衔接推进乡村振兴补助资金3652万元（含民宗及壮大村集体经济资金，其中，中央资金2024万元、省级资金618万元、市级1010万元），已全部安排至21个项目，截止9月末，中央和省级资金支出率达76.97%。

3.提升乡村特色产业发展水平。

推动临湖一侧产业结构调整。一是开展粮食生产示范种植。在滇池环湖路临湖一侧的昆阳街道兴旺村和晋城街道沙堤村，开展“九湖”流域粮食生产示范种植0.24万亩，水稻1200亩，油菜700亩，豆类500亩。二是开展临湖一侧种植结构调整。研究拟定了《临湖一侧“一村一策”方案》《临湖一侧农业产业结构调整及土地流转经营的调研报告》、《临湖一侧退出土地流转费补助标准调整的社会稳定风险情况报告》，不定期对滇池环湖路临湖一侧大棚退出区域检查，发现复种正面清单以外农作物地块17个，下发整改通知2次。三是探索绿色有机种植模式。依托临湖一侧退出土地资源，开展玉--菇轮作、套种模式试种探索，洽谈引进龙头企业开展甜玉米、有机蔬菜示范种植。

推进高原特色重点产业高质量发展。一是组织编制晋宁区花卉产业发展规划，把重点产业发展项目及专项规划纳入全区“十五五”规划。2024年晋宁区花卉种植面积任务数6.2万亩，产量57.1亿枝，截止三季度完成花卉播种面积6.19万亩（其中高标准花卉栽培面积7000亩），产量44.79亿枝，产值28.03亿元。二是推进重点项目建设。积极推进国家农村产业融合发展示范园创建及粤港澳大湾区“菜篮子”产品（昆明）精深加工配送分中心暨昆明国际蔬菜智慧冷链物流园项目建设，组织六街镇积极开展“全国农业产业强镇”、市级特色产业集聚区创建，组织区国资运营公司、云南艾蔷薇园艺科技有限公司、云天化花匠铺科技有限公司、张良花卉合作社等龙头示范企业申报省级现代种业、农业现代化省级产业基地、省级数字农业创新应用基地等产业发展项目。三是抓好农业招商及固定资产投资。积极开展农业招商工作，开展省外招商1次，组织招商推介会5场，对接洽谈企业18家，完成招商引资任务1个，为武汉伯远生物育种项目，该项目总投资 2000 万元人民币，其中固定资产投资不低于1000万元人民币，种苗研发项目已完成种植基地建设并开展种植，实验室正在进行选址。

促进农业产业化龙头企业发展。一是三季度农业产业化龙头企业总产值225080万元，比去年179233.71万元同期增长25.58%；完成营业收入223444万元，比去年同期214468万元增长4.19%。二是完成7家省级财政支持重点农业企业新增贷款贴息补助，合计补助金额65.95万元。三是负责指导企业完成省、市级龙头企业监测材料以及龙头企业申报材料的编写。截止10月9日，晋宁区推荐上报农业产业化市级龙头企业3家均通过市级审核，目前已完成公示。

强化农民增收举措。一是做好农民专业合作社的指导服务和示范创建。云岭农科小院是云南省农业科学院2024年推出的实施“百团千员”助农增收行动的重要抓手，上蒜江红农民专业合作社成功申报为昆明市唯一一家云岭农科小院户，助力晋宁食用菌产业增速发展。完成4家省级示范社申报，联合完成2023年“技术兴社”示范点验收工作。组织开展晋宁区2024年农民合作社能力提升暨现代设施农业投融资培训班1期58人。组织6家农民专业合作社参加省级“耕耘者”新型经营主体培训2期。二是积极开展家庭农场培育指导服务。组织5家家庭农场参加省级“耕耘者”新型经营主体培训2期。昆明市晋宁区月珉家庭农场成功申报为省级家庭农场培优提质试点，争取资金10万元。争取上级资金11万元，实施2024年中央农业经营主体能力提升资金—新型农业经营主体（家庭农场）培育项目。三是认真做好全国高素质农民学用贯通综合试点工作。探索创新培育模式，计划用2年的时间培育100名学用贯通的创业创新和就业人才，培育对象生产技能、经营能力、产业发展能力、素质素养全面提升，完成培养期内协议帮带600人，产业平台辐射带动约2000人目标。目前，已完成项目申报、实施方案撰写、宣传动员及招生工作。同时，加强农民田间学校建设，认定农民田间学校9所，并进行了授牌。截至目前，共建设共享农民田间学校22所，其中，国家级1所，市级8所，县（区）级13所，实现了农民田间学校全区域、多产业覆盖，成为农民家门口的实践基地、农业科技推广的主阵地。

4.提升乡村建设水平

深入实施农村人居环境整治提升行动。一是常态化实施农村人居环境整治提升行动。截至目前，共开展农村人居环境整治提升活动32期，实现行政村环境卫生整治活动点位全覆盖，开展工作情况暗访检查42次，发出暗访检查发现问题清单20期。二是全域绿美乡村创建有序开展。完成绿美乡镇点位建设5个，绿化面积1450平米，植树70株，总投资12.44万元；完成绿美乡村点位建设38个，完成绿化面积21203.56平米，植树6673株，投资373.922万元。三是深入开展村庄清洁行动。清理农村生活垃圾50329.07吨、村内水塘124个、村内沟渠1400.48公里、村内淤泥935.6吨、禽养殖粪污等农业生产废弃物129363.46吨。建立健全农村人居环境整治“红黑榜”制度，已发布9期通报。四是做好农村厕所资金审计整改。区审计局反馈2019-2022年农村厕所革命问题共10个，涉及6个乡镇（街道），已完成问题整改9个，暂缓整改1个。开展农村问题厕所摸排整改暗访检查42次，排查出问题厕所35座，发出整改通知20期，均已完成整改。开展农村化粪池定期清掏及汛期来临集中清掏工作，清掏化粪池334个，清掏粪便残渣1665.1吨。五是统筹推进和美乡村建设。完成2025年度云南省昆明市晋宁区和美乡村建设项目申报，项目投资总投资11706万元，涉及20个行政村。

持续推进滇池沿岸26个重点乡村改造提升。已运营村庄5个，正在提升改造村庄9个，已确定社会投资运营主体并签订协议村庄5个，正在招商洽谈村庄7个。今年来，接待调研考察37次，组织外出学习美丽乡村建设经验4次，召开重点乡村改造提升专项工作会议24次，组织开展晋宁区滇池沿岸重点村暨农业设施招商引资推介会1次。开展滇池沿岸产品线打造工作，推进2个嵌入式开发精品旅游路线、4个精品民宿建设工作。4月27日成功举办“乐跑滇池外滩”健跑活动。同时，结合“美丽乡村”、“千万工程”以及现有乡村休闲农业优势资源，积极争取资金打造休闲旅游行精品线路3条。共举办主题活动40余次，实现带动就业重点乡村12个，带动就业人数1900余人，提供稳定就业岗位200余个，带动农户自主经营260余户，村庄运营带动产生经营性收入约2384万元（含集体收益、企业收益和群众收益）。为晋宁区滇池沿美丽乡村建设农文旅融合发展，村企融合发展，集体经济发展壮大，村民致富探索了路径。

5.加强党对“三农”工作的领导

统筹协调推进“三农”及乡村振兴工作。发挥区委农办牵头作用，组织召开2024年区委农村工作会议、“三农”工作季度调度会，拟定《2024年晋宁区有力有效推进乡村全面振兴重点工作任务清单（乡级）》，制定印发了《2024年昆明市晋宁区听党话、感党恩、跟党走宣传教育活动实施方案》，定期向市委农办报送工作进展，有序推进“三农”工作向纵深开展。

配合做好巡察工作。2024年6月28日至8月16日，二届区委第十轮第二巡察组对区农业农村局党组开展了巡察，反馈了局党组4个方面存在的67个问题。局党组高度重视，召开党组理论学习中心组会议专题学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述，召开局党组领导班子巡察整改专题民主生活会，对照巡察反馈意见，主动认领问题，深刻剖析原因，强化责任担当，细化整改措施，抓好整改落实。印发了《关于落实二届区委第十轮第二巡察组巡察反馈意见的整改实施方案》，明确责任领导、责任部门、责任人及整改时限，逐一开展落实整改工作。截止10月28日，已完成整改9个，完成进度为13%，其中，统揽全局协调推进乡村振兴有差距问题1个，财经纪律执行不严，财务管理混乱问题4个，立行立改问题4个

扎实开展清廉行动。一是开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。牵头农村集体“三资”管理突出问题专项整治和村（社区）干部利用职务便利违规处理、挪用侵占村集体资金问题专项治理，制定印发了实施方案，组织参加省、市动员部署会和推进会9次，深入全区8个乡镇（街道）开展调研指导服务，全区133个涉农村（社区）共排查问题125条（240个具体问题）。截止目前,已整改问题79条（167个具体问题），挽回村集体资金351.08万元，整改率为69.58%。二是开展高标准农田建设领域专项整治工作。2019年-2023年，晋宁区共实施高标准农田建设项目11个，投资约1.15亿元，建成高标准农田6.75万亩，15件群众身边具体实事中，区农业农村局牵头整治高标准农田质量不达标、挤占挪用资金问题，对2019年以来的高标准农田项目开展联合排查1次，排查存在问题5个，均按照要求完成整改。在整改过程中不断完善高标准农田建设申报、招标、实施、管护等台账资料，为下一步工作打下坚实基础。

强化农村改革创新。一是对第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作进行经验总结和推广运用。完成对《农村土地承包经营权证》加盖延长章不规范及农户承包地块信息等问题全面进行整改，纠正和收回村集体公田公地签订农村土地承包合同236份和承包经营权证35本。截止目前，全区农村土地承包合同签订率为99.71%，全面完成2018年农村土地承包经营权确权登记档案移交工作，移交档案77740件。共接待考察学习团队6批49人次，协助开展培训班1期70余人。二是全贯彻落实农村土地“三权分置”，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。制定出台审批和风险防范实施细则（试行）、审批办事指南（区级）2个规范性文件，不断规范工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批。今年以来，办理流转经营权证3本，设施产权证2本。累计获得“两权”抵押贷款授信4500万元，惠及涉农经营主体8个。三是稳慎推进农村宅基地制度改革。指导乡镇（街道）做好宅基地联审联批工作，起草了《昆明市晋宁区农村宅基地管理办法（试行）》，正在进行第二次意见征求。今年以来，审批240宗。同时，配合做好农村乱占耕地建房和卫片图斑整治等工作。我区共涉及图斑126宗，宗中10宗属于非住宅图斑已于2023年12月8日移交区自然资源局处置，其余116宗图斑已录入系统并完成区级审核工作，均属于一户一宅，下步待明确措施后分类处置。四是深化农村集体产权制度改革。福安村被列为昆明市2024年农村产权流转交易试点村，到村指导收集和使用产权交易平台1次，积极引导符合交易的产品上线交易。完成2023年农村集体资产清查，排查出村集体2018年至2023年期间新增债务2981.03万元，做好防范和化解村级债务排查工作。开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动，排查出“两头占”519人。

                第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

              第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2024年度收入合计160271694.48元。其中：财政拨款收入110424773.60元，占总收入的68.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49846920.88元，占总收入的31.10%。

与上年相比，收入合计增加73162220.38元，增长83.99%。其中：财政拨款收入增加29686662.66元，增长36.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加43475557.72元，增长682.36%。主要原因是。增加乡村振兴烟草资金收入49,846,920.88元，高标准农田建设等项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2024年度支出合计133013181.52元。其中：基本支出5725290.80元，占总支出的4.30％；项目支出127287890.72元，占总支出的95.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加45825286.74元，增长52.56%。其中：基本支出减少999671.95元，下降14.87%；项目支出增加46824958.69元，增长58.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。增加乡村振兴烟草资金、高标准农田建设、耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出5725290.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5095479.71元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629811.09元，占基本支出的11.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127287890.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务 73,047.00元

水体 36,700,000.00元

其他城乡社区管理事务支出 567.28元

农村基础设施建设支出 5,000,000.00元

农业生产发展支出 11,416,930.00元

其他城乡社区支出 13,090.00元

行政运行 10,500.00元

科技转化与推广服务 913,977.54元

病虫害控制 160,000.00元

统计监测与信息服务 47,858.51元

稳定农民收入补贴 7,095,077.78元

农业生产发展 25,767,763.00元

农村合作经济 20,000.00元

农产品加工与促销 20,000.00元

农村社会事业 97,510.00元

农业生态资源保护 30,000.00元

耕地建设与利用 16,113,348.88元

其他农业农村支出 21,284,531.20元

农村基础设施建设 82,374.36元

社会发展 142,565.84元

贷款奖补和贴息 200,000.00元

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 449,430.00元

农业保险保费补贴 1,626,597.33元

其他支出 22,722.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出95302496.04元,占本年支出合计的71.65%。与上年相比增加12966666.01元，增长15.75%,完成年初预算的397.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出758906.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的75.52%。主要用于人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出408676.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的93.08%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出36700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.51%,年初无此项预算。主要用于水体项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

11.城乡社区（类）支出13090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

12.农林水（类）支出56969916.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.78%,完成年初预算的257.95%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护、耕地建设与利用、其他农业农村支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出429785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的90.72%。主要用于人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出22122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于其他支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为后期增加预算项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为115441.45元，完成年初预算的104.95%；支出决算较上年增加19471.87元，增长20.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.95%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.97%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为35882.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.08%，完成年初预算的55.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4385.53元，增长10.80%；公务接待费支出决算较上年减少19491.11元，下降35.20%；具体是国内接待费支出决算35882.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19491.11元，下降35.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为115441.45元，完成年初预算的104.95%，支出决算较上年增加19471.87元，增长20.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44982.00元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为35882.00元，完成年初预算的55.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关用车和接待需求增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4385.53元，增长10.80%；公务接待费支出决算减少19491.11元，下降35.20%，具体是国内接待费支出决算35882.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关用车和接待需求增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：因公出国（境）资金34577.45元，主要开展晋宁区人民政府组织晋宁的花走向东南亚市场洽谈工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村三农工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

        第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出629811.09元，比上年增加75900.35元，增长13.70%,主要原因为农业生产发展、农村社会事务管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公用经费，日常办公所需用品购买等。单位机关运行经费主要用于农业生产发展、农村社会事务管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公用经费，日常办公所需用品购买等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区农业农村局（本级）资产总额72182739.41元，其中，流动资产42235296.63元，固定资产182442.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29765000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59292307.98元，其中固定资产增加29743778.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99项，账面原值429877元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1610044.22元，其中：政府采购货物支出1610044.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1610044.22元，其中：授予小微企业合同金额1610044.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                     第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200432601001111

           附件： 昆明市晋宁区农业农村局（本级）20251010025605228