监督索引号53012200236101001000

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、预防保健科、儿科、医学影像科、中西医结合科、检验科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、党政办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：救护为特种专业用车，不受编制限制，且现有救护车均为上级资金保障配置。

三、重点工作概述

1、不断提升国家基本公共卫生服务水平；从规范城乡居民健康档案管理服务、健康教育宣传、规范预防接种，提高疫苗接种率、做实孕产妇和儿童健康管理、加强老年人健康管理服务、完善慢性病患者健康管理服务、认真落实传染病防治法，及时处置突发公共卫生事件、加大卫生监督力度、做好中医药健康管理服务等方面着手，不断提高辖区内居民满意度、提升认同感、幸福感。

2、医疗服务水平不断提高，增强群众就医获得感；依托医共体建设，为群众提供优质、高效、快捷的医疗健康服务，以卫生室、社区卫生服务站为补充，推进医疗卫生网格化建设，增强保健、预防服务能力。

3、以人才建设为基石，持续打造优秀医疗团队

一是认真贯彻《昆明市晋宁区公立医疗卫生机构收支结余绩效奖励薪酬机制的分配指导意见（试行）》《昆明市晋宁区卫生人才培养与人才引进工作实施细则（试行）》等文件，落实“两个允许”政策。二是多渠道培训，通过外送、内训、委培等方式，进一步提升医务人员的专业技术水准，更好服务群众。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年度收入合计4791683.19元。其中：财政拨款收入2688020.28元，占总收入的56.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2103359.65元（含教育收费0.00元），占总收入的43.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入303.26元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少148568.39元，下降3.01%。主要原因是：1、财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障，故财政拨款收入减少；2、2024年度住院病人及门诊人次均减少，故事业收入减少；3、上年度部分项目资金由主管局直接拨付至单位实体账户本年度变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入较上年减少，从而导致总收入减少。其中：财政拨款收入减少58223.85元，下降2.12%，主要原因是：财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障，故财政拨款收入减少。上级补助收入增减0.00元，增降0.00%；事业收入减少14692.03元，下降0.69%，主要原因是：2024年度住院病人及门诊人次均减少，故事业收入减少。经营收入增减0.00元，增降0.00%；附属单位上缴收入增减0.00元，增降0.00%；其他收入减少75696.74元，下降99.6%，主要原因是：上年度的直接拨付至单位实体账户的资金变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年度支出合计4701130.84元。其中：基本支出4210746.04元，占总支出的89.57％；项目支出490384.80元，占总支出的10.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少638689.81元，下降11.96%，主要原因是：1、2024年专项资金支出减少；2、商品和服务支出减少，故支出合计减少。其中：基本支出减少112161.28元，下降2.59%，主要原因是：商品和服务各项支出减少，故基本支出减少；项目支出减少526528.53元，下降51.78%，主要原因：2024年度项目资金均为财政下达指标使用，由于财政资金紧张本年度部分应支付的项目相关费用未支付，故项目支出减少；上缴上级支出增减0.00元，增降0.00%；经营支出增减0.00元，增降0.00%；对附属单位补助支出增减0.00元，增降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院机构正常运转的日常支出4210746.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2666342.93元，占基本支出的63.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1544403.11元，占基本支出的36.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出490384.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元；实施国家基本药物制度补助资金支出108000元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金58132.5元；基本公共卫生服务288967.95元；重大公共卫生服务支出11060元；突发公共卫生事件应急处理支出3508元；计划生育服务项目支出3520元；其他卫生健康支出17196.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2688020.28元,占本年支出合计的57.18%。与上年相比减少67584.52元，下降2.45%,完成年初预算的103.30%。主要原因：财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出344303.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%,完成年初预算的75.57%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费基数的调整会使支出发生变化，主要原因是事业人员工资薪级晋升及社保基数调整，职业年金因政策调整，单位部分暂不缴纳。

9.卫生健康（类）支出2159822.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%,完成年初预算的111.48%。主要用于人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是上年度一部分基本公共卫生服务项目补助经费在本年度支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的87.98%。主要用于编内人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为22581.00元，完成年初预算的150.54%；支出决算较上年增加1806.00元，增长8.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为20141.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.19%，完成年初预算的201.41%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.81%，完成年初预算的48.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加141.00元，增长0.71%；公务接待费支出决算较上年增加1665.00元，增长214.84%；具体是国内接待费支出决算2440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1665.00元，增长214.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为22581.00元，完成年初预算的150.54%，支出决算较上年增加1806.00元，增长8.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为20141.00元，完成年初预算的201.41%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2440.00元，完成年初预算的48.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位地处偏远山区，距离区级较远，路况不好，且其中一辆救护车使用年限较长车况不佳，维修次数较多，耗油也多，车辆运行维护费较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加141.00元，增长0.71%；公务接待费支出决算增加1665.00元，增长214.84%，具体是国内接待费支出决算2440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1665.00元，增长214.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、我单位地处偏远山区，距离区级较远，路况不好，且其中一辆救护车使用年限较长车况不佳，维修次数较多，耗油也多，车辆运行维护费较高；2、由于财政资金紧张，2023年当年的部分公务接待费于当当年未给予审批支付，于2024年时才支付，故2024年公务接待费较上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于业务开展、危重症病人转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次40.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于单位发展各项考核、督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增减0.00元，增降0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院资产总额5356507.43元，其中，流动资产1,589,593.85元，固定资产3,531,262.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产235650.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52283.29元，其中固定资产减少154126.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额153173.68元，其中：政府采购货物支出138780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14393.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

     （一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236101001111

昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院