监督索引号53012200432600801000

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测和定性定量检测；负责乡镇食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测技术培训；负责做好上级部门农产品质量安全例行监测、风险监测、监督抽查工作；拟定全区农产品质量安全规划和措施，发展农业标准化工作；承担农产品质量安全标准的宣传、培训、咨询服务工作；负责全区农产品质量安全检查及生产过程中质量安全工作；负责种植业发展提供技术开发与质量管理服务；负责农产品生产基地认证“二品一标”产品认证工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：检测室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全区蔬菜水果农药残留快速检测工作

2024年全区完成蔬菜水果农药残留速测样品2405个，占种植类任务数2400个的 100.21%，不合格样品5个，合格率99.79%。其中胶体金农药残留快速检测623个，全部样品均合格，合格率100%。

（二）开展2024年全区1.8批次／千人风险监测定性定量抽检

截止2024年10月22日，完成区级风险监测抽样391批次（其中：蔬菜334批次，水果57批次），占任务数385批次的101.5%。完成样品定量检测391批次，合格率100%。完成采样系统APP样品信息录入388批次。

（三）积极配合上级部门做好蔬菜水果质量安全抽检

配合上级在全区范围内完成共计311批次抽检。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年度收入合计1990611.93元。其中：财政拨款收入1990611.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加187718.40元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加187881.30元，增长10.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少-162.90元，下降-100.00%。主要原因是。2023年10月份调入1位人员，因此2024年收入比2023年多1位人员经费、公用经费。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年度支出合计1991339.99元。其中：基本支出1988708.29元，占总支出的99.87％；项目支出2631.70元，占总支出的0.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加18238.48元，增长0.92%。其中：基本支出增加186706.77元，增长10.36%；项目支出减少168468.29元，下降98.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。2023年10月份调入1位人员，因此2024年比2023年多1位人员经费、公用经费支出，故基本支出增加186706.77元。2024年农产品质量安全项目支出安排比2023年减少168468.29元。故2024年支出合计比2023年增加18238.48元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农产品质量安全检测站机构正常运转的日常支出1988708.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1884181.24元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104527.05元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农产品质量安全检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2631.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财农【2024】93号文件，农产品质量安全项目经费2631.70元，主要用于蔬菜农药残留检测取样费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年度一般公共预算财政拨款支出1991339.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39338.47元，增长2.02%,完成年初预算的93.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出202764.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%,完成年初预算的69.45%。主要用于在职职工养老保险、职业年金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是职业年金单位应缴部分年初预算为全年12个月的金额，实际执行为2024年1-2月，其余10个月未安排缴纳。

9.卫生健康（类）支出140257.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的91.49%。主要用于在职及退休职工基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险等各项医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异造成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1467429.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%,完成年初预算的98.00%。主要用于人员工资、社会保障、办公、公务差旅、公务接待等；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异，以及厉行节约等措施造成。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出180888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的101.90%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工正常薪级工资逐年增加，公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为17121.37元，完成年初预算的57.07%；支出决算较上年减少2225.56元，下降11.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为14976.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.47%，完成年初预算的74.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2145.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.53%，完成年初预算的21.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3158.44元，增长26.73%；公务接待费支出决算较上年减少5384.00元，下降71.51%；具体是国内接待费支出决算2145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为17121.37元，完成年初预算的57.07%，支出决算较上年减少2225.56元，下降11.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为14976.37元，完成年初预算的74.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2145.00元，完成年初预算的21.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3158.44元，增长26.73%；公务接待费支出决算减少5384.00元，下降71.51%，具体是国内接待费支出决算2145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项工作开展。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农产品质量安全工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农产品质量安全工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，上年无此项支出,主要原因是昆明市晋宁区农产品质量安全检测站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区农产品质量安全检测站资产总额383824.98元，其中，流动资产104063.64元，固定资产279761.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70813.28元，其中固定资产减少77057.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15796.37元，其中：政府采购货物支出9824.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6152.37元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200432600801111

         附件： 昆明市晋宁区农产品质量安全检测站20251010021419583