监督索引号53012200432600301000

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农村土地承包、土地流转和承包合同管理、农村土地“三权”分置实施，组织农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、做好工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范、农村土地经营权流转经营权证审核办理、第二轮土地承包到期后再延长30年相关工作；负责农村集体产权制度改革相关工作，定期开展农村集体资产清查；指导确认农村集体经济组织成员身份；指导设立农村集体经济组织并做好登记赋码工作；指导、扶持农村集体经济组织建设与发展，建立健全农村集体经济组织、集体资产管理等法律法规和制度规范并抓好落实；负责指导农村集体经济组织的审计工作，做好村干部任期和离任审计工作；负责指导扶持壮大村集体经济工作；指导建立农村集体产权交易市场；承担农经管理人员、农经执法人员和农村财务人员培训；建立健全扶持发展小农户和培育新型农业经营主体的规章制度，开展家庭农场和农民合作社示范创建和监测，指导发展家庭农场等新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用等相关工作。负责农村宅基地使用情况的监督管理，农村乱占耕地建住宅问题排查等工作；监督管理农村“一事一议”筹资筹劳；负责农民负担项目的审核备案、执法检查、案件调查处理、信访查处和农民负担日常监督管理工作；负责农村集体经济收支、发展进行调查、监督、分析和统计，做好农村经营情况统计年报上报工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置机构1个内设机构，为综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村土地承包管理工作。

1.做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点收尾和经验推广交流工作。

2.全面完成2018年农村土地承包经营权确权登记档案移交进馆工作，

3.并做好查询利用服务。

4.贯彻落实农村土地“三权分置”，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。

5.做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

（二）巩固农村集体产权制度改革成果，加强农村集体资产监管。

1.完成2023年农村集体资产清查工作

2.做好防范和化解村级债务排查工作

3.开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动

4.认真组织开展我区农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动。

5.加强对2024年11个扶持壮大村集体经济项目指导督促，

6.抓好“三资”财务监管数字化工作。

7.福安村被列为昆明市2024年农村产权流转交易试点村，到村指导收集和使用产权交易平台1次

（三）新型经营主体建设工作。

1.做好农民专业合作社的指导服务和示范创建工作。

2.积极开展家庭农场培育指导服务工作

（四）新型经营主体建设工作。

1.指导乡镇（街道）做好宅基地联审联批管理工作。

2.配合做好农村乱占耕地建房和卫片图斑整治等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区农业经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、昆明市晋宁区农业经营管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年度收入合计1517753.89元。其中：财政拨款收入1517608.35元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入145.54元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加106672.36元，增长7.56%。其中：财政拨款收入增加106675.78元，增长7.56%；上级补助收入增加0.00元，增长降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3.42元，下降2.30%。主要原因是：利息收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年度支出合计2046563.43元。其中：基本支出1517608.35元，占总支出的74.15％；项目支出528955.08元，占总支出的25.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少648466.37元，下降24.06%。其中：基本支出增加156482.01元，增长11.50%；项目支出减少804948.38元，下降60.35%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因基本支出增加是因调入1人，2024年全员工资调标上升，每年薪级工资正常晋升。所以本年工资、社保支出较上年增加156482.01元。项目支出减少，是因财政拨款新型经营主体培育（家庭农场）补助资金、土地确权登记颁证专项资金、农村集体产权制度改革专项资金较上年减少804948.38元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业经营管理站机构正常运转的日常支出1517608.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1403489.11元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114119.24元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528955.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金510861.5元，主要用于全面完成2018年农村土地承包经营权确权登记档案移交进馆工作，并做好查询利用服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1517608.35元,占本年支出合计的74.15%。与上年相比增加106482.01元，增长7.55%,完成年初预算的84.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171327.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%,完成年初预算的69.99%。主要用于支付在职职工及退休职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算职业年金单位部份，1-2月发生支出，3月份后未发生支出。

9.卫生健康（类）支出109676.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的89.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异造成。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1107298.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.96%,完成年初预算的86.48%。主要用于职工工资福利支出及办公费和公务用车运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算职业年金单位部份，1-2月发生支出，3月份后未发生支出及公务接待人数减少，费用减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的90.57%，主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是部门预算编制测算标准为8人，退休1人，4月份调入1人（工资基数低）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为20444.07元，完成年初预算的68.15%;支出决算较上年减少7419.93元，下降26.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19993.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.79%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为451.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.21%，完成年初预算的4.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6.93元，下降0.03%；公务接待费支出决算较上年减少7413.00元，下降94.27%；具体是国内接待费支出决算451.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7413.00元，下降94.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为20444.07元，完成年初预算的68.15%，支出决算较上年减少7419.93元，下降26.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19993.07元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为451.00元，完成年初预算的4.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6.93元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少7413.00元，下降94.27%，具体是国内接待费支出决算451.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于负责农村土地承包合同管理、巩固农村集体产权制度改革成果、加强农村集体资产监管、新型经营主体建设工作、农村宅基地建房管理工作、农村经济经营情况统计等工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于农村土地承包合同管理、巩固农村集体产权制度改革成果、加强农村集体资产监管、新型经营主体建设工作、农村宅基地建房管理工作、农村经济经营情况统计等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业经营管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区农业经营管理站资产总额634015.69元，其中，流动资产436843.38元，固定资产20413元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176759.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少561591.93元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6962.25元，其中：政府采购货物支出4000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2962.25元。授予中小企业合同金额6962.25元，其中：授予小微企业合同金额6962.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200432600301111

      附件： 昆明市晋宁区农业经营管理站20251010104625286