监督索引号53012200432600901000

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责云南省"一县一业示范县”创建工作的项目申报、产业发展规划、组织实施。

2.负责全区农业特色产业发展规划的制定及组织实施;依照全区经济及农业发展规划,制定农业特色产业的生产计划及发展规划,并组织实施;负责全区蔬菜花卉产业的新品种、新技术的引进及试验、示范、推广;推广应用蔬菜花卉病虫害绿色防控、"基质+水肥一体化"和灌溉水循环技术,推广秸杆废弃物资源综合利用,控制面源污染;负责引进、培养花卉专业技术人才,开展技术培训,提高农民的科技素质;负责全区蔬菜花卉产业项目的争取、实施;负责设施农用地备案的相关服务工作。

3.贯彻执行国家和省、市、区关于水果、烟草、生物资源开发(中药材) 创新等经济作物推广服务法律、法规和政策措施;对各乡镇(街道)经济作物生产管理部门进行业务指导,协助解决经济作物生产管理中遇到的困难和问题;负责指导全区经济作物新品种、新技术、新成果的引进、示范及推广;完成上级下达经济作物生产的科技推广任务,根据相关扶持奖励政策进行考核兑现,对经济作物生产相关数据进行收集、整理、上报。

4.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、蔬菜花卉技术推广站、生物资源开发办公室。

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心作为昆明市晋宁区农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1，全力推进《昆明市晋宁区 2023年新型经营主体培育（蔬菜生产设施条件改善）项目》。

2.组织实施《昆明市晋宁区花卉产业科技特派团服务示范基地霜霉病防治试点方案》，完成《晋宁区省级花卉种业基地建设项目实施方案》编制。

3.完成《昆明市晋宁区2024年云产卷烟高端特色烟叶开发工作方案》印发实施，争取专项补助资金415万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年度收入合计4705064.31元。其中：财政拨款收入4704570.96元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入493.35元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加25401.20元，增长0.54%。其中：财政拨款收入增加165533.24元，增长3.65%；无上级补助收入；无事业收入；经无营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少140132.04元，下降99.65%。主要原因：财政拨款收入增加165533.24元是调入2名人员，因此增加了在职人员基本工资、社保费、公积金等；其他收入减少140132.04元是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年度支出合计4928898.60元。其中：基本支出4508905.60元，占总支出的91.48％；项目支出419993.00元，占总支出的8.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加264500.77元，增长5.67%。其中：基本支出减少72348.53元，下降1.58%；项目支出增加336849.30元，增长405.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年无退休人员，加之2024年的职业年金只缴了1-2月份的费用，单位承担部份无职业年金缴费支出。项目费支出是增加了晋财预调〔2024〕5号“郑和故里、云花之都”布展及晋财预〔2024〕3号花卉产业科技项目工作补助资金的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业特色产业服务中心机构正常运转的日常支出4508905.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4207397.60元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301508.00元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业特色产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419993.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

晋财预调〔2024〕5号文件，“郑和故里、云花之都”项目经费196950元，主要用于项目布展设计及布展材料、招商折页等支出；

晋财预〔2024〕3号文件，花卉产业科技项目经费221403元，主要用于花卉宣传折页、花卉宣传展示和展板制作、培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4705855.60元,占本年支出合计的95.47%。与上年相比增加168102.52元，增长3.70%,完成年初预算的102.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出598499.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%，完成年初预算的77.91%，主要用于在职职工养老保险、职业年金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是 职业年金单位应缴部分年初预算为全年12个月的金额，实际执行为2024年1-2月，其余10个月未安排缴纳。

9.卫生健康（类）支出352279.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的97.56%，主要用于在职及退休职工基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险等各项医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异造成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3375280.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%,完成年初预算的108.65%。主要用于主要用于人员工资、社会保障、办公、公务差旅、公务接待等；造成预决算差异的主要原因是2024年8和12月新调入两名人员，增加了人员工资及公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,完成年初预算的102.64%，主要用于职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年8和12月新调入两名人员，增加了公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为27410.00元，完成年初预算的59.59%；支出决算较上年减少19371.00元，下降41.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为27410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少19371.00元，下降41.41%；具体是国内接待费支出决算27410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19371.00元，下降41.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为27410.00元，完成年初预算的59.59%，支出决算较上年减少19371.00元，下降41.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为27410.00元，完成年初预算的59.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务往来对象大多从公务差旅费中报销，加之厉行节约、减少了公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少19371.00元，下降41.41%，具体是国内接待费支出决算27410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19371.00元，下降41.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务往来对象大多从公务差旅费中报销，加之厉行节约、减少了公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项工作开展。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“一县一业”花卉产业示范创建和特色产业集群相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，上年无此项支出,主要原因是主要原因是昆明市晋宁区农业特色产业服务中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区农业特色产业服务中心资产总额279230.34元，其中，流动资产240094.46元，固定资产23135.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16000.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236765.17元，其中固定资产减少10110.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值11131.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200432600901111

附件： 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心20251010112514698